Pagamenti relativi al primo trimestre 2017

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
25/01/2017 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente MANNI/TOMMASO 665,40 0,00 665,40 COMPETENZE RELATIVE AL PROGETTO CARCERE APERTO 6 - MESE DI DICEMBRE 2016
25/01/2017 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente CONCAS/ANDREA 665,40 0,00 665,40 COMPETENZE RELATIVE AL PROGETTO CARCERE APERTO 6 - MESE DI DICEMBRE 2016
25/01/2017 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. F24EP) 194,00 0,00 194,00 ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE RELATIVE AL PROGETTO CARCERE APERTO 6 - MESE DI DICEMBRE 2016
25/01/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. MANNI/TOMMASO 38,00 0,00 38,00 RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO PER PROGETTO CARCERE APERTO 6 - MESE DI DICEMBRE 2016
25/01/2017 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente CONCAS/ANDREA 60,00 0,00 60,00 RIMBORSO MENSA PER PROGETTO CARCERE APERTO 6 - MESE DI DICEMBRE 2016
25/01/2017 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente MANNI/TOMMASO 60,00 0,00 60,00 RIMBORSO MENSA PER PROGETTO CARCERE APERTO 6- MESE DI DICEMBRE 2016
01/02/2017 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente PICCO IVANA ANGELA 130,00 0,00 130,00 REFERENDUM DEL 04.12.2016 SPESE PER COMPONENTI SEGGI
01/02/2017 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente GHIETTI/MATTEO GIOACHINO GIOVANNI 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM DEL 04.12.2016 - LIQUIDAZIONE DEI COMPONENTI SEGGI
01/02/2017 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente NEGRO/ALESSANDRO 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM DEL 04.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI
01/02/2017 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente DOSIO/MATTEO 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM DEL 04.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI
01/02/2017 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente QUARANTA/ANDREA VERONICA 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM DEL 04.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI
01/02/2017 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente BARBERO/SILVIO 130,00 0,00 130,00 REFERENDUM DEL 04.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI
01/02/2017 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente OLIVERO/NADIA 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM DEL 04.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI
01/02/2017 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente OGGERO/ARIANNA 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM DEL 04.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI
01/02/2017 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente MATTIO/SAMUELE 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM DEL 04.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI
01/02/2017 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente SACCATO/DANIELA 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM DEL 04.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI
01/02/2017 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente GIORDANA/FRANCA CARMEN 130,00 0,00 130,00 REFERENDUM DEL 04.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI
01/02/2017 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente ROSSO/CLAUDIA LUCIANA 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM DEL 04.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI
01/02/2017 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente BODELLO/PAOLA PIERA GIACOMINA 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM DEL 04.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI
01/02/2017 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente GALLO/MORENA SEBASTIANA 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM DEL 04.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI
01/02/2017 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente GIORDANO/ERICA 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM DEL 04.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI
01/02/2017 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente SASIA/MAURIZIO 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM DEL 04.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI
06/02/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI SANFRONT 2.500,00 0,00 2.500,00 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEL COMUNE DI SANFRONT A SEGUITO EVENTI CALAMITORI NATURALI
06/02/2017 U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 45.505,60 0,00 45.505,60 ADESIONE CONSORZIO MONVISO SOLIDALE ANNO 2017 -LIQUIDAZIONE 1 RATA
07/02/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI 225,00 0,00 225,00 LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI RELATIVI AL QUADRIMESTRE MAGGIO - AGOSTO 2016
07/02/2017 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. F24EP) 492,97 0,00 492,97 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 217
08/02/2017 U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento E.S. EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SNC 989,60 178,45 811,15 CIG ZA11B9A8F8 SALDO FATTURA 255 DEL 13/12/2016 ACQUISTO VESTIARIO VIGILI
08/02/2017 U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENTI LOCALI DI QUEREL ANNA MARIA & C SAS 656,00 0,00 656,00 CIG ZF11C093B0 SALDO FATTURA 155PA DEL 29.11.2016 SEMINARIO SU ""LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI AMM.VI"".
08/02/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDICOLA CARTOLERIA PETER PAN DI GIRAUDO GABRIELE 1.714,21 1.714,21 0,00 CIG Z771C9FB31 SALDO FATTURA 01 E/2016 DEL 29/12/2016 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA GRATUIT
08/02/2017 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 1.718,00 81,81 1.636,19 CIG 6583000F70 SALDO FATTURA 87/16 Servizio di assistenza fisica mese di ottobre 2016; CIG 6583000F70 SALDO FATTURA 97-16 DEL 30.11.2016 Servizio di assistenza fisica - storno errato cont
08/02/2017 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 8.050,60 319,25 7.731,35 CIG 6583000F70 SALDO FATTURA 96_16 DEL 30.11.2016 Servizio mensa Costigliole Saluzzo MESE DI NOVEMBRE E SALDO FATTURA 99_16 DEL 30.11.2016 SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI E PREINGRESSO NOV.2016
08/02/2017 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 1.895,05 90,24 1.804,81 CIG 6583000F70 SALDO FATTURA 98/16 DEL 30.11.2016 ASSISTENZA FISICA MESE DI NOVEMBRE 2016
08/02/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati GLI ARTIGIANI DEL LIBRO SNC 263,52 47,52 216,00 CIG Z371C9D073 SALDO FATTURA 37 DEL 23/12/2016 rilegatura delibere comunali RILEGATURA DELIBERE
08/02/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati CELCOMMERCIALE S.R.L. 64,70 2,20 62,50 CIG Z891CAD2D8 SALDO FATTURA 2397 DEL 28/12/2016 ACQUISTO LIBRETTI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
08/02/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI - ALT NORD OVEST - AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 195,84 0,00 195,84 CIG Z8418CBC19 SALDO FATTURA 8716360966 DEL 21.12.2016 Spese Postali Conti di Credito dal 01/10/2016
08/02/2017 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico ANGHILANTE ANSELMO & C. S.N.C. 199,59 35,99 163,60 CIG Z3C1CA0AAA SALDO FATTURA 56/03 DEL 29.12.2016 MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVI
08/02/2017 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TELECOM ITALIA SPA 41,08 7,41 33,67 CIG ZC518B456E SALDO FATTURA 7X04512650 DEL 15/12/2016 1BIM 2017
08/02/2017 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TELECOM ITALIA SPA 162,83 20,05 142,78 CIG Z1518B450E SALDO FATTURA 7X04712202 DEL 15.12.2016 1BIM 2017
08/02/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica AEG SOC. COOP. 0,47 0,00 0,47 CIG 60451149E0 SALDO NOTA DI CREDITO 5160089197 DEL 09.12.2016 IT001E00748401 OTTOBRE_2015 AMBULANTI; CIG 6521184B44 SALDO FATTURA 5160089198 AL NETTO DELLA NOTA DI ACCREDITO 5160089197 DEL 09.12.2016 I
08/02/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 753,22 137,12 616,10 CIG 6521184B44 SALDO FATTURA 6160018960 -8964-22591 DEL 09.12.2016 NOVEMBRE_2016
08/02/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 417,40 65,47 351,93 CIG 6521184B44 SALDO FATTURA 6160018958 -956-963-968-962-959AL NETTO DELLE NOTE 961-966 DEL 09.12.2016
08/02/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 221,64 20,15 201,49 CIG 6521184B44 SALDO FATTURA 6160018967 DEL 09.12.2016 IT001E00767375 NOVEMBRE_2016 SCUOLA MATERNA V
08/02/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua NOVA AEG S.P.A. 216,32 39,01 177,31 CIG 6521184B44 SALDO FATTURA 6160018965 DEL 09.12.2016 IT001E02652151 NOVEMBRE_2016 SALA MENSA - SALA POLIVALENTE - PARTE DELL'IVA ISTITUZIONALE
08/02/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 75,30 13,58 61,72 CIG 6521184B44 SALDO FATTURA 6160018965 DEL 09.12.2016 IT001E02652151 NOVEMBRE_2016 SALA MENSA - SALA POLIVALENTE - PARTE IVA COMMERCIALE
08/02/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 423,76 77,36 346,40 CIG 6521184B44 SALDO FATTURA 6160018969 DEL 09.12.2016 IT001E00733895 NOVEMBRE_2016 IMPIANTI SPORTIV; CIG 6521184B44 SALDO FATTURA 6160018970 DEL 09.12.2016 IT001E00514067 NOVEMBRE_2016 CENTRALINA IRRIG
08/02/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 33,06 5,96 27,10 CIG 6521184B44 SALDO FATTURA 6160018957 DEL 09.12.2016 IT001E05324830 NOVEMBRE_2016 CIMITERO VIA_CIM
09/02/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua ACQUE POTABILI SPA 0,93 0,93 0,00 CIG Z2818C20E6 SALDO FATT.8120020160000318300 DEL 20.12.2016 DAL 01/09/2016 AL 30.11.2016
09/02/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua ACQUE POTABILI SPA 37,21 37,21 0,00 CIG Z2818C20E6 SALDO FATTURA 8120020160000319000 DEL 20.12.2016 PERIODO 01/09/2016-30/11/2016; CIG Z2818C20E6 SALDO FATTURA 8120020160000318000 DEL 20.12.2016 DAL 01/09/2016 AL 30.11.2016; CIG Z2818C20E6 SALDO
09/02/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua ACQUE POTABILI SPA 15,40 1,40 14,00 CIG Z2818C20E6 SALDO FATTURA 8120020160000291000 DEL 20.12.2016
09/02/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua ACQUE POTABILI SPA 823,37 76,37 747,00 CIG Z2818C20E6 SALDO FATTURA 8120020160000291400 -320000-291300-329000-291900-317100-328900328800-319700-291100-291200-291500-316500 DEL 20.12.2016;
09/02/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua ACQUE POTABILI SPA 1.279,31 116,31 1.163,00 CIG Z2818C20E6 SALDO FATTURA 8120020160000291800 DEL 20.12.2016 PERIODO DAL 01.09.2016 AL 30.11.2016
09/02/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua ACQUE POTABILI SPA 20,92 1,92 19,00 CIG Z2818C20E6 SALDO FATTURA 8120020160000290800 DEL 20.12.2016 DAL 01.06.2016 AL 30.11.2016
09/02/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua ACQUE POTABILI SPA 61,67 5,67 56,00 CIG Z2818C20E6 SALDO FATTURA 8120020160000291700 DEL 20.12.2016 DAK 07.06.2016 AL 30/11/2016
09/02/2017 U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione BALLATORE MAURA 96,00 0,00 96,00 ACQUISTO MARCHE DA BOLLO
09/02/2017 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico ANGHILANTE ANSELMO & C. S.N.C. 473,36 85,36 388,00 CIG Z3C1CA0AAA SALDO FATTURA 55/03 DEL 29.12.2016 SCUOLABUS MANUTENZIONE E REVISIONE
09/02/2017 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico VALVARAITA PNEUS SNC DI GALLIANO E DALMASSO 668,32 120,52 547,80 CIG ZB11C2A58A SALDO FATTURA 8/A DEL 30.12.2016
09/02/2017 U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione INFOCERT SRL 79,30 14,30 65,00 CIG ZF81C45A5B SALDO FATTURA INFVVA/16003372 DEL 15/12/2016 BK Lite InfoCert FO con CIM
09/02/2017 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari ROSSANA LEGNO DI SALVATICO FLAVIO E FIGLIIO S.N.C. 64,66 11,66 53,00 CIG ZAE1C308BD SALDO FATTURA 12/PA DEL 30.11.2016 FORNITURA TAVOLE ABETE
09/02/2017 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD 305,00 55,00 250,00 CIG X0C16D2825 SALDO FATTURA EF-28/2016 Procedura per decadenza PIOSSO (provv. 8811 del 24/11/2015)
09/02/2017 U.1.03.02.11.004 - Perizie LAST RECORD SRL 592,92 106,92 486,00 CIG Z1E1CA27D6 SALDO FATTURA 77 DEL 30.12.2016 SERVIZIO DI ADESIONE ALLA GARA REGIONALE SCR PIEMONTE
09/02/2017 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico VALVARAITA PNEUS SNC DI GALLIANO E DALMASSO 294,26 53,06 241,20 CIG Z461C76CC2 SALDO FATTURA 9/A DEL 30.12.2016 MONTAGGIO PNEUMATICI SU PORTER
09/02/2017 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico ANGHILANTE ANSELMO & C. S.N.C. 310,49 55,99 254,50 CIG Z3C1CA0AAA SALDO FATTURA 57/03 DEL 29/12/2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO AT 857DA
09/02/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili PANETTO MARCO & C. SAS 420,90 75,90 345,00 CIG ZC51C8F4DC SALDO FATTURA 8/PA DEL 28/12/2016 Sostituzione pompa dell'acqua calda sanitaria a ser
09/02/2017 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti NUOVA STAMPA LIPOLITOGRAFIA DI CASTELLINO & C. S.N.C. 1.775,10 320,10 1.455,00 CIG ZE31C73507 SALDO FATTURA 36/16 DEL 30.12.2016 Calendari per popolazione
09/02/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili PANETTO MARCO & C. SAS 305,00 55,00 250,00 CIG Z241BF005E SALDO FATTURA 7/PA DEL 16/12/2016 Fornitura e sostituzione della pompa della fontana
09/02/2017 U.2.02.01.09.015 - Cimiteri MELIFIORI\ALESSANDRO 6.838,71 1.233,21 5.605,50 CIG ZF41A64F76 CUP C84H16000790004 SALDO FATTURA 01PA/2016 DEL 15/12/2016 INTERVENTO DI MANUTENZIONE
09/02/2017 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari CARTASI SPA 94,01 0,00 94,01 COMMISSIONI SU BUONI MENSA ON LINE
10/02/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali UFFICIO POSTALE 58,35 58,35 0,00 SPESE DI TENUTA C.C. POSTALE N. 11392123 MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE 2016
17/02/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali UFFICIO POSTALE 30,60 30,60 0,00 SPESE DI TENUTA C.C. POSTALE N. 15781123 RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2017
17/02/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali UFFICIO POSTALE 26,18 26,18 0,00 SPESE DI TENUTA C.C. POSTALE N. 11392123 RELATIVE AL MESE DI GENNAIO
17/02/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali COSTRADE SRL 1.830,00 330,00 1.500,00 CIG Z371C68A26 CUP C87F16001050004 SALDO FATTURA 116 PAE DEL 29/12/2016 RIPRISTINO MANTO STRADALE IN VIA PIAVE
20/02/2017 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software MAGGIOLI S.P.A. 976,00 176,00 800,00 CIG Z8418264D5 SALDO FATTURA 0002102266 DEL 26.01.2017 ATTIVAZIONE ARCHIVIO DEDICATO AL COMUNE SUL P
20/02/2017 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software MAGGIOLI S.P.A. 488,00 88,00 400,00 CIG ZA71CE01DB SALDO FATT. 0002100568 DEL 20.01.2017 corso di formazione per il personale dell'uffic
20/02/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 2.130,73 483,17 1.647,56 CIG 6590674C34 SALDO FATTURA 44 PA DEL 31/12/2016 MESE DI DICEMBRE 2016 SALA POLIVALENTE E UTENZE CO
20/02/2017 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari MAGAZZINO EDILE SALUZZESE SRL 371,71 67,03 304,68 CIG ZE11895030 SALDO FATTURA FPA /57 DEL 31/12/2016 ACQUISTO MATERIA EDILE E DI FERRAMENTA PER MANUT
20/02/2017 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari MAGAZZINO EDILE SALUZZESE SRL 1.468,14 264,75 1.203,39 CIG ZDC1C33388 SALDO FATTURA FPA/58 DEL 31/12/2016 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA
20/02/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 996,64 213,20 783,44 CIG 6590674C3A SALDO FATTURA 43PA DEL 31/12/2016 ENERGIA TERMICA PALAZZO LA TOUR - DICEMBRE 2016
20/02/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 216,46 21,46 195,00 CIG Z1818AA8FD SALDO FATTURA 048960840607442 DEL 13.01.2017; CIG Z1818AA8FD SALDO NOTA DI ACC. 04896008062111A DEL 23.01.2017 ALTRE PARTITE NON SOGGETTE A IVA SI
20/02/2017 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 919,64 165,84 753,80 CIG Z191CA43E7 SALDO FATTURA 15 DEL 30.12.2016 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PRESSO ISTITUTO COMPRENSIV
20/02/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas E.N.I. S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER 3,81 3,81 0,00 CIG ZF818AD1C1 SALDO FATTURA G166018370 DEL 29.12.2016 PERIODO DAL 16.11.2016 AL 29.12.2016
20/02/2017 U.1.03.01.02.004 - Vestiario MAGAZZINO EDILE SALUZZESE SRL 314,26 56,67 257,59 CIG Z501895331 SALDO FATTURA FPA/56 DEL 31.12.2016 ACQUISTO VESTIARIO OPERAI
20/02/2017 U.1.03.01.02.004 - Vestiario MAGAZZINO EDILE SALUZZESE SRL 185,00 33,36 151,64 CIG ZC41C334E8 SALDO FATTURA FPA /59 DEL 31.12.2016
20/02/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 220,25 39,71 180,54 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 FATTURA PJ00059882 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
20/02/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 90,01 16,23 73,78 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 FATTURA PJ00063754 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
20/02/2017 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico CUMERLATO DARIO - AMBULANTE FERRAMENTA 476,50 85,93 390,57 CIG Z5E1CAA1FF SALDO FATTURA 15/PA DEL 27/12/2016 RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE - TAGLIASIEPI - TOSAER
20/02/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.001,85 227,18 774,67 CIG 6590674C34 SALDO FATTURA 44 PA DEL 31/12/2016 MESE DI DICEMBRE 2016 SALA POLIVALENTE E UTENZE CO
20/02/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.883,64 427,14 1.456,50 CIG 6590674C34 SALDO FATTURA 44 PA DEL 31/12/2016 MESE DI DICEMBRE 2016 SALA POLIVALENTE E UTENZE CO
20/02/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 2.313,61 524,70 1.788,91 CIG 6590674C34 SALDO FATTURA 44 PA DEL 31/12/2016 MESE DI DICEMBRE 2016 SALA POLIVALENTE E UTENZE CO
20/02/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ISAIA ELIO 854,00 154,00 700,00 CIG Z291AE7EEA SALDO FATTURA 6/PA DEL 31/12/2016 SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTO RIVELAZION
20/02/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 158,64 28,61 130,03 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 FATTURA PJ00059882 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
20/02/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 172,52 31,11 141,41 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00063754 DEL 31.01.2017 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
20/02/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ECOTERMICA SERVIZI SPA 27,21 6,17 21,04 CIG 6590674C34 SALDO FATTURA 44 PA DEL 31/12/2016 MESE DI DICEMBRE 2016 SALA POLIVALENTE E UTENZE CO; CIG 6590674C34 SALDO FATTURA 44 PA DEL 31/12/2016 MESE DI DICEMBRE 2016 SALA POLIVALENTE E UTENZE CO
20/02/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 78,17 17,73 60,44 CIG 6590674C34 SALDO FATTURA 44 PA DEL 31/12/2016 MESE DI DICEMBRE 2016 SALA POLIVALENTE E UTENZE CO
20/02/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.423,44 322,78 1.100,66 CIG 6590674C34 SALDO FATTURA 44 PA DEL 31/12/2016 MESE DI DICEMBRE 2016 SALA POLIVALENTE E UTENZE CO
20/02/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas E.N.I. S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER 1.446,49 260,68 1.185,81 CIG ZF818AD1C1 SALDO FATTURA E166046308 DEL 29.12.2016 PERIODO 30.11.2016-29.12.2016
20/02/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas E.N.I. S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER 1.540,55 249,55 1.291,00 CIG ZD51D3D7BE SALDO FATTURA E176002577 DEL 24.01.2017
20/02/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SO.L.E. SRL 102,64 18,51 84,13 CIG Z8E18C1EFA SALDO FATTURA 1630063686 DEL 31.12.2016 MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI MESE DI DICEMBR
20/02/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili CUMERLATO DARIO - AMBULANTE FERRAMENTA 629,17 113,45 515,72 CIG Z5E1CAA1FF SALDO FATTURA 15/PA DEL 27/12/2016 RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE - TAGLIASIEPI - TOSAER
20/02/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ASTEC F.LLI VERCELLONE & C. SRL 223,26 40,26 183,00 CIG: Z131BF67A3 SALDO FATTURA 221/PA DEL 30.12.2016 INTERVENTO PRESSO CASA DI RIPOSO
20/02/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 549,00 99,00 450,00 CIG ZA51CA4461 SALDO FATTURA 16/16 DEL 30.12.20165 Manutenzione impianto e sostituzione pompa sommer
20/02/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ISAIA ELIO 963,80 173,80 790,00 CIG Z50198C471 SALDO FATTUAR 5/PA DEL 31/12/2016 SOSTITUZIONE ATTUATORE ELETTRICO AUTOMAZIONE CANCEL
20/02/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 1.075,00 192,49 882,51 CIG 6521184B44 SALDO FATTURA 6170001185 - 1989-2837 DEL 18.01.2017 MESE DI DICEMBRE 2016
20/02/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 492,62 94,23 398,39 CIG 6521184B44 SALDO FATTURA 6170002374 - NOTA DI ACC. 1157-FATT 1123-2115-2348-1425-13551898-6619 DEL 18.01.2017 MESE DI DICEMBRE 2016
20/02/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 206,09 18,73 187,36 CIG 6521184B44 SALDO FATTURA 6170002239 DEL 18.01.2017 IT001E00767375 DICEMBRE_2016 SCUOLA MATERNA V
20/02/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 711,98 64,73 647,25 CIG 6521184B44 SALDO FATTURA 6170002630 DEL 18.01.2017 IT001E00809435 DICEMBRE_2016 SCUOLE ELEMENTAR
20/02/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 67,34 12,14 55,20 CIG 6521184B44 SALDO FATTURA 6170002542 DEL 18.01.2017 SALA MENSA - POLIVALENTE PARTE IVA COMMERCIALE
20/02/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua NOVA AEG S.P.A. 193,46 34,89 158,57 CIG 6521184B44 SALDO FATTURA 6170002542 DEL 18.01.2017 IT001E02652151 DICEMBRE_2016 SALA MENSA - POLIVALENTE PARTE ISTITUZIONALE
20/02/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 393,88 70,05 323,83 CIG 6521184B44 SALDO FATTURA 6170002655 DEL 18.01.2017 IT001E00733895 DICEMBRE_2016 IMPIANTI SPORTIV; CIG 6521184B44 SALDO FATTURA 6170001112 DEL 18.01.2017 IT001E00514067 DICEMBRE_2016 CENTRALINA IRRIG
20/02/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 6.730,95 1.213,78 5.517,17 CIG 6521184B44 SALDO FATTURA 6170007829 DEL 20.01.2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2017
20/02/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 34,02 6,13 27,89 CIG 6521184B44 SALDO FATTURA 6170001684 DEL 18.01.2017 IT001E05324830 DICEMBRE_2016 CIMITERO VIA_CIM
20/02/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 458,75 82,73 376,02 CIG Z23190B81D SALDO FATTURA 8A00028044 DEL 10.01.2017 1BIM 2017; CIG Z23190B81D SALDO FATTURA 8A00026401 DEL 10.01.2017 1BIM 2017; CIG Z23190B81D SALDO FATTURA 8A00031558 DEL 10.01.2017 1BIM 2017
20/02/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 125,52 22,64 102,88 CIG Z23190B81D SALDO FATTURA 8A00028408 DEL 10.01.2017 1BIM 2017; CIG Z23190B81D SALDO FATTURA 8A00030881 DEL 10.01.2017 1BIM 2017
20/02/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 188,49 33,99 154,50 CIG Z23190B81D SALDO FATTURA 8A00028212 DEL 10.01.2017 1BIM 2017
20/02/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 98,59 17,78 80,81 CIG Z23190B81D SALDO FATTURA 8A00031200 DEL 10.01.2017 1BIM 2017
20/02/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 364,96 65,81 299,15 CIG Z23190B81D SALDO FATTURA 8A00031489 DEL 10.01.2017 1BIM 2017; CIG Z23190B81D SALDO FATTURA 8A00026236 DEL 10.01.2017 1BIM 2017
20/02/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 177,75 32,05 145,70 CIG Z23190B81D SALDO FATTURA 8A00029238 DEL 10.01.2017 1BIM 2017
20/02/2017 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 20.107,04 1.846,86 18.260,18 SALDO FATTURA FEL/1679 DEL 31.12.2016 SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI DICEMBRE 2016; SALDO FATTURA FEL/1954 DEL 31/12/2016 SMALTIMENTO RIFIUTI PNEUMATICI E DA DEMOLIZIONE ANNO 2016; SALDO FATTURA ELETTRONICA FEL
20/02/2017 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 19.647,44 1.786,13 17.861,31 SALDO FATTURA FEL/1625 DEL 31.12.2016 CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI DIC; SALDO FATTURA FEL/1722 DEL 31.1202016 SERVIZI AGGIUNTIVI COMUNI PERIODO 4° TRIMESTRE 2016
20/02/2017 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni MYO SPA 805,20 145,20 660,00 CIG Z4B1C940CF SALDO FATTURA 2040/160035790 DEL 31.12.2016 FORMULA-CONTABILITA' FORMULA-SERV.DEMOGRA
20/02/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL 483,12 87,12 396,00 CIG ZEE1C12DCB SALDO FATTURA S235 DEL 31.12.2016 BUSTE BIANCHE, BLOCCHI BUONI PASTO
20/02/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI - ALT NORD OVEST - AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 277,62 0,00 277,62 CIG Z8418CBC19 SALDO FATTURA 8717025835 DEL 31.01.2017 Spese Postali Conti di Credito dal 01/11/2016
20/02/2017 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL 549,00 99,00 450,00 CIG ZEE1C12DCB SALDO FATTURA S235 DEL 31.12.2016 BUSTE BIANCHE, BLOCCHI BUONI PASTO
20/02/2017 U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SEDE 1.220,00 220,00 1.000,00 CIG Z1716D2A21 SALDO FATTURA 201703/PA DEL 31.01.2017 Servizio di conservazione sostitutiva degli or
20/02/2017 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni TIPO-LITO TECHNOGRAF SNC DI COSIO GIANFRANCO & FIGLI 176,29 31,79 144,50 CIG ZA11CAC1C8 SALDO FATTURA 6PA DEL 27/12/2016 Manifesti eccidio
20/02/2017 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni LA BOTTEGA DEI FIORI DI PAROLA SILVIA 358,60 32,60 326,00 CIG Z9D1D00DAC SALDO FATTURA 1E DEL 08.01.2017 fornitura corona alloro e fiori per la celebrazione A
20/02/2017 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA SPA 147,13 26,53 120,60 CIG X670D155CA SALDO FATTURA 3371 6 DEL 31.12.2016 4 TRIMESTRE 2016 ELABORAZIONE PAGHE
20/02/2017 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA SPA 630,73 113,74 516,99 CIG X170D155CC SALDO FATTURA 3371 6 DEL 31.12.2016 4 TRIMESTRE 2016 ELABORAZIONE PAGHE
20/02/2017 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA SPA 231,80 41,80 190,00 CIG Z731996EAC SALDO FATTURA 3372 6 DEL 31.12.2016 PREDISPOSIZIONE IRAP 2015 E INVIO TELEMATICO
20/02/2017 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. CIVICA SRL 132,00 0,00 132,00 CIG ZD51C2A861Giornata di Formazione ""Indicazioni sulla predisposizione del bilancio 2017-2019"" Cors
20/02/2017 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. LINEA PA DI ISAIJA PATRIZIA 75,00 0,00 75,00 Corso di aggiornamento svoltosi a Saluzzo in data 19 gennaio 2017 sul tema: La chiusura del 2016 e l
20/02/2017 U.1.03.02.99.010 - Formazione a personale esterno all'ente MAGAZZINO EDILE SALUZZESE SRL 174,86 31,53 143,33 CIG ZF31CB1F75 SALDO FATTURA FPA/60 DEL 31.12.2016 ACQUISTO VESTIARIO PER 10 PROGETTO CARCERE APERTO
20/02/2017 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 4.432,25 170,47 4.261,78 CIG 6583000F70 SALDO FATTURA 104 16 Servizio mensa Costigliole Saluzzo DICEMBRE 2016
20/02/2017 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 609,82 29,04 580,78 CIG 6583000F70 SALDO FATTURA 103 DEL 31/12/2016 Servizio di distribuzione pasti DICEMBRE 2016, Assis
20/02/2017 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 1.409,80 67,13 1.342,67 CIG 6583000F70 SALDO FATTURA 105/16 DEL 31/12/2016 Servizio di assistenza fisica DICEMBRE 2016
20/02/2017 U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento E.S. EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SNC 498,49 89,89 408,60 CIG ZC01C940F8 SALDO FATTURA 4 DEL 20.01.2017
20/02/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 1.432,28 258,28 1.174,00 CIG ZD11C9F318 CUP C87H1600111004 SALDO FATTURA 17/16 DEL 30.12.2016 Sostituzione palo luce pubblica Via Busca ang. Via G.Marino
20/02/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali CARPANI FULVIO 5.124,00 924,00 4.200,00 CIG ZB91A6728B - CUP C87H16000500004 SALDO FATTURA 39 DEL 30.12.2016 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA VICINALE DEI RONCHI
20/02/2017 U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico FASTBOOK SPA A S.U. 296,58 0,00 296,58 CIG ZCF185380B SALDO FATTURA 6216768651 DEL 31.12.2016
21/02/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą AMMINISTRATORI E MEMBRI COMMISSIONI COME DA ELENCO 5.432,02 0,00 5.432,02 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI RELATIVA AI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2017
21/02/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą AMMINISTRATORI E MEMBRI COMMISSIONI COME DA ELENCO 133,60 0,00 133,60 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016
21/02/2017 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente MANNI/TOMMASO 399,24 0,00 399,24 COMPETENZE RELATIVE AL PROGETTO CARCERE APERTO 6 - MESE DI GENNAIO 2017
21/02/2017 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente CONCAS/ANDREA 399,24 0,00 399,24 COMPETENZE RELATIVE AL PROGETTO CARCERE APERTO 6 - MESE DI GENNAIO 2017
21/02/2017 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. F24EP) 116,00 0,00 116,00 ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE RELATIVE AL PROGETTO CARCERE APERTO 6 - MESE DI GENNAIO 2017
21/02/2017 U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivitą lavorativa STUDIO STING - STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA (CAMISASSI ING. GIORGIO) 596,34 94,00 502,34 CIG Z301C8E43B SALDO FATTURA 28 DEL 23/12/2016 Formazione per la sicurezza dei lavoratori ai sensi del d.lgsl 81/2008
21/02/2017 U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivitą lavorativa PIOVANO DOTT. LIVIO 1.242,00 248,00 994,00 CIG Z230E762A6 SALDO FATTURA 19/PA DEL 19/12/2016 Adempimenti Medico Competente anno 2016 - Rif. Det
21/02/2017 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione CONSORTI/FABIO 3.806,40 600,00 3.206,40 CIG Z1D0F6BDB1 SALDO FATTURA 1 2017 Compenso Revisore del Conto presso Vostro Comune periodo 01/01/2016 - 31/12/2016
21/02/2017 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente CONCAS/ANDREA 36,00 0,00 36,00 RIMBORSO MENSA PER PROGETTO CARCERE APERTO 6 - MESE DI GENNAIO 2017
21/02/2017 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente MANNI/TOMMASO 36,00 0,00 36,00 RIMBORSO MENSA PER PROGETTO CARCERE APERTO 6 - MESE DI GENNAIO 2017
23/02/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali COMUNE DI TORINO 9,78 0,00 9,78 NOTA SPESE 2016/0001969 DEL 05/07/2016 - ATTI NOTIFICATI IL II SEMESTRE 2016 - CITTA' DI TORINO - POLIZIA MUNICIPALE
23/02/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali COMUNE DI CANTU' 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA N. 49/2016 DEL 11.07.2016 II SEMESTRE 2016 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO




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