Pagamenti relativi al quarto trimestre 2017

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
09/10/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ZANETTI PATRIZIA - ECONOMO 64,50 0,00 64,50 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 24 AL NUMERO 37
09/10/2017 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali ZANETTI PATRIZIA - ECONOMO 18,00 0,00 18,00 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 24 AL NUMERO 37
09/10/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ZANETTI PATRIZIA - ECONOMO 41,00 0,00 41,00 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 24 AL NUMERO 37
09/10/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 42,48 3,86 38,62 CIG Z3F1D3DE60 SALDO FATTURA 7120020170000799500 DEL 13.09.2017 PERIODO 09.06.2017-05.09.2017
09/10/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 64,26 5,84 58,42 CIG Z3F1D3DE60 SALDO FATTURA 7120020170000799600 DEL 13.09.2017 PERIODO 09.06.2017-05.09.2017
09/10/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 179,95 16,36 163,59 CIG Z3F1D3DE60 SALDO FATTURA 7120020170000807400 DEL 13.09.2017 PERIODO 21.06.2017-05.09.2017
09/10/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 15,33 1,39 13,94 CIG Z3F1D3DE60 SALDO FATTURA 7120020170000814900 DEL 13.09.2017 PERIODO 09.06.2017 - 05.09.2017
09/10/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 103,17 7,95 95,22 CIG Z3F1D3DE60 SALDO FATTURA 7120020170000818500 DEL 13.09.2017 PERIODO 09.06.2017-05.09.2017
09/10/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 1.250,85 113,71 1.137,14 CIG Z3F1D3DE60 SALDO FATTURA 7120020170000799800 DEL 13.09.2017 PERIODO 09.06.2017-05.09.2017
09/10/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 93,57 8,51 85,06 CIG Z3F1D3DE60 SALDO FATTURA 7120020170000799300 DEL 13.09.2017 PERIODO 09.06.2017-05.09.2017
09/10/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 47,92 4,36 43,56 CIG Z3F1D3DE60 SALDO FATTURA 7120020170000799400 DEL 13.09.2017 PERIODO 9.06.2017-05.09.2017
09/10/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 25,29 2,30 22,99 CIG Z3F1D3DE60 SALDO FATTURA 7120020170000799700 DEL 13.09.2017 PERIODO 09.06.2017-05.09.2017
10/10/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 514,49 92,78 421,71 CIG Z341D333C0 SALDO FATTURA 8A00780322 5BIM 2017- FATT. 8A00781011 DEL 08.09.2017 5BIM 2017; CIG Z341D333C0 SALDO FATT. 8A00782552 DEL 08.09.2017
10/10/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 165,30 29,81 135,49 CIG Z341D333C0 SALDO FATTURA 8A00781026 DEL 08.09.2017 5BIM 2017; CIG Z341D333C0 SALDO FATTURA 8A00782253 DEL 08.09.2017 5BIM 2017
10/10/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 162,70 29,34 133,36 CIG Z341D333C0 SALDO FATTURA 8A00782328 DEL 08.09.2017 5BIM 2017
10/10/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 110,01 19,84 90,17 CIG Z341D333C0 SALDO FATTURA 8A00779967 DEL 08.09.2017 5BIM 2017
10/10/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 310,19 55,94 254,25 CIG Z341D333C0 SALDO FATTURA 8A00782008 DEL 08.09.2017 5BIM 2017; CIG Z341D333C0 SALDO FATTURA 8A00783972 DEL 08.09.2017 5BIM 2017
10/10/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 185,07 33,37 151,70 CIG Z341D333C0 SALDO FATTURA 8A00783577 DEL 08.09.2017 5 BIM
10/10/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 21,15 0,00 21,15 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170095223 DEL 15.09.2017 IT001E02652151 AGOSTO_2017 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
10/10/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 4,65 4,65 0,00 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170095223 DEL 15.09.2017 IT001E02652151 AGOSTO_2017 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
10/10/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 60,78 0,00 60,78 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170095223 DEL 15.09.2017 IT001E02652151 AGOSTO_2017 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
10/10/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 13,37 13,37 0,00 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170095223 DEL 15.09.2017 IT001E02652151 AGOSTO_2017 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
10/10/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 465,54 83,95 381,59 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170094247 DEL 15.09.2017 IT001E05294229 AGOSTO_2017 UFFICI COMUNALI VIA_VITTORIO VENETO_59_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
10/10/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 50,54 9,11 41,43 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170095303 DEL 15.09.2017 IT001E05323414 AGOSTO_2017 UFFICIO RAGIONERIA VIA_SAVIGLIANO_4_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
10/10/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 14,27 1,43 12,84 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170099173 DEL 15.09.2017 IT001E05323425 AGOSTO_2017 SCALA VIA_SAVIGLIANO_4_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
10/10/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 232,73 41,97 190,76 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170096703 DEL 15.09.2017 IT001E05323267 AGOSTO_2017 PALAZZO LA TOUR VIA_VITTORIO VENETO_99_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
10/10/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 50,52 9,11 41,41 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170095315 DEL 15.09.2017 IT001E05323314 AGOSTO_2017 ALLOGGIO VIA_VILLAFALLETTO_50_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
10/10/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 50,34 9,08 41,26 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170095346 DEL 15.09.2017 IT001E05325069 AGOSTO_2017 PRO LOCO CERETTO FRAZIONE_CERETTO_20_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
10/10/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 89,71 16,18 73,53 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170095954 DEL 15.09.2017 IT001E05323461 AGOSTO_2017 EX ALLOGGIO COLOMBERO VIA_VILLAFALLETTO_1_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
10/10/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 43,94 7,92 36,02 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170096317 DEL 15.09.2017 IT001E00748401 AGOSTO_2017 AMBULANTI PIAZZA_VITTORIO EMANUELE II_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
10/10/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 34,75 6,24 28,51 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170097541 DEL 15.09.2017 IT001E05323424 AGOSTO_2017 ALLOGGIO EX BERTAINA VIA_SAVIGLIANO_4_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
10/10/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 167,65 30,23 137,42 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170097901 DEL 15.09.2017 IT001E05324662 AGOSTO_2017 PESO PUBBLICO VIA_DIVISIONE CUNEENSE_5_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
10/10/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 18,69 1,83 16,86 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170098987 DEL 15.09.2017 IT001E02434654 AGOSTO_2017 IT001E02434654 VIA_VILLAFALLETTO_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
10/10/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 18,36 2,28 16,08 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170099006 IT001E05323422 AGOSTO_2017 ALLOGGIO CARCERATI VIA_SAVIGLIANO_4_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
10/10/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 19,41 3,50 15,91 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170099014 DEL 15.09.2017 IT001E02147686 AGOSTO_2017 PESCHIERA VIA_MONVISO_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
10/10/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 15,57 1,53 14,04 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170099100 DEL 15.09.2017 IT001E05323423 AGOSTO_2017 ALLOGGIO EX MATTEODA VIA_SAVIGLIANO_4_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
10/10/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 15,09 2,72 12,37 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170099211 DEL 15.09.2017 IT001E05323421 AGOSTO_2017 ALLOGGI ARCHEOLOGICI VIA_SAVIGLIANO_4_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
10/10/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 65,29 5,94 59,35 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170097380 DEL 15.09.2017 IT001E00767375 AGOSTO_2017 SCUOLA MATERNA VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
11/10/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 263,85 23,59 240,26 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170095807 DEL 15.09.2017 IT001E00809435 AGOSTO_2017 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PIAZZA_VITTORIO EMANUELE II_11_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
11/10/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 236,40 42,63 193,77 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170096637 DEL 15.09.2017 IT001E00733895 AGOSTO_2017 IMPIANTI SPORTIVI CERETTO VIA_V GENNAIO_15_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
11/10/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 11,81 1,17 10,64 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170099320 DEL 15.09.2017 IT001E00514067 AGOSTO_2017 CENTRALINA IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO VIA_V GENNAIO_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
11/10/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 4.135,04 739,66 3.395,38 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170100492 DEL 18.09.2017 AGOSTO_2017 IP
11/10/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 25,24 4,55 20,69 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170098688 DEL 15.09.2017 IT001E05324830 AGOSTO_2017 CIMITERO VIA_CIMITERO_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
11/10/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili KONE S.P.A. 125,79 22,68 103,11 CIG ZD71F836D0 SALDO FATTURA 0093686154 DEL 28.09.2017 VERIFICA PERIODICA SU IMPIANTO ASCENSORE MENSA SCOLASTICA E SALA POLIVALENTE - ASSISTENZA - QUOTA IVA ISTITUZIONALE
11/10/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili KONE S.P.A. 43,79 7,90 35,89 CIG ZD71F836D0 SALDO FATTURA 0093686153 DEL 28.09.2017 VERIFICHE PERIODICHE SU IMPIANTO ASCENSORE SALA MENSA E SALA POLIVALENTE - ASSISTENZA ATTIVITA' ENTE VERIFICATORE - PARTE IVA COMMERCIALE
11/10/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 135,25 0,00 135,25 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00094992 DEL 30.09.2017 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
11/10/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 29,75 29,75 0,00 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00094992 DEL 30.09.2017 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
11/10/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 81,16 0,00 81,16 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00094992 DEL 30.09.2017 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
11/10/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 17,86 17,86 0,00 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00094992 DEL 30.09.2017 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
11/10/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili OCERT SRL 97,60 17,60 80,00 CIG Z1D1DDC973 SALDO FATTURA PA/134 DEL 13.09.2017 Verifica periodica del 09-05-2017 Piattaforma Matr. N. CN/10/004075_Via Busca 12_Bocciofila
11/10/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili OCERT SRL 59,34 0,00 59,34 CIG ZB31DDC9AE SALDO FATTURA PA/135 DEL 13.09.2017 Verifica periodica del 12-05-2017 Ascensore Matr. N. CN/14/004075_P.zza V. Emanuele II 13_Mensa Scolastica
11/10/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili OCERT SRL 13,05 13,05 0,00 CIG ZB31DDC9AE SALDO FATTURA PA/135 DEL 13.09.2017 Verifica periodica del 12-05-2017 Ascensore Matr. N. CN/14/004075_P.zza V. Emanuele II 13_Mensa Scolastica
11/10/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili OCERT SRL 20,66 0,00 20,66 CIG ZB31DDC9AE SALDO FATTURA PA/135 DEL 13.09.2017 Verifica periodica del 12-05-2017 Ascensore Matr. N. CN/14/004075_P.zza V. Emanuele II 13_Mensa Scolastica
11/10/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili OCERT SRL 4,55 4,55 0,00 CIG ZB31DDC9AE SALDO FATTURA PA/135 DEL 13.09.2017 Verifica periodica del 12-05-2017 Ascensore Matr. N. CN/14/004075_P.zza V. Emanuele II 13_Mensa Scolastica
11/10/2017 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware A & C SISTEMI SRL 274,50 49,50 225,00 CIG Z0D1FB79A7 SALDO FATTURA 103/FPA DEL 28.09.2017 CANONE NOLEGGIO OPERATIVO, CANONE ALL-IN su Noleggio
11/10/2017 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico SIDI DI VIARA ALBERTO & DELLERA FEDERICA SNC 226,19 40,79 185,40 CIG Z9A19CF85A SALDO FATTURA 121 DEL 18.09.2017 II SEMESTRE 2017
11/10/2017 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico OCERT SRL 292,80 52,80 240,00 CIG Z6E1DB7982 SALDO FATTURA PA/133 DEL 13.09.2017 VERIFICHE PERIODICHE SU IMPIANTO ASCENSORE SEDE COMUNE - SCUOLE - PALAZZO LA TOUR
11/10/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC SPA 5,64 0,81 4,83 CIG ZC21E2598A SALDO FATTURA EX45885/2017 DEL 14.09.2017 Servizio di fornitura Gas Naturale MESE DI AGOSTO 2017
11/10/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC SPA 285,07 51,41 233,66 CIG ZC21E2598A SALDO FATTURA EX45892/2017 DEL 14.09.2017 Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO 01.07.2017 A 31.08.2017
11/10/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MAR.CA & C. S.N.C. DI CASTAGNO BARTOLOMEO 915,00 165,00 750,00 CIG Z461E75ED9 SALDO FATTURA 35 DEL 10.08.2017 REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE PORTONE IN LAMIERA PRESSO CAMPO SPORTIVO
11/10/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MAR.CA & C. S.N.C. DI CASTAGNO BARTOLOMEO 610,00 110,00 500,00 CIG: ZAB1EAOCF2 SALDO FATTURA 34 DEL 10.08.2017 FORNITURA CHIUSINI E CANCELLETTO PER BEALERA IN VIA DIVISIONE CUNEENSE
11/10/2017 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 15.380,61 1.398,24 13.982,37 SALDO FATTURA FEL/1219 DEL 30.09.2017 CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI SETTEMBRE 2017
11/10/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ARMANDO VIVAI DI ARMANDO F.LLI S.N.C. 551,66 49,90 501,76 CIG Z4D1F91185 SALDO FATTURA 12 DEL 25.08.2017 FORNITURA PIANTE E FIORI PER AREE VERDI
13/10/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 705,03 64,09 640,94 CIG 6521184B44 SALDO FATTURA 6160025468 DEL 19.12.2016 IT001E00809435 NOVEMBRE_2016 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PIAZZA_VITTORIO EMANUELE II_11_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
13/10/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 5.931,77 1.069,66 4.862,11 CIG 6521184B44 SALDO FATTURA 6160023405 DEL 19.12.2016 NOVEMBRE_2016 IP
18/10/2017 U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. CORNAGLIA F.LLI SRL 2.391,20 431,20 1.960,00 CIG Z221F06CC7 CUP C84H47000600004 SALDO FATTURA FATTPA 48_17 DEL 29.09.2017 Sostituzione porte REI 120 presso Archivio Comunale.
18/10/2017 U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 1.208,84 0,00 1.208,84 TRASFERIMENTO COMPETENZE DELLA PROVINCIA ""MINORI ABBANDONATI E NON RICONOSCIUTI"" - RICHIESTA SALDO QUOTE ANNO 2017
19/10/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. E.R.A. SNC 170,92 0,00 170,92 CIG ZB3202C9FD SALDO FATTURA 2/PA DEL 05.10.2017 FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018
19/10/2017 U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici SISTEMA SERVIZI PIEMONTE CISL SRL 39,12 7,05 32,07 CIG Z441FF5BF7 SALDO FATTURA 77 DEL 22.09.2017 PER PRATICHE ASSEGNI DI MATERNITA' - NUCLEO FAMILIARE - BONUS TARIFFA SOCIALE
19/10/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. SISTEMA SERVIZI PIEMONTE CISL SRL 200,00 36,07 163,93 CIG Z441FF5BF7 SALDO FATTURA 77 DEL 22.09.2017 PER PRATICHE ASSEGNI DI MATERNITA' - NUCLEO FAMILIARE - BONUS TARIFFA SOCIALE
19/10/2017 U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste ITALIA OGGI EDITORI SRL - ERINNE SRL 43,00 0,00 43,00 CIG ZE61FC5BCD SALDO FATTURA 2017VP0000357 DEL 15.09.2017 DET.AREA FINANZIARIA N.277 DEL 4/9/17 ABB. ITALIAOGGI CARTA DEL VENERDI' 2017/2018 (V170031689)
19/10/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. ENTI REV SRL 1.730,39 312,04 1.418,35 CIG ZD514B93A5 SALDO FATTURA 305/12 DEL 27.09.2017 PRESTAZIONE SERVIZI RELATIVI AD ASSISTENZA E ELABORAZIONE FISCALI, ADEMPIMENTI CONTABILI II SEMESTRE 2017 E DICHIARAZIONE IVA 2017 PERIODO 2016
19/10/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD 1.145,82 1.145,82 0,00 SALDO FATTURA EF-21/CN DEL 14.09.2017 Rendicontazione canoni anno 2015 - Quote amministrazione e manutenzione Spese di amministrazione e manutenzione alloggi di terzi - anno 2015
19/10/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD 252,08 252,08 0,00 SALDO FATTURA EF-21/CN DEL 14.09.2017 Rendicontazione canoni anno 2015 - Quote amministrazione e manutenzione Spese di amministrazione e manutenzione alloggi di terzi - anno 2015 - PAGAMENTO DELLA QUOTA IVA
26/10/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità AMMINISTRATORI E MEMBRI COMMISSIONI COME DA ELENCO 2.716,01 0,00 2.716,01 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI RELATIVE AL MESE DI COMPETENZA
26/10/2017 U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto AGENTI DI POLIZIA 400,00 0,00 400,00 SERVIZIO DI VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA 80^ SAGRA DELL'UVA QUAGLIANO.
26/10/2017 U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. F24EP) 95,20 0,00 95,20 oneri su collaborazioni uff vigili
27/10/2017 U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CUNEO (CARTE IDENTITÀ) 66,00 0,00 66,00 ACQUISTO CARTE DI IDENTITA'
27/10/2017 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREARISCOSSIONI SRL 154,20 154,20 0,00 CIG Z941A1ADB1 SALDO FATTURA 718/D DEL 14.09.2017 Lotto N. 10 del 31/08/2017
27/10/2017 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREARISCOSSIONI SRL 75,01 75,01 0,00 CIG Z941A1ADB1 SALDO FATTURA 718/D DEL 14.09.2017 Lotto N. 10 del 31/08/2017
02/11/2017 U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. F24EP) 3.944,69 0,00 3.944,69 VERSAMENTO DEBITO IVA RELATIVO AL III TRIMESTRE 2017
03/11/2017 U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico MF INGROSSO SPA - DIVISIONE FASTBOOK 343,38 0,00 343,38 CIG ZBA1D4D931 SALDO FATTURA 6217741737 DEL 30.09.2017 Fornitura Materiale Editoriale
03/11/2017 U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. ISTITUTO COMPRENSIVO DI VENASCA - COSTIGLIOLE SALUZZO 1.200,00 0,00 1.200,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VENASCA-COSTIGLIOLE SALUZZO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA RELATIVO ALL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017
03/11/2017 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 293,97 14,00 279,97 CIG Z041F182FD SALDO FATTURA 88/17 DEL 28.09.2017 Servizio Estate Bimbi BIANCO FRANCESCA, Servizio Estate Bimbi AVENA ALESSIA, Servizio Estate Bimbi BRUGIAFREDDO SOPHIA
03/11/2017 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 4.222,50 201,07 4.021,43 CIG Z041F182FD SALDO FATTURA 88/17 DEL 28/09/2017 Servizio Estate Bimbi BIANCO FRANCESCA, Servizio Estate Bimbi AVENA ALESSIA, Servizio Estate Bimbi BRUGIAFREDDO SOPHIA
10/11/2017 U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. CUMERLATO DARIO - AMBULANTE FERRAMENTA 3.259,99 587,87 2.672,12 CIG Z4F201DF2D CUP C89D17000360004 SALDO FATTURA 7/PA DEL 05.10.2017 DECESPUGLIATORE KJLB42, TOSAERBA DOLMAR PH5101S3, DECESPUGLIATORE KJLB42, TOSAERBA DOLMAR PH5101S3C, SOFFIATORE PB7650.4, TAGLIASIEPI HT2556D
10/11/2017 U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. RUBIOLO E BONIVARDO SRL 854,00 154,00 700,00 CIG Z4E1FCB82D CUP C84E17000890004 SALDO FATTURA 33/006 DEL 30.09.2017 SALVASPORGENZE INOX DA POSIZIONARE PRESSO ALA COMUNALE
10/11/2017 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software MAGGIOLI S.P.A. 8.296,00 1.496,00 6.800,00 CIG ZAD1F915D3 SALDO FATTURA 0002135129 DEL 29.09.2017 CANONE DI MANUTENZIONE ASSISTENZA ANNO 2017
10/11/2017 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 410,96 60,14 350,82 CIG Z1518B450E SALDO FATTURA 6820171019000494 CONTO TIM 2 BIMESTRE 2016 GIUGNO - LUGLIO CONTRATTO N.: 888010473945 OFFERTA: CONSIP 5
10/11/2017 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 131,55 14,41 117,14 CIG Z1518B450E SALDO FATTURA 7X04233143 DEL 13.10.2017 6BIM 2017
10/11/2017 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 104,54 18,85 85,69 CIG ZD01D3473F SALDO FATTURA 7X04096316 DEL 13.10.2017 6BIM 2017
10/11/2017 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico SIDI DI VIARA ALBERTO & DELLERA FEDERICA SNC 280,91 50,66 230,25 CIG Z3B201E397 SALDO FATTURA 122 DEL 18.09.2017
10/11/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 163,38 0,00 163,38 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00099038 DEL 31.10.2017 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
10/11/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 35,94 35,94 0,00 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00099038 DEL 31.10.2017 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
10/11/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili AGOSTINETTO AVELLINO SRL 1.068,72 192,72 876,00 CIG Z85184863E SALDO FATT. FC-2017-0002475-0 DEL 18.10.2017 ELEVATORE IMP. C1Y01564 MATR. CN 100087/98 (SCUOLA MEDIA/EL) MANUTENZIONE VS. IMPIANTI PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2017
10/11/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 113,44 0,00 113,44 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00099038 DEL 31.10.2017 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
10/11/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 24,96 24,96 0,00 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00099038 DEL 31.10.2017 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
10/11/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC SPA 209,55 37,79 171,76 CIG ZC21E2598A SALDO FATTURA EX50694/2017 DEL 11.10.2017 Servizio di fornitura Gas Naturale MESE DI SETTEMBRE 2017
10/11/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili AGOSTINETTO AVELLINO SRL 629,52 113,52 516,00 CIG ZD91848655 SALDO FATTURA FC-2017-0002432-0 DEL 18.10.2017 ELEVATORE IMP. C1Y01275 MATR. BOCCIOFILA COMUNALE - AGO 141 INSTALLATO IN VIA BUSCA 12 COSTIGLIOLE SALUZZO CN PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2017
10/11/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SO.L.E. SRL 205,28 37,02 168,26 CIG Z5B1D3E105 SALDO FATTURA 1730049794 DEL 30.09.2017 Manutenzione Linee e Sostegni dal 01/09/2017 al 30/09/2017; CIG Z5B1D3E105 SALDO FATTURA 1730055598 DEL 31.10.2017 Manutenzione Linee e Sostegni dal 01/10/
10/11/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 33,61 0,00 33,61 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00099038 DEL 31.10.2017 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
10/11/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 7,39 7,39 0,00 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00099038 DEL 31.10.2017 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
10/11/2017 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. 2.440,00 440,00 2.000,00 CIG Z241E621D1 SALDO FATTURA 74 DEL 30.09.2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2017 SECONDO ACCONTO SU PRESTAZIONE SERVIZI
10/11/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 27,57 0,00 27,57 CIG 6906958A0B IT001E02652151 SETTEMBRE_2017 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
10/11/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 6,06 6,06 0,00 CIG 6906958A0B IT001E02652151 SETTEMBRE_2017 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
10/11/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 79,22 0,00 79,22 CIG 6906958A0B IT001E02652151 SETTEMBRE_2017 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
10/11/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 17,43 17,43 0,00 CIG 6906958A0B IT001E02652151 SETTEMBRE_2017 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
10/11/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 354,23 64,94 289,29 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170118024 DEL 13.10.2017 IT001E05294229 SETTEMBRE_2017 UFFICI COMUNALI VIA_VITTORIO VENETO_59_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO; CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170115331 DEL 13.10.2017 IT00
10/11/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 197,85 35,68 162,17 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170117615 IT001E05323267 SETTEMBRE_2017 PALAZZO LA TOUR VIA_VITTORIO VENETO_99_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
10/11/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 349,88 68,24 281,64 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170111171 DEL 13.10.2017 IT001E05323422 SETTEMBRE_2017 ALLOGGIO CARCERATI VIA_SAVIGLIANO_4_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO; CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170115834 DEL 13.10.2017 IT001E0
10/11/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 87,48 7,95 79,53 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170116431 DEL 13.10.2017 IT001E00767375 SETTEMBRE_2017 SCUOLA MATERNA VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
10/11/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 221,95 19,79 202,16 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170110384 DEL 13.10.2017 IT001E00809435 SETTEMBRE_2017 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PIAZZA_VITTORIO EMANUELE II_11_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
10/11/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 255,72 47,02 208,70 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170111162 DEL 13.10.2017 IT001E00514067 SETTEMBRE_2017 CENTRALINA IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO VIA_V GENNAIO_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO; IT001E00733895 SETTEMBRE_2017 IMPIANTI SPOR
10/11/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 3.001,42 532,14 2.469,28 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170124123 DEL 23.10.2017 SETTEMBRE_2017 IP
10/11/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 24,20 4,36 19,84 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170112993 DEL 13.10.2017 IT001E05324830 SETTEMBRE_2017 CIMITERO VIA_CIMITERO_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
10/11/2017 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 2.954,49 268,59 2.685,90 SALDO FATTURA FEL/1277 SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI SETTEMBRE 2017
10/11/2017 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 19.647,44 1.786,13 17.861,31 SALDO FATTURA FEL/1321 DEL 27.10.2017 SERVIZI AGGIUNTIVI COMUNI PERIODO TERZO TRIMESTRE 2017; SALDO FATTURA ELETTRONICA FEL/1366 DEL 31.10.2017 CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI OTTOBRE
15/11/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. L'ARCOBALENO S.A.S. DI PONSO MARIA GIUSEPPINA & C. 4.617,96 0,00 4.617,96 CIG Z2B205598B saldo fattura 03/pa del 18/10/2017 fornitura gratuira libri di testo con CEDOLE LIBRARIE 2017/2018
15/11/2017 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA SPA 268,40 48,40 220,00 CIG Z2E17776ED SALDO FATTURA 6/2418/2017 DEL 30.09.2017 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE III TRIMESTRE 2017
15/11/2017 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA SPA 164,70 29,70 135,00 CIG X670D155CA SALDO FATTURA 6/2418/2017 DEL 30.09.2017 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE III TRIMESTRE 2017
15/11/2017 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA SPA 630,73 113,74 516,99 CIG X170D155CC SALDO FATTURA 6/2418/2017 DEL 30.09.2017 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE III TRIMESTRE 2017
15/11/2017 U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria LINEA PA DI ISAIJA PATRIZIA 80,00 0,00 80,00 SALDO FATTURA 456/PA DEL 24.10.2017 Corso di aggiornamento svoltosi a Savigliano (CN) in data 19 ottobre 2017 sul tema: La chiusura del 2017 e l'esercizio finanziario 2018
15/11/2017 U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE B. & C. 35,38 6,38 29,00 CIG ZF22006291 SALDO FATTURA 3/1157 DEL 13.10.2017 ACQUISTO MARCHE DIRITTI DI SEGRETERIA - CEDOLE LIBRARIE E CONTRASSEGNO DISABILI
15/11/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE B. & C. 72,59 13,09 59,50 CIG ZF22006291 SALDO FATTURA 3/1157 DEL 13.10.2017 ACQUISTO MARCHE DIRITTI DI SEGRETERIA - CEDOLE LIBRARIE E CONTRASSEGNO DISABILI
15/11/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. DERBY SRL 173,73 31,33 142,40 CIG SALDO FATTURA 103/FPA DEL 16/10/2017 ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA ANNO 2017 SALDO FORNITURA CON TRATTATIVA 150302 DEL 13.04.2017
15/11/2017 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari DERBY SRL 314,76 56,76 258,00 CIG SALDO FATTURA 103/FPA DEL 16/10/2017 ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA ANNO 2017 SALDO FORNITURA CON TRATTATIVA 150302 DEL 13.04.2017
15/11/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE B. & C. 61,00 11,00 50,00 CIG ZF22006291 SALDO FATTURA 3/1157 DEL 13.10.2017 ACQUISTO MARCHE DIRITTI DI SEGRETERIA - CEDOLE LIBRARIE E CONTRASSEGNO DISABILI
22/11/2017 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 1.429,21 54,97 1.374,24 CIG 6583000F70 SALDO FATTURA 94/17 DEL 30.09.2017 SERVIZIO MENSA MESE DI SETTEMBRE 2017
22/11/2017 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 249,18 11,87 237,31 CIG 6583000F70 SALDO FATTURA 95/17 DEL 30.09.2017 Servizio di distribuzione pasti IDRIZI E. 09/2017, Assistenza pre-ingresso RIVERO M. 09/2017
22/11/2017 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 1.206,53 57,45 1.149,08 CIG Z041F182FD SALDO FATTURA 96/17 DEL 30.09.2017 Servizio di assistenza fisica ARNOLFO E. 09/2017, Servizio di assistenza fisica RIVOIRA MT 09/2017
22/11/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. F24EP) 1.714,21 0,00 1.714,21 CIG Z771C9FB31 SALDO FATTURA 01 E/2016 DEL 29/12/2016 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016-2017 - INTERVENTO SOSTITUTIVO PROT.N. 8177 DEL 10.11.2017
23/11/2017 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane UNIONE MONTANA VALLE VARAITA 500,00 0,00 500,00 GESTIONE ASSOCIATA DELLA COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2017
24/11/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private COMPLESSO MUSICALE BANDISTICO S. CECILIA 2.500,00 0,00 2.500,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ANNUALE ANNO 2017
24/11/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CERETTO 2.200,00 0,00 2.200,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNUALE ANNO 2017
24/11/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE GIOV. ATTIVAMENTE 3.500,00 0,00 3.500,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2017
24/11/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private MASSARI S'ANNA C/O ELLENA VALTER PACIFICO 100,00 0,00 100,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017
24/11/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE GIOV. ATTIVAMENTE 750,00 0,00 750,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017 - GINNASTICA DOLCE
28/11/2017 U.2.02.01.10.003 - Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico ENGINEERING CONTROLS SRL 1.113,86 200,86 913,00 CIG Z54207120A CUP C84H17001030004 SALDO FATTURA 55/17 DEL 08.11.2017 adeguamento prevenzione incendi Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado e Palestra - Affidamento servizio indagini strutturali
28/11/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.631,48 0,00 1.631,48 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 32PA DEL 31.10.2017 Erogazione Energia termica Utenze Comunali - mese di ottobre 2017 - rata 1
28/11/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 359,33 359,33 0,00 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 32PA DEL 31.10.2017 Erogazione Energia termica Utenze Comunali - mese di ottobre 2017 - rata 1
28/11/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 603,22 0,00 603,22 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 32PA DEL 31.10.2017 Erogazione Energia termica Utenze Comunali - mese di ottobre 2017 - rata 1
28/11/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 132,86 132,86 0,00 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 32PA DEL 31.10.2017 Erogazione Energia termica Utenze Comunali - mese di ottobre 2017 - rata 1
28/11/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 767,11 0,00 767,11 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 32PA DEL 31.10.2017 Erogazione Energia termica Utenze Comunali - mese di ottobre 2017 - rata 1
28/11/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 168,96 168,96 0,00 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 32PA DEL 31.10.2017 Erogazione Energia termica Utenze Comunali - mese di ottobre 2017 - rata 1
28/11/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.442,28 0,00 1.442,28 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 32PA DEL 31.10.2017 Erogazione Energia termica Utenze Comunali - mese di ottobre 2017 - rata 1
28/11/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 317,67 317,67 0,00 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 32PA DEL 31.10.2017 Erogazione Energia termica Utenze Comunali - mese di ottobre 2017 - rata 1
28/11/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.771,50 0,00 1.771,50 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 32PA DEL 31.10.2017 Erogazione Energia termica Utenze Comunali - mese di ottobre 2017 - rata 1
28/11/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 390,18 390,18 0,00 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 32PA DEL 31.10.2017 Erogazione Energia termica Utenze Comunali - mese di ottobre 2017 - rata 1
28/11/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 547,54 0,00 547,54 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 32PA DEL 31.10.2017 Erogazione Energia termica Utenze Comunali - mese di ottobre 2017 - rata 1
28/11/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 120,46 120,46 0,00 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 32PA DEL 31.10.2017 Erogazione Energia termica Utenze Comunali - mese di ottobre 2017 - rata 1
28/11/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 190,48 0,00 190,48 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 32PA DEL 31.10.2017 Erogazione Energia termica Utenze Comunali - mese di ottobre 2017 - rata 1
28/11/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 41,91 41,91 0,00 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 32PA DEL 31.10.2017 Erogazione Energia termica Utenze Comunali - mese di ottobre 2017 - rata 1
28/11/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.089,91 0,00 1.089,91 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 32PA DEL 31.10.2017 Erogazione Energia termica Utenze Comunali - mese di ottobre 2017 - rata 1
28/11/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 240,04 240,04 0,00 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 32PA DEL 31.10.2017 Erogazione Energia termica Utenze Comunali - mese di ottobre 2017 - rata 1
29/11/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 14,48 1,55 12,93 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170135436 DEL 09.11.2017 IT001E05323425 OTTOBRE_2017 SCALA VIA_SAVIGLIANO_4_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
29/11/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 102,89 18,55 84,34 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170135441 DEL 09.11.2017 IT001E05323414 OTTOBRE_2017 UFFICIO RAGIONERIA VIA_SAVIGLIANO_4_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
29/11/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 580,01 104,59 475,42 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170135442 DEL 09.11.2017 IT001E05294229 OTTOBRE_2017 UFFICI COMUNALI VIA_VITTORIO VENETO_59_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
29/11/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 228,13 41,14 186,99 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170135431 DEL 09.11.2017 IT001E05323267 OTTOBRE_2017 PALAZZO LA TOUR VIA_VITTORIO VENETO_99_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
29/11/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 69,64 12,56 57,08 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170135429 DEL 09.11.2017 IT001E05323314 OTTOBRE_2017 ALLOGGIO VIA_VILLAFALLETTO_50_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
29/11/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 16,95 1,93 15,02 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170135430 DEL 09.11.2017 IT001E02434654 OTTOBRE_2017 IT001E02434654 VIA_VILLAFALLETTO_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
29/11/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 56,41 10,17 46,24 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170135432 DEL 09.11.2017 IT001E05325069 OTTOBRE_2017 PRO LOCO CERETTO FRAZIONE_CERETTO_20_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
29/11/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 73,21 13,20 60,01 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170135434 DEL 09.11.2017 IT001E05324662 OTTOBRE_2017 PESO PUBBLICO VIA_DIVISIONE CUNEENSE_5_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
29/11/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 105,70 19,06 86,64 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170135435 DEL 09.11.2017 IT001E05323461 OTTOBRE_2017 ALLOGGIO COLOMBERO VIA_VILLAFALLETTO_1_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
29/11/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 25,24 4,55 20,69 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170135437 DEL 09.11.2017 IT001E05323424 OTTOBRE_2017 ALLOGGIO EX BERTAINA VIA_SAVIGLIANO_4_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
29/11/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 15,24 1,56 13,68 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170135438 DEL 09.11.2017 IT001E05323423 OTTOBRE_2017 ALLOGGIO EX MATTEODA VIA_SAVIGLIANO_4_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
29/11/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 12,90 1,26 11,64 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170135439 DEL 09.11.2017 IT001E05323422 OTTOBRE_2017 ALLOGGIO CARCERATI VIA_SAVIGLIANO_4_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
29/11/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 26,14 2,95 23,19 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170135440 DEL 09.11.2017 IT001E05323421 OTTOBRE_2017 ALLOGGI ARCHEOLOGICI VIA_SAVIGLIANO_4_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
29/11/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 19,75 3,56 16,19 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170135444 DEL 09.11.2017 IT001E02147686 OTTOBRE_2017 PESCHIERA VIA_MONVISO_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
29/11/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 38,59 6,96 31,63 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170135446 DEL 09.11.2017 IT001E00748401 OTTOBRE_2017 AMBULANTI PIAZZA_VITTORIO EMANUELE II_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
29/11/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 188,44 17,13 171,31 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170135445 DEL 09.11.2017 IT001E00767375 OTTOBRE_2017 SCUOLA MATERNA VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
29/11/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 518,65 46,93 471,72 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170134183 DEL 09.11.2017 IT001E00809435 OTTOBRE_2017 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PIAZZA_VITTORIO EMANUELE II_11_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
29/11/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 36,61 0,00 36,61 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170135443 DEL 19.11.2017 IT001E02652151 OTTOBRE_2017 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
29/11/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 8,05 8,05 0,00 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170135443 DEL 19.11.2017 IT001E02652151 OTTOBRE_2017 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
29/11/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 105,16 0,00 105,16 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170135443 DEL 19.11.2017 IT001E02652151 OTTOBRE_2017 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
29/11/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 23,14 23,14 0,00 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170135443 DEL 19.11.2017 IT001E02652151 OTTOBRE_2017 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
29/11/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 423,36 76,34 347,02 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170135447 DEL 09.11.2017 IT001E00733895 OTTOBRE_2017 IMPIANTI SPORTIVI CERETTO VIA_V GENNAIO_15_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
29/11/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 11,35 1,14 10,21 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170135448 DEL 09.11.2017 IT001E00514067 OTTOBRE_2017 CENTRALINA IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO VIA_V GENNAIO_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
29/11/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 25,21 4,55 20,66 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170135433 DEL 09.11.2017 IT001E05324830 OTTOBRE_2017 CIMITERO VIA_CIMITERO_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
29/11/2017 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software A & C. SERVIZI S.R.L. 836,92 150,92 686,00 CIG ZF0201C5F0 SALDO FATTURA 247/FPA DEL 31.10.2017 FORNITURA LICENZE ANTIVIRUS
29/11/2017 U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio RATTALINO DARIO VALTER 67,12 12,10 55,02 CIG ZD11FF4629 SALDO FATTURA 34/PA RIPARAZIONE MONOSPAZZOLA WIRBEL
29/11/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC SPA 7,37 1,25 6,12 CIG ZC21E2598A SALDO FATTURA EX55575/2017 DEL 09.11.2017 Servizio di fornitura Gas Naturale
29/11/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC SPA 474,95 85,65 389,30 CIG ZC21E2598A SALDO FATTURA EX55582/2017 DEL 09.11.2017 Servizio di fornitura Gas Naturale
29/11/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili PESSINA SRL 2.013,00 363,00 1.650,00 CIG Z221FD830A SALDO FATTURA 100/PA DEL 09.11.2017 TRACCIAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE NEI LUOGHI E PUNTI E CON LE MODALITA' INDICATI DALLA DIREZIONE LAVORI DEL COMUNE.
29/11/2017 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 549,00 99,00 450,00 CIG Z70208AD8A SALDO FATTURA 10 DEL 16.11.2017 Sostituzione quadro di distribuzione in via Privata del Corso
29/11/2017 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 2.914,07 264,92 2.649,15 SALDO FATTURA FEL/1423 DEL 08.11.2017 SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI OTTOBRE 2017
29/11/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 1.121,92 202,31 919,61 CIG Z66205190C SALDO FATTURA 9 DEL 16.11.2017 Lavori di automazione cancello cimitero
29/11/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 220,08 39,69 180,39 CIG Z341D333C0 SALDO FATTURA 8A00981557 DEL 09.11.2017 6BIM 2017
29/11/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 226,37 40,82 185,55 CIG Z341D333C0 SALDO FATTURA 8A00983395 DEL 09.11.2017 6BIM 2017
29/11/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 68,08 12,28 55,80 CIG Z341D333C0 SALDO FATTURA 8A00984132 DEL 09.11.2017 6BIM 2017 Linea telefonica affari dicembre - gennaio dal 01/12/2017 al 31/01/2018
29/11/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 94,01 16,95 77,06 CIG Z341D333C0 SALDO FATTURA 8A00981014 DEL 09.11.2017 6BIM 2017
29/11/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 72,08 13,00 59,08 CIG Z341D333C0 SALDO FATTURA 8A00984851 DEL 09.11.2017 6BIM 2017
29/11/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 190,92 34,43 156,49 CIG Z341D333C0 SALDO FATTURA 8A00983667 DEL 09.11.2017 6BIM 2017
29/11/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 109,91 19,82 90,09 CIG Z341D333C0 SALDO FATTURA 8A00981162 DEL 09.11.2017 6BIM 2017
29/11/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 234,11 42,22 191,89 CIG Z341D333C0 SALDO FATTURA 8A00980391 DEL 09.11.2017 6BIM 2017
29/11/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 84,01 15,15 68,86 CIG Z341D333C0 SALDO FATTURA 8A00983004 DEL 09.11.2017 6BIM 2017
29/11/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 185,07 33,37 151,70 CIG Z341D333C0 SALDO FATTURA 8A00985300 DEL 09.11.2017 6BIM 2017
30/11/2017 U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE B. & C. 390,40 70,40 320,00 CIG ZF22006291 SALDO FATTURA 3/1481 DEL 13.11.2017 VENDITA FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE 2018
01/12/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali ASFALTI SAVIGLIANO SRL 45.500,00 8.204,92 37.295,08 CUP C87H17000230009 CIG 720860268D SALDO FATTURA 646 DEL 30.11.2017 Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali
01/12/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali ASFALTI SAVIGLIANO SRL 15.844,70 2.857,24 12.987,46 CUP C87H17000230009 CIG 720860268D SALDO FATTURA 646 DEL 30.11.2017 Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali
04/12/2017 U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi RINAUDO MILVA 276,62 0,00 276,62 RIMBORSO SPESE E TRATTAMENTO DI MISSIONE IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE 2017 AD ORIOLO CALABRO
05/12/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali ASFALTI SAVIGLIANO SRL 7.529,19 1.357,72 6.171,47 CUP C87H17000230009 CIG Z72211A460 SALDO FATTURA 718/PA DEL 05.12.2017 Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali. Lavori complementari in economia
06/12/2017 U.2.02.01.10.003 - Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico TESORERIA PROV.LE STATO (VIGILI DEL FUOCO) 200,00 0,00 200,00 VALUTAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ATTIVITA' 65B ""ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E PALESTRA
06/12/2017 U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. VINCENTI/ANDREA DECORATORE 2.440,00 440,00 2.000,00 CUP C84E17000890004 CIG Z0E1F924D1 SALDO FATTURA 01 E /2017 DEL 24.11.2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALA COMUNALE
06/12/2017 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni MAGGIOLI S.P.A. 48,00 0,00 48,00 CIG ZCC2018940 SALDO FATTURA 0005964075 DEL 31.10.2017 FORNITURA DI LIBRI GUIDA OPERATIVA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEGLI ENTI LOCALI
06/12/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI - ALT NORD OVEST - AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 1.229,93 0,00 1.229,93 CIG Z9C1D644B4 SALDO FATT.8717308521 del 13.10.2017+FATT. 8717349496 del 15.11.2017 +FATT.8717347817 del 15.11.2017 Spese Postali mesi di luglio - agosto e settembre 2017
06/12/2017 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari VETRERIA VAL VARAITA DI FINO ATTILIO 402,60 72,60 330,00 CIG ZDD20578DA SALDO FATTURA 1/PA DEL 10.11.2017 Sostituzione vetri presso Scuole Medie
07/12/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità AMMINISTRATORI E MEMBRI COMMISSIONI COME DA ELENCO 2.716,01 0,00 2.716,01 IMPEGNO DI SPESA PER LE INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI PER L'ANNO 2017
07/12/2017 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo AMBULATORIO VETERINARIO ASS. DI COLOMBA E CORNAGLIA 172,97 58,99 113,98 CIG Z271F1DFC3 SALDO FATTURA 3 PA DEL 08.11.2017 STERILIZZAZIONE FELINI
07/12/2017 U.1.03.02.11.004 - Perizie STUDIO STING - STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA (CAMISASSI ING. GIORGIO) 1.966,64 664,64 1.302,00 CIG Z0F1F40342 SALDO FATT. 10/17 DEL 6/11/17 analisi preventiva e supporto alla presentazione del progetto di Intervento di riduzione dei consumi energetici e di miglioramento sismico dell'Istituto comprensivo
11/12/2017 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1.122,22 0,00 1.122,22 INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO
11/12/2017 U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2.451,30 0,00 2.451,30 INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO
11/12/2017 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI 6.020,75 0,00 6.020,75 INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO
11/12/2017 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI 9.310,12 0,00 9.310,12 INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO
11/12/2017 U.1.07.05.02.001 - Interessi passivi a Regioni e province autonome su finanziamenti a medio lungo termine CONSORZIO B.I.M. VALLE VARAITA 229,81 0,00 229,81 INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO
11/12/2017 U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 7.040,58 0,00 7.040,58 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO
14/12/2017 U.2.02.01.10.003 - Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico TESORERIA PROV.LE STATO (VIGILI DEL FUOCO) 324,00 0,00 324,00 DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRESENTAZIONE PRATICHE SCIA ""ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MATERNA 67.1A
14/12/2017 U.2.02.01.10.003 - Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico TESORERIA PROV.LE STATO (VIGILI DEL FUOCO) 324,00 0,00 324,00 DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRESENTAZIONE PRATICHE SCIA ""ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI - PALESTRA ATTIVITA' 65. 1B
14/12/2017 U.2.02.01.10.003 - Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico TESORERIA PROV.LE STATO (VIGILI DEL FUOCO) 324,00 0,00 324,00 DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRESENTAZIONE PRATICHE SCIA ""ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE ATTIVITA' 67.1A
14/12/2017 U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico MF INGROSSO SPA - DIVISIONE FASTBOOK 214,40 0,00 214,40 CIG ZBA1D4D931 SALDO FATTURA 6217746883 DEL 31.10.2017 Fornitura Materiale Editoriale
14/12/2017 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 7.516,11 289,08 7.227,03 CIG 6583000F70 SALDO FATTURA 103/17 DEL 31.10.2017
14/12/2017 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 1.509,60 71,89 1.437,71 CIG 6583000F70 SALDO FATTURA 104/17 DEL 31.10.2017 Servizio di distribuzione pasti e preingresso mese di ottobre 2017
14/12/2017 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 2.652,18 126,29 2.525,89 CIG Z041F182FD SALDO FATTURA 105/17 DEL 31.10.2017 Servizio di assistenza fisica ARNOLFO E. 10/2017, Servizio di assistenza fisica RIVOIRA MT 10/2017
14/12/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. MINERO ROBERTO - RAPPRESENTANZE EDITORIALI 37,15 0,00 37,15 CIG ZEE210C5E5 SALDO FATTURA 83 DEL 30.11.2017 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE COME DA ALLEGATO: LINGUA STRANIERA CLASSE I, LINGUA STRANIERA CLASSE IV, LIBRO CLASSE I
14/12/2017 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni LA BOTTEGA DEI FIORI DI PAROLA SILVIA 360,75 32,80 327,95 CIG Z9D1D00DAC SALDO FATTURA 3E DEL 05.11.2017 fornitura corona alloro e fiori per celebrazione 4 novembre
14/12/2017 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. LINEA PA DI ISAIJA PATRIZIA 75,00 0,00 75,00 SALDO FATT. 535/PA 27.11.2017 Corso di aggiornamento con il dr Marco Massavelli su Commercio e polizia amministrativa, svoltosi a Saluzzo il 21 novembre 2017. Durata 4 ore. Partecipante: Flesia Caporgno Paolo
18/12/2017 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREARISCOSSIONI SRL 90,72 90,72 0,00 CIG Z941A1ADB1 SALDO FATTURA 935/D DEL 10.10.2017 Lotto N. 11 del 30/09/2017
18/12/2017 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREARISCOSSIONI SRL 38,63 38,63 0,00 CIG Z941A1ADB1 SALDO FATTURA 993/D DEL 10.11.2017 Lotto N. 12 del 31/10/2017
18/12/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità AMMINISTRATORI E MEMBRI COMMISSIONI COME DA ELENCO 2.716,01 0,00 2.716,01 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI RELATIVE AL MESE DI COMPETENZA
18/12/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità ARMANDO GIANCARLO 40,08 0,00 40,08 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA - PERIODO DAL 07/12/2016 AL 11/12/2017
18/12/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità LERDA/GUIDO 26,72 0,00 26,72 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA - PERIODO DAL 07/12/2016 AL 11/12/2017
18/12/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità LOMBARDO/FRANCESCO 53,44 0,00 53,44 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA - PERIODO DAL 07/12/2016 AL 11/12/2017
18/12/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità ROSSI ADRIANO 53,44 0,00 53,44 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA - PERIODO DAL 07/12/2016 AL 11/12/2017
18/12/2017 U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente AMMINISTRATORI E MEMBRI COMMISSIONI COME DA ELENCO 300,00 0,00 300,00 GETTONI DI PRESENZA MEMBRI DELLA COMMISSIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
18/12/2017 U.2.02.01.10.003 - Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico BOTTO ASSOCIATI ARCHITECTS 6.783,00 2.292,36 4.490,64 CUP C84H17001030004 CIG Z1B2041F67 FATT. 25 DEL 13/12/17 SERVIZI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI A PROGETTO DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E PALESTRA
18/12/2017 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico STUDIO STING - STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA (CAMISASSI ING. GIORGIO) 5.582,72 1.886,72 3.696,00 CIG ZFA21234E2 CUP C85I17000080007 SALDO FATTURA 12/17 DEL 12.12.2017 POR FESR 2014/2020 - PRIORITA' DI INVESTIMENTO IV.4.C. OBIETTIVO IV.4C.1 - INTERVENTO DI RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E DI MIGLIORAMENTO
19/12/2017 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane UNIONE MONTANA VALLE VARAITA 3.472,17 0,00 3.472,17 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE IN FORMA ASSOCIATA. LIQUIDAZIONE QUOTA A SALDO GESTIONE ANNO 2017
19/12/2017 U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CUNEO (CARTE IDENTITÀ) 22,00 0,00 22,00 ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' N. 50
19/12/2017 U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. CUMERLATO DARIO - AMBULANTE FERRAMENTA 1.335,11 240,76 1.094,35 CUP C89D17000360004 CIG Z4F201DF2D SALDO FATTURA 10/PA DEL 27.11.2017 ACQUISTO ATTREZZATURE PER MAGAZZINO OPERAI
19/12/2017 U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. CUMERLATO DARIO - AMBULANTE FERRAMENTA 1.368,25 246,73 1.121,52 CUP C89D17000360004 CIG Z4F201DF2D SALDO FATTURA 11/PA DEL 30.11.2017 DEMOLITORE MAKITA HR4001C, TASSELLATORE MAKITA HR2630TX12 + SET 17 PUNTE SDS PLUS, GENERATORE GE3500
19/12/2017 U.1.08.99.01.001 - Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti CASSA DEPOSITI E PRESTITI 14.597,59 0,00 14.597,59 ESTINZ. ANT. MEF 007
19/12/2017 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico VALVARAITA PNEUS SNC DI GALLIANO E DALMASSO 73,20 13,20 60,00 CIG Z30206EDDD SALDO FATTURA 9/A DEL 27.11.2017 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PNEUMATICI STAGIONALI SU SCUOLABUS
19/12/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SO.L.E. SRL 102,64 18,51 84,13 CIG Z5B1D3E105 SALDO FATTURA 1730061056 DEL 30.11.2017 Manutenzione Linee e Sostegni dal 01/11/2017 al 30/11/2017
19/12/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 4.953,38 893,23 4.060,15 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170139404 DEL 20.11.2017 OTTOBRE_2017 IP
19/12/2017 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 9.181,85 834,71 8.347,14 SALDO FATTURA FEL/1559 DEL 22.11.2017 SMALTIMENTO INGOMBRANTI IN DISCARICA E A RECUPERO III TRIMESTRE 2017; SALDO FATTURA FEL/1602 DEL 22.11.2017 SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI E VEGETALI TERZO TRIMESTRE 2017; SA
19/12/2017 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 12.834,73 1.166,80 11.667,93 N.C. ELETTRONICA RIMODULAZIONE TARIFFARIA ANNO 2016 RIF. DEL. ASSEMBLEA N. 8/2017; SALDO FATTURA FEL/1692 CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI NOVEMBRE 2017
19/12/2017 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. 2.677,90 482,90 2.195,00 CIG Z241E621D1 SALDO FATTURA 84 DEL 29.11.2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2017 SALDO LAVORI
19/12/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. 378,20 68,20 310,00 CIG Z601DB5175 SALDO FATTURA 85 DEL 29.11.2017 SERVIZIO DI INUMAZIONE SALME PRESSO CIMITERO COMUNALE
19/12/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. 231,80 41,80 190,00 CIG Z601DB5175 SALDO FATTURA 86 DEL 29.11.2017 SERVIZIO DI INUMAZIONE SALME PRESSO CIMITERO COMUNALE TUMULAZIONE SALMA
19/12/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. 292,80 52,80 240,00 CIG Z9220525E3 SALDO FATTURA 87 DEL 30.11.2017 LAVORI DI ESTIRPAZIONE BOSSI PRESSO CIMITERO SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI
19/12/2017 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico ANGHILANTE ANSELMO & C. S.N.C. 1.120,79 202,11 918,68 CIG ZD22097098 SALDO FATTURA 46/03 DEL 20.11.2017 INTERVENTO DI MANUTENZIONE RIPARAZIONE E REVISIONE SCUOLABUS
19/12/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 175,42 0,00 175,42 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00103105 DEL 30.11.2017 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
19/12/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 38,59 38,59 0,00 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00103105 DEL 30.11.2017 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
19/12/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 108,01 0,00 108,01 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00103105 DEL 30.11.2017 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
19/12/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 23,76 23,76 0,00 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00103105 DEL 30.11.2017 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
21/12/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ZANETTI PATRIZIA - ECONOMO 8,10 0,00 8,10 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 38 AL NUMERO 51 - IV TRIMESTRE 2017
21/12/2017 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali ZANETTI PATRIZIA - ECONOMO 36,48 0,00 36,48 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 38 AL NUMERO 51
21/12/2017 U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico MF INGROSSO SPA - DIVISIONE FASTBOOK 454,02 0,00 454,02 CIG ZBA1D4D931 SALDO FATTURA 6217754672 DEL 30.11.2017 Fornitura Materiale Editoriale
21/12/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali PUBLISTAMPA DI MICHELETTI DANIELE 542,90 97,90 445,00 CIG ZBB1FFA924 CUP C87H17000850004 SALDO FATT. 09/PA DEL 11.12.17 REALIZZAZIONE DELLA PELLICOLA IN PVC E APPLICAZIONE DELLA STESSA SU TOTEM LUMINOSO DANNEGGIATO IN PIAZZA C. A. DALLA CHIESA.
21/12/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali MAR.CA & C. S.N.C. DI CASTAGNO BARTOLOMEO 1.159,00 209,00 950,00 CUP C87H17000850004 CIG ZF01FFA8B8 SALDO FATTURA 51 DEL 20.11.2017 SOSTITUZIONE TOTEM LUMINOSO DANNEGGIATO
21/12/2017 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi AON S.P.A. SEDE 1.333,00 0,00 1.333,00 CIG ZF72164B37 LIQUIDAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI OPERA - TUTELA LEGALE : REGOLAZIONE PREMIO IN BASE ALLE RETRIBUZIONI EFFETTIVE VS.COMUNICAZIONE DEL 07.12.2017
21/12/2017 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni AON S.P.A. SEDE 412,00 0,00 412,00 CIG Z112168BB4 LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RELATIVA A INFORTUNI - REGOLAZIONE PREMIO VS. COMUNICAZIONE DEL 07.12.2017
21/12/2017 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. G.E.C. SPA IN LIQUIDAZIONE 48,40 0,00 48,40 SALDO FATTURE N. 348/2013 DI € 0,28- FATT. 789/2013 DI € 38,88 - FATT. 2895/2013 DI € 9,24 - DI CUI ALLA VS. COMUNICAZIONE 3394/2017 E 6234/2017
21/12/2017 U.2.02.01.10.003 - Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico GDF DI ELLENA GIANCARLO, DAVIDE E FLAVIO S.N.C. 402,60 72,60 330,00 CIG ZE820711BB CUP C84H17001030004 SALDO FATTURA 38 DEL 12.12.2017 LAVORI EDILI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E PALESTRA, LAVORI PER INDAGINI STRUTTURALI
21/12/2017 U.2.02.01.04.002 - Impianti SCHREDER SPA 8.564,40 1.544,40 7.020,00 CUP C83G17000390004 CIG ZEB200E89A SALDO FATTURA 57 DEL 30.11.2017 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ORTI - VIA PRIVATA DEL CORSO- VIA G. MARINO E VIA XXV APRILE 2017
21/12/2017 U.2.02.01.10.003 - Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico CORNAGLIA F.LLI SRL 2.907,99 264,36 2.643,63 CUP C84H17001030004 CIG ZB3216310B SALDO FATTURA 76/17 Lavori di adeguamento prevenzione incendi scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e palestra di Costigliole Saluzzo.
21/12/2017 U.2.02.01.10.003 - Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico CORNAGLIA F.LLI SRL 37.620,55 3.420,05 34.200,50 CIG ZC2210EEFB CUP C84H17001030004 SALDO FATTURA 75 DEL 20/12/2017 Lavori di adeguamento prevenzione incendi scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e palestra del Comune di Costigliole Saluzzo
22/12/2017 U.2.02.01.10.009 - Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico SEYMANDI COSTRUZIONI SAS DI SEYMANDI BARTOLOMEO 15.000,00 1.363,64 13.636,36 CIG Z502152A11 CUP C86J13000120001 SALDO FATTURA 5/17 DEL 20.12.2017 RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL COMPLESSO DI PALAZZO SARRIOD DE LA TOUR - RECUPERO FUNZIONALE DI CASCINA SORDELLO 1° LOTTO
22/12/2017 U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. SEYMANDI COSTRUZIONI SAS DI SEYMANDI BARTOLOMEO 2.140,41 194,58 1.945,83 CIG Z502152A11 CUP C86J13000120001 SALDO FATTURA 5/17 DEL 20.12.2017 RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL COMPLESSO DI PALAZZO SARRIOD DE LA TOUR - RECUPERO FUNZIONALE DI CASCINA SORDELLO 1° LOTTO
22/12/2017 U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private BONA/MASSIMO 123,47 0,00 123,47 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER TINTEGGIATURA FACCIATE DEGLI EDIFICI IN CENTRO STORICO - ANNO 2017
22/12/2017 U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private PEANO/VALERIO 66,55 0,00 66,55 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER TINTEGGIATURA FACCIATE DEGLI EDIFICI IN CENTRO STORICO - ANNO 2017
22/12/2017 U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private SEIA/DANILO 84,98 0,00 84,98 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER TINTEGGIATURA FACCIATE DEGLI EDIFICI IN CENTRO STORICO - ANNO 2017
22/12/2017 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo C.R.A.S. CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI 512,50 0,00 512,50 CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI BERNEZZO ANNO 2017 - SERVIZI RESI
22/12/2017 U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private BERNARDI/FRANCESCO 240,00 0,00 240,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER TINTEGGIATURA FACCIATE DEGLI EDIFICI IN CENTRO STORICO - ANNO 2017
22/12/2017 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico LA PASSATORE COSTRUZIONI S.R.L. 55.183,56 5.016,69 50.166,87 CIG 732109243D CUP C85I17000080007 SALDO FATTURA 37/E LAVORI INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO C/O ISTITUTO COMPRENSIVO VENASCA-COSTIGLIOLE E SALUZZO
22/12/2017 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico LA PASSATORE COSTRUZIONI S.R.L. 9.233,72 839,43 8.394,29 CIG ZF02164954 CUP C85I17000080007 SALDO FATTURA 38E DEL 21/12/2017 OPERE COMPLEMENTARI LAVORI INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO C/O ISTITUTO COMPRENSIVO VENASCA-COSTIGLIOLE E SALUZZO
22/12/2017 U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private MONGE/VALERIO LUIGI GIUSEPPE 170,00 0,00 170,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER TINTEGGIATURA FACCIATE DEGLI EDIFICI IN CENTRO STORICO - ANNO 2017
29/12/2017 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari CARTASI SPA 161,86 0,00 161,86 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 12/01/2018




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