Pagamenti relativi al primo trimestre 2017

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
25/01/2017 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 665,40 0,00 665,40 COMPETENZE RELATIVE AL PROGETTO CARCERE APERTO 6 - MESE DI DICEMBRE 2016
25/01/2017 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 665,40 0,00 665,40 COMPETENZE RELATIVE AL PROGETTO CARCERE APERTO 6 - MESE DI DICEMBRE 2016
25/01/2017 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. F24EP) 194,00 0,00 194,00 ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE RELATIVE AL PROGETTO CARCERE APERTO 6 - MESE DI DICEMBRE 2016
25/01/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 38,00 0,00 38,00 RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO PER PROGETTO CARCERE APERTO 6 - MESE DI DICEMBRE 2016
25/01/2017 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 60,00 0,00 60,00 RIMBORSO MENSA PER PROGETTO CARCERE APERTO 6 - MESE DI DICEMBRE 2016
25/01/2017 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 60,00 0,00 60,00 RIMBORSO MENSA PER PROGETTO CARCERE APERTO 6- MESE DI DICEMBRE 2016
01/02/2017 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 130,00 0,00 130,00 REFERENDUM DEL 04.12.2016 SPESE PER COMPONENTI SEGGI
01/02/2017 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM DEL 04.12.2016 - LIQUIDAZIONE DEI COMPONENTI SEGGI
01/02/2017 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM DEL 04.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI
01/02/2017 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM DEL 04.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI
01/02/2017 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM DEL 04.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI
01/02/2017 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 130,00 0,00 130,00 REFERENDUM DEL 04.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI
01/02/2017 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM DEL 04.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI
01/02/2017 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM DEL 04.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI
01/02/2017 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM DEL 04.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI
01/02/2017 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM DEL 04.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI
01/02/2017 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 130,00 0,00 130,00 REFERENDUM DEL 04.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI
01/02/2017 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM DEL 04.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI
01/02/2017 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM DEL 04.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI
01/02/2017 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM DEL 04.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI
01/02/2017 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM DEL 04.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI
01/02/2017 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM DEL 04.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI
06/02/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI SANFRONT 2.500,00 0,00 2.500,00 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEL COMUNE DI SANFRONT A SEGUITO EVENTI CALAMITORI NATURALI
06/02/2017 U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 45.505,60 0,00 45.505,60 ADESIONE CONSORZIO MONVISO SOLIDALE ANNO 2017 -LIQUIDAZIONE 1 RATA
07/02/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI 225,00 0,00 225,00 LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI RELATIVI AL QUADRIMESTRE MAGGIO - AGOSTO 2016
07/02/2017 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. F24EP) 492,97 0,00 492,97 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 217
08/02/2017 U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento E.S. EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SNC 989,60 178,45 811,15 CIG ZA11B9A8F8 SALDO FATTURA 255 DEL 13/12/2016 ACQUISTO VESTIARIO VIGILI
08/02/2017 U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENTI LOCALI DI QUEREL ANNA MARIA & C SAS 656,00 0,00 656,00 CIG ZF11C093B0 SALDO FATTURA 155PA DEL 29.11.2016 SEMINARIO SU ""LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI AMM.VI"".
08/02/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDICOLA CARTOLERIA PETER PAN DI GIRAUDO GABRIELE 1.714,21 1.714,21 0,00 CIG Z771C9FB31 SALDO FATTURA 01 E/2016 DEL 29/12/2016 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA GRATUIT
08/02/2017 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 1.718,00 81,81 1.636,19 CIG 6583000F70 SALDO FATTURA 87/16 Servizio di assistenza fisica mese di ottobre 2016; CIG 6583000F70 SALDO FATTURA 97-16 DEL 30.11.2016 Servizio di assistenza fisica - storno errato cont
08/02/2017 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 8.050,60 319,25 7.731,35 CIG 6583000F70 SALDO FATTURA 96_16 DEL 30.11.2016 Servizio mensa Costigliole Saluzzo MESE DI NOVEMBRE E SALDO FATTURA 99_16 DEL 30.11.2016 SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI E PREINGRESSO NOV.2016
08/02/2017 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 1.895,05 90,24 1.804,81 CIG 6583000F70 SALDO FATTURA 98/16 DEL 30.11.2016 ASSISTENZA FISICA MESE DI NOVEMBRE 2016
08/02/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati GLI ARTIGIANI DEL LIBRO SNC 263,52 47,52 216,00 CIG Z371C9D073 SALDO FATTURA 37 DEL 23/12/2016 rilegatura delibere comunali RILEGATURA DELIBERE
08/02/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati CELCOMMERCIALE S.R.L. 64,70 2,20 62,50 CIG Z891CAD2D8 SALDO FATTURA 2397 DEL 28/12/2016 ACQUISTO LIBRETTI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
08/02/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI - ALT NORD OVEST - AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 195,84 0,00 195,84 CIG Z8418CBC19 SALDO FATTURA 8716360966 DEL 21.12.2016 Spese Postali Conti di Credito dal 01/10/2016
08/02/2017 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico ANGHILANTE ANSELMO & C. S.N.C. 199,59 35,99 163,60 CIG Z3C1CA0AAA SALDO FATTURA 56/03 DEL 29.12.2016 MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVI
08/02/2017 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM SPA 41,08 7,41 33,67 CIG ZC518B456E SALDO FATTURA 7X04512650 DEL 15/12/2016 1BIM 2017
08/02/2017 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM SPA 162,83 20,05 142,78 CIG Z1518B450E SALDO FATTURA 7X04712202 DEL 15.12.2016 1BIM 2017
08/02/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica AEG SOC. COOP. 0,47 0,00 0,47 CIG 60451149E0 SALDO NOTA DI CREDITO 5160089197 DEL 09.12.2016 IT001E00748401 OTTOBRE_2015 AMBULANTI; CIG 6521184B44 SALDO FATTURA 5160089198 AL NETTO DELLA NOTA DI ACCREDITO 5160089197 DEL 09.12.2016 I
08/02/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 753,22 137,12 616,10 CIG 6521184B44 SALDO FATTURA 6160018960 -8964-22591 DEL 09.12.2016 NOVEMBRE_2016
08/02/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 417,40 65,47 351,93 CIG 6521184B44 SALDO FATTURA 6160018958 -956-963-968-962-959AL NETTO DELLE NOTE 961-966 DEL 09.12.2016
08/02/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 221,64 20,15 201,49 CIG 6521184B44 SALDO FATTURA 6160018967 DEL 09.12.2016 IT001E00767375 NOVEMBRE_2016 SCUOLA MATERNA V
08/02/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua NOVA AEG S.P.A. 216,32 39,01 177,31 CIG 6521184B44 SALDO FATTURA 6160018965 DEL 09.12.2016 IT001E02652151 NOVEMBRE_2016 SALA MENSA - SALA POLIVALENTE - PARTE DELL'IVA ISTITUZIONALE
08/02/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 75,30 13,58 61,72 CIG 6521184B44 SALDO FATTURA 6160018965 DEL 09.12.2016 IT001E02652151 NOVEMBRE_2016 SALA MENSA - SALA POLIVALENTE - PARTE IVA COMMERCIALE
08/02/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 423,76 77,36 346,40 CIG 6521184B44 SALDO FATTURA 6160018969 DEL 09.12.2016 IT001E00733895 NOVEMBRE_2016 IMPIANTI SPORTIV; CIG 6521184B44 SALDO FATTURA 6160018970 DEL 09.12.2016 IT001E00514067 NOVEMBRE_2016 CENTRALINA IRRIG
08/02/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 33,06 5,96 27,10 CIG 6521184B44 SALDO FATTURA 6160018957 DEL 09.12.2016 IT001E05324830 NOVEMBRE_2016 CIMITERO VIA_CIM
09/02/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua ACQUE POTABILI SPA 0,93 0,93 0,00 CIG Z2818C20E6 SALDO FATT.8120020160000318300 DEL 20.12.2016 DAL 01/09/2016 AL 30.11.2016
09/02/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua ACQUE POTABILI SPA 37,21 37,21 0,00 CIG Z2818C20E6 SALDO FATTURA 8120020160000319000 DEL 20.12.2016 PERIODO 01/09/2016-30/11/2016; CIG Z2818C20E6 SALDO FATTURA 8120020160000318000 DEL 20.12.2016 DAL 01/09/2016 AL 30.11.2016; CIG Z2818C20E6 SALDO
09/02/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua ACQUE POTABILI SPA 15,40 1,40 14,00 CIG Z2818C20E6 SALDO FATTURA 8120020160000291000 DEL 20.12.2016
09/02/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua ACQUE POTABILI SPA 823,37 76,37 747,00 CIG Z2818C20E6 SALDO FATTURA 8120020160000291400 -320000-291300-329000-291900-317100-328900328800-319700-291100-291200-291500-316500 DEL 20.12.2016;
09/02/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua ACQUE POTABILI SPA 1.279,31 116,31 1.163,00 CIG Z2818C20E6 SALDO FATTURA 8120020160000291800 DEL 20.12.2016 PERIODO DAL 01.09.2016 AL 30.11.2016
09/02/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua ACQUE POTABILI SPA 20,92 1,92 19,00 CIG Z2818C20E6 SALDO FATTURA 8120020160000290800 DEL 20.12.2016 DAL 01.06.2016 AL 30.11.2016
09/02/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua ACQUE POTABILI SPA 61,67 5,67 56,00 CIG Z2818C20E6 SALDO FATTURA 8120020160000291700 DEL 20.12.2016 DAK 07.06.2016 AL 30/11/2016
09/02/2017 U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione BALLATORE MAURA 96,00 0,00 96,00 ACQUISTO MARCHE DA BOLLO
09/02/2017 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico ANGHILANTE ANSELMO & C. S.N.C. 473,36 85,36 388,00 CIG Z3C1CA0AAA SALDO FATTURA 55/03 DEL 29.12.2016 SCUOLABUS MANUTENZIONE E REVISIONE
09/02/2017 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico VALVARAITA PNEUS SNC DI GALLIANO E DALMASSO 668,32 120,52 547,80 CIG ZB11C2A58A SALDO FATTURA 8/A DEL 30.12.2016
09/02/2017 U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione INFOCERT SRL 79,30 14,30 65,00 CIG ZF81C45A5B SALDO FATTURA INFVVA/16003372 DEL 15/12/2016 BK Lite InfoCert FO con CIM
09/02/2017 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari ROSSANA LEGNO DI SALVATICO FLAVIO E FIGLIIO S.N.C. 64,66 11,66 53,00 CIG ZAE1C308BD SALDO FATTURA 12/PA DEL 30.11.2016 FORNITURA TAVOLE ABETE
09/02/2017 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD 305,00 55,00 250,00 CIG X0C16D2825 SALDO FATTURA EF-28/2016 Procedura per decadenza PIOSSO (provv. 8811 del 24/11/2015)
09/02/2017 U.1.03.02.11.004 - Perizie LAST RECORD SRL 592,92 106,92 486,00 CIG Z1E1CA27D6 SALDO FATTURA 77 DEL 30.12.2016 SERVIZIO DI ADESIONE ALLA GARA REGIONALE SCR PIEMONTE
09/02/2017 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico VALVARAITA PNEUS SNC DI GALLIANO E DALMASSO 294,26 53,06 241,20 CIG Z461C76CC2 SALDO FATTURA 9/A DEL 30.12.2016 MONTAGGIO PNEUMATICI SU PORTER
09/02/2017 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico ANGHILANTE ANSELMO & C. S.N.C. 310,49 55,99 254,50 CIG Z3C1CA0AAA SALDO FATTURA 57/03 DEL 29/12/2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO AT 857DA
09/02/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili PANETTO MARCO & C. SAS 420,90 75,90 345,00 CIG ZC51C8F4DC SALDO FATTURA 8/PA DEL 28/12/2016 Sostituzione pompa dell'acqua calda sanitaria a ser
09/02/2017 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti NUOVA STAMPA LIPOLITOGRAFIA DI CASTELLINO & C. S.N.C. 1.775,10 320,10 1.455,00 CIG ZE31C73507 SALDO FATTURA 36/16 DEL 30.12.2016 Calendari per popolazione
09/02/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili PANETTO MARCO & C. SAS 305,00 55,00 250,00 CIG Z241BF005E SALDO FATTURA 7/PA DEL 16/12/2016 Fornitura e sostituzione della pompa della fontana
09/02/2017 U.2.02.01.09.015 - Cimiteri MELIFIORI\ALESSANDRO 6.838,71 1.233,21 5.605,50 CIG ZF41A64F76 CUP C84H16000790004 SALDO FATTURA 01PA/2016 DEL 15/12/2016 INTERVENTO DI MANUTENZIONE
09/02/2017 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari CARTASI SPA 94,01 0,00 94,01 COMMISSIONI SU BUONI MENSA ON LINE
10/02/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali UFFICIO POSTALE 58,35 58,35 0,00 SPESE DI TENUTA C.C. POSTALE N. 11392123 MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE 2016
17/02/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali UFFICIO POSTALE 30,60 30,60 0,00 SPESE DI TENUTA C.C. POSTALE N. 15781123 RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2017
17/02/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali UFFICIO POSTALE 26,18 26,18 0,00 SPESE DI TENUTA C.C. POSTALE N. 11392123 RELATIVE AL MESE DI GENNAIO
17/02/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali COSTRADE SRL 1.830,00 330,00 1.500,00 CIG Z371C68A26 CUP C87F16001050004 SALDO FATTURA 116 PAE DEL 29/12/2016 RIPRISTINO MANTO STRADALE IN VIA PIAVE
20/02/2017 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software MAGGIOLI S.P.A. 976,00 176,00 800,00 CIG Z8418264D5 SALDO FATTURA 0002102266 DEL 26.01.2017 ATTIVAZIONE ARCHIVIO DEDICATO AL COMUNE SUL P
20/02/2017 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software MAGGIOLI S.P.A. 488,00 88,00 400,00 CIG ZA71CE01DB SALDO FATT. 0002100568 DEL 20.01.2017 corso di formazione per il personale dell'uffic
20/02/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 2.130,73 483,17 1.647,56 CIG 6590674C34 SALDO FATTURA 44 PA DEL 31/12/2016 MESE DI DICEMBRE 2016 SALA POLIVALENTE E UTENZE CO
20/02/2017 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari MAGAZZINO EDILE SALUZZESE SRL 371,71 67,03 304,68 CIG ZE11895030 SALDO FATTURA FPA /57 DEL 31/12/2016 ACQUISTO MATERIA EDILE E DI FERRAMENTA PER MANUT
20/02/2017 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari MAGAZZINO EDILE SALUZZESE SRL 1.468,14 264,75 1.203,39 CIG ZDC1C33388 SALDO FATTURA FPA/58 DEL 31/12/2016 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA
20/02/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 996,64 213,20 783,44 CIG 6590674C3A SALDO FATTURA 43PA DEL 31/12/2016 ENERGIA TERMICA PALAZZO LA TOUR - DICEMBRE 2016
20/02/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 216,46 21,46 195,00 CIG Z1818AA8FD SALDO FATTURA 048960840607442 DEL 13.01.2017; CIG Z1818AA8FD SALDO NOTA DI ACC. 04896008062111A DEL 23.01.2017 ALTRE PARTITE NON SOGGETTE A IVA SI
20/02/2017 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 919,64 165,84 753,80 CIG Z191CA43E7 SALDO FATTURA 15 DEL 30.12.2016 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PRESSO ISTITUTO COMPRENSIV
20/02/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas E.N.I. S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER 3,81 3,81 0,00 CIG ZF818AD1C1 SALDO FATTURA G166018370 DEL 29.12.2016 PERIODO DAL 16.11.2016 AL 29.12.2016
20/02/2017 U.1.03.01.02.004 - Vestiario MAGAZZINO EDILE SALUZZESE SRL 314,26 56,67 257,59 CIG Z501895331 SALDO FATTURA FPA/56 DEL 31.12.2016 ACQUISTO VESTIARIO OPERAI
20/02/2017 U.1.03.01.02.004 - Vestiario MAGAZZINO EDILE SALUZZESE SRL 185,00 33,36 151,64 CIG ZC41C334E8 SALDO FATTURA FPA /59 DEL 31.12.2016
20/02/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 220,25 39,71 180,54 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 FATTURA PJ00059882 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
20/02/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 90,01 16,23 73,78 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 FATTURA PJ00063754 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
20/02/2017 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico CUMERLATO DARIO - AMBULANTE FERRAMENTA 476,50 85,93 390,57 CIG Z5E1CAA1FF SALDO FATTURA 15/PA DEL 27/12/2016 RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE - TAGLIASIEPI - TOSAER
20/02/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.001,85 227,18 774,67 CIG 6590674C34 SALDO FATTURA 44 PA DEL 31/12/2016 MESE DI DICEMBRE 2016 SALA POLIVALENTE E UTENZE CO
20/02/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.883,64 427,14 1.456,50 CIG 6590674C34 SALDO FATTURA 44 PA DEL 31/12/2016 MESE DI DICEMBRE 2016 SALA POLIVALENTE E UTENZE CO
20/02/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 2.313,61 524,70 1.788,91 CIG 6590674C34 SALDO FATTURA 44 PA DEL 31/12/2016 MESE DI DICEMBRE 2016 SALA POLIVALENTE E UTENZE CO
20/02/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ISAIA ELIO 854,00 154,00 700,00 CIG Z291AE7EEA SALDO FATTURA 6/PA DEL 31/12/2016 SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTO RIVELAZION
20/02/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 158,64 28,61 130,03 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 FATTURA PJ00059882 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
20/02/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 172,52 31,11 141,41 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00063754 DEL 31.01.2017 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
20/02/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ECOTERMICA SERVIZI SPA 27,21 6,17 21,04 CIG 6590674C34 SALDO FATTURA 44 PA DEL 31/12/2016 MESE DI DICEMBRE 2016 SALA POLIVALENTE E UTENZE CO; CIG 6590674C34 SALDO FATTURA 44 PA DEL 31/12/2016 MESE DI DICEMBRE 2016 SALA POLIVALENTE E UTENZE CO
20/02/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 78,17 17,73 60,44 CIG 6590674C34 SALDO FATTURA 44 PA DEL 31/12/2016 MESE DI DICEMBRE 2016 SALA POLIVALENTE E UTENZE CO
20/02/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.423,44 322,78 1.100,66 CIG 6590674C34 SALDO FATTURA 44 PA DEL 31/12/2016 MESE DI DICEMBRE 2016 SALA POLIVALENTE E UTENZE CO
20/02/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas E.N.I. S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER 1.446,49 260,68 1.185,81 CIG ZF818AD1C1 SALDO FATTURA E166046308 DEL 29.12.2016 PERIODO 30.11.2016-29.12.2016
20/02/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas E.N.I. S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER 1.540,55 249,55 1.291,00 CIG ZD51D3D7BE SALDO FATTURA E176002577 DEL 24.01.2017
20/02/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SO.L.E. SRL 102,64 18,51 84,13 CIG Z8E18C1EFA SALDO FATTURA 1630063686 DEL 31.12.2016 MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI MESE DI DICEMBR
20/02/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili CUMERLATO DARIO - AMBULANTE FERRAMENTA 629,17 113,45 515,72 CIG Z5E1CAA1FF SALDO FATTURA 15/PA DEL 27/12/2016 RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE - TAGLIASIEPI - TOSAER
20/02/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ASTEC F.LLI VERCELLONE & C. SRL 223,26 40,26 183,00 CIG: Z131BF67A3 SALDO FATTURA 221/PA DEL 30.12.2016 INTERVENTO PRESSO CASA DI RIPOSO
20/02/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 549,00 99,00 450,00 CIG ZA51CA4461 SALDO FATTURA 16/16 DEL 30.12.20165 Manutenzione impianto e sostituzione pompa sommer
20/02/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ISAIA ELIO 963,80 173,80 790,00 CIG Z50198C471 SALDO FATTUAR 5/PA DEL 31/12/2016 SOSTITUZIONE ATTUATORE ELETTRICO AUTOMAZIONE CANCEL
20/02/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 1.075,00 192,49 882,51 CIG 6521184B44 SALDO FATTURA 6170001185 - 1989-2837 DEL 18.01.2017 MESE DI DICEMBRE 2016
20/02/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 492,62 94,23 398,39 CIG 6521184B44 SALDO FATTURA 6170002374 - NOTA DI ACC. 1157-FATT 1123-2115-2348-1425-13551898-6619 DEL 18.01.2017 MESE DI DICEMBRE 2016
20/02/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 206,09 18,73 187,36 CIG 6521184B44 SALDO FATTURA 6170002239 DEL 18.01.2017 IT001E00767375 DICEMBRE_2016 SCUOLA MATERNA V
20/02/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 711,98 64,73 647,25 CIG 6521184B44 SALDO FATTURA 6170002630 DEL 18.01.2017 IT001E00809435 DICEMBRE_2016 SCUOLE ELEMENTAR
20/02/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 67,34 12,14 55,20 CIG 6521184B44 SALDO FATTURA 6170002542 DEL 18.01.2017 SALA MENSA - POLIVALENTE PARTE IVA COMMERCIALE
20/02/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua NOVA AEG S.P.A. 193,46 34,89 158,57 CIG 6521184B44 SALDO FATTURA 6170002542 DEL 18.01.2017 IT001E02652151 DICEMBRE_2016 SALA MENSA - POLIVALENTE PARTE ISTITUZIONALE
20/02/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 393,88 70,05 323,83 CIG 6521184B44 SALDO FATTURA 6170002655 DEL 18.01.2017 IT001E00733895 DICEMBRE_2016 IMPIANTI SPORTIV; CIG 6521184B44 SALDO FATTURA 6170001112 DEL 18.01.2017 IT001E00514067 DICEMBRE_2016 CENTRALINA IRRIG
20/02/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 6.730,95 1.213,78 5.517,17 CIG 6521184B44 SALDO FATTURA 6170007829 DEL 20.01.2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2017
20/02/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 34,02 6,13 27,89 CIG 6521184B44 SALDO FATTURA 6170001684 DEL 18.01.2017 IT001E05324830 DICEMBRE_2016 CIMITERO VIA_CIM
20/02/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM SPA 458,75 82,73 376,02 CIG Z23190B81D SALDO FATTURA 8A00028044 DEL 10.01.2017 1BIM 2017; CIG Z23190B81D SALDO FATTURA 8A00026401 DEL 10.01.2017 1BIM 2017; CIG Z23190B81D SALDO FATTURA 8A00031558 DEL 10.01.2017 1BIM 2017
20/02/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM SPA 125,52 22,64 102,88 CIG Z23190B81D SALDO FATTURA 8A00028408 DEL 10.01.2017 1BIM 2017; CIG Z23190B81D SALDO FATTURA 8A00030881 DEL 10.01.2017 1BIM 2017
20/02/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM SPA 188,49 33,99 154,50 CIG Z23190B81D SALDO FATTURA 8A00028212 DEL 10.01.2017 1BIM 2017
20/02/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM SPA 98,59 17,78 80,81 CIG Z23190B81D SALDO FATTURA 8A00031200 DEL 10.01.2017 1BIM 2017
20/02/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM SPA 364,96 65,81 299,15 CIG Z23190B81DSALDO FATTURA 8A00031489 DEL 10.01.2017 1BIM 2017; CIG Z23190B81D SALDO FATTURA 8A00026236 DEL 10.01.2017 1BIM 2017
20/02/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM SPA 177,75 32,05 145,70 CIG Z23190B81D SALDO FATTURA 8A00029238 DEL 10.01.2017 1BIM 2017
20/02/2017 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 20.107,04 1.846,86 18.260,18 SALDO FATTURA FEL/1679 DEL 31.12.2016 SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI DICEMBRE 2016; SALDO FATTURA FEL/1954 DEL 31/12/2016 SMALTIMENTO RIFIUTI PNEUMATICI E DA DEMOLIZIONE ANNO 2016; SALDO FATTURA ELETTRONICA FEL
20/02/2017 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 19.647,44 1.786,13 17.861,31 SALDO FATTURA FEL/1625 DEL 31.12.2016 CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI DIC; SALDO FATTURA FEL/1722 DEL 31.1202016 SERVIZI AGGIUNTIVI COMUNI PERIODO 4° TRIMESTRE 2016
20/02/2017 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni MYO SPA 805,20 145,20 660,00 CIG Z4B1C940CF SALDO FATTURA 2040/160035790 DEL 31.12.2016 FORMULA-CONTABILITA' FORMULA-SERV.DEMOGRA
20/02/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL 483,12 87,12 396,00 CIG ZEE1C12DCB SALDO FATTURA S235 DEL 31.12.2016 BUSTE BIANCHE, BLOCCHI BUONI PASTO
20/02/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI - ALT NORD OVEST - AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 277,62 0,00 277,62 CIG Z8418CBC19 SALDO FATTURA 8717025835 DEL 31.01.2017 Spese Postali Conti di Credito dal 01/11/2016
20/02/2017 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL 549,00 99,00 450,00 CIG ZEE1C12DCB SALDO FATTURA S235 DEL 31.12.2016 BUSTE BIANCHE, BLOCCHI BUONI PASTO
20/02/2017 U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SEDE 1.220,00 220,00 1.000,00 CIG Z1716D2A21 SALDO FATTURA 201703/PA DEL 31.01.2017 Servizio di conservazione sostitutiva degli or
20/02/2017 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni TIPO-LITO TECHNOGRAF SNC DI COSIO GIANFRANCO & FIGLI 176,29 31,79 144,50 CIG ZA11CAC1C8 SALDO FATTURA 6PA DEL 27/12/2016 Manifesti eccidio
20/02/2017 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni LA BOTTEGA DEI FIORI DI PAROLA SILVIA 358,60 32,60 326,00 CIG Z9D1D00DAC SALDO FATTURA 1E DEL 08.01.2017 fornitura corona alloro e fiori per la celebrazione A
20/02/2017 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA SPA 147,13 26,53 120,60 CIG X670D155CA SALDO FATTURA 3371 6 DEL 31.12.2016 4 TRIMESTRE 2016 ELABORAZIONE PAGHE
20/02/2017 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA SPA 630,73 113,74 516,99 CIG X170D155CC SALDO FATTURA 3371 6 DEL 31.12.2016 4 TRIMESTRE 2016 ELABORAZIONE PAGHE
20/02/2017 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA SPA 231,80 41,80 190,00 CIG Z731996EAC SALDO FATTURA 3372 6 DEL 31.12.2016 PREDISPOSIZIONE IRAP 2015 E INVIO TELEMATICO
20/02/2017 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. CIVICA SRL 132,00 0,00 132,00 CIG ZD51C2A861Giornata di Formazione ""Indicazioni sulla predisposizione del bilancio 2017-2019"" Cors
20/02/2017 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. LINEA PA DI ISAIJA PATRIZIA 75,00 0,00 75,00 Corso di aggiornamento svoltosi a Saluzzo in data 19 gennaio 2017 sul tema: La chiusura del 2016 e l
20/02/2017 U.1.03.02.99.010 - Formazione a personale esterno all'ente MAGAZZINO EDILE SALUZZESE SRL 174,86 31,53 143,33 CIG ZF31CB1F75 SALDO FATTURA FPA/60 DEL 31.12.2016 ACQUISTO VESTIARIO PER 10 PROGETTO CARCERE APERTO
20/02/2017 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 4.432,25 170,47 4.261,78 CIG 6583000F70 SALDO FATTURA 104 16 Servizio mensa Costigliole Saluzzo DICEMBRE 2016
20/02/2017 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 609,82 29,04 580,78 CIG 6583000F70 SALDO FATTURA 103 DEL 31/12/2016 Servizio di distribuzione pasti DICEMBRE 2016, Assis
20/02/2017 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 1.409,80 67,13 1.342,67 CIG 6583000F70 SALDO FATTURA 105/16 DEL 31/12/2016 Servizio di assistenza fisica DICEMBRE 2016
20/02/2017 U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento E.S. EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SNC 498,49 89,89 408,60 CIG ZC01C940F8 SALDO FATTURA 4 DEL 20.01.2017
20/02/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 1.432,28 258,28 1.174,00 CIG ZD11C9F318 CUP C87H1600111004 SALDO FATTURA 17/16 DEL 30.12.2016 Sostituzione palo luce pubblica Via Busca ang. Via G.Marino
20/02/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali CARPANI FULVIO 5.124,00 924,00 4.200,00 CIG ZB91A6728B - CUP C87H16000500004 SALDO FATTURA 39 DEL 30.12.2016 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA VICINALE DEI RONCHI
20/02/2017 U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico FASTBOOK SPA A S.U. 296,58 0,00 296,58 CIG ZCF185380B SALDO FATTURA 6216768651 DEL 31.12.2016
21/02/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą AMMINISTRATORI E MEMBRI COMMISSIONI COME DA ELENCO 5.432,02 0,00 5.432,02 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI RELATIVA AI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2017
21/02/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą AMMINISTRATORI E MEMBRI COMMISSIONI COME DA ELENCO 133,60 0,00 133,60 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016
21/02/2017 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 399,24 0,00 399,24 COMPETENZE RELATIVE AL PROGETTO CARCERE APERTO 6 - MESE DI GENNAIO 2017
21/02/2017 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 399,24 0,00 399,24 COMPETENZE RELATIVE AL PROGETTO CARCERE APERTO 6 - MESE DI GENNAIO 2017
21/02/2017 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. F24EP) 116,00 0,00 116,00 ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE RELATIVE AL PROGETTO CARCERE APERTO 6 - MESE DI GENNAIO 2017
21/02/2017 U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivitą lavorativa STUDIO STING - STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA (CAMISASSI ING. GIORGIO) 596,34 94,00 502,34 CIG Z301C8E43B SALDO FATTURA 28 DEL 23/12/2016 Formazione per la sicurezza dei lavoratori ai sensi del d.lgsl 81/2008
21/02/2017 U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivitą lavorativa PIOVANO DOTT. LIVIO 1.242,00 248,00 994,00 CIG Z230E762A6 SALDO FATTURA 19/PA DEL 19/12/2016 Adempimenti Medico Competente anno 2016 - Rif. Det
21/02/2017 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione CONSORTI/FABIO 3.806,40 600,00 3.206,40 CIG Z1D0F6BDB1 SALDO FATTURA 1 2017 Compenso Revisore del Conto presso Vostro Comune periodo 01/01/2016 - 31/12/2016
21/02/2017 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 36,00 0,00 36,00 RIMBORSO MENSA PER PROGETTO CARCERE APERTO 6 - MESE DI GENNAIO 2017
21/02/2017 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 36,00 0,00 36,00 RIMBORSO MENSA PER PROGETTO CARCERE APERTO 6 - MESE DI GENNAIO 2017
23/02/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali COMUNE DI TORINO 9,78 0,00 9,78 NOTA SPESE 2016/0001969 DEL 05/07/2016 - ATTI NOTIFICATI IL II SEMESTRE 2016 - CITTA' DI TORINO - POLIZIA MUNICIPALE
23/02/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali COMUNE DI CANTU' 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA N. 49/2016 DEL 11.07.2016 II SEMESTRE 2016 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
13/03/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 800,00 0,00 800,00 CIG ZCB1D64791 SALDO FATTURA EFA 201700000042 DEL 01.02.2017 GESTIONE OBITORIO
13/03/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 176,00 176,00 0,00 CIG ZCB1D64791 SALDO FATTURA EFA 201700000042 DEL 01.02.2017 GESTIONE OBITORIO
13/03/2017 U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione INFOCERT SRL 475,80 85,80 390,00 CIG Z011D00300 SALDO FATTURA INFVVA/17000338 DEL 15.02.2017 AGGIORNAMENTO FIRME DIGITALI CON CHIAVETTE
13/03/2017 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software A & C SISTEMI SRL 1.385,71 249,88 1.135,83 CIG X1C04EB842 SALDO FATTURA 11/FPA DEL 25/01/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE
13/03/2017 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software MAGGIOLI S.P.A. 732,00 132,00 600,00 CIG Z881D61913 SALDO FATTURA 2106733 DEL 22.02.2017 ordine mepa n° 3508387 del 16/02/2017 FORNITURA SW SIPAL RELAZIONE AL RENDICONTO
13/03/2017 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM SPA 155,57 18,74 136,83 CIG Z1518B450E SALDO FATTURA 7X00384518 DEL 14.02.2017 2 BIM. 2017
13/03/2017 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM SPA 65,21 11,73 53,48 CIG ZD01D3473F SALDO FATTURA 7X00243022 DEL 14.02.2017 2BIM 2017
13/03/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 2.106,85 462,63 1.644,22 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 5PA DEL 31.01.2017 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali, Mensa e Sala Polivalente - mese di gennaio 2017
13/03/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.216,92 248,58 968,34 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 4PA DEL 31.01.2017 Erogazione Energia Termica - Palazzo La Tour - mese di gennaio 2017
13/03/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA 159,09 14,46 144,63 CIG Z0D1D64757 SALDO FATTURA 048960840607443 DEL 03.02.2017 PALAZZO LA TOUR MESE DI GENNAIO 2017
13/03/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas E.N.I. S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER 6,10 6,10 0,00 CIG ZD51D3D7BE saldo fattura G176002212 del 23.02.2017 periodo 30.12.2016-23.02.2017
13/03/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 92,41 16,66 75,75 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00067597 DEL 28.02.2017 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
13/03/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 990,62 217,53 773,09 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 5PA DEL 31.01.2017 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali, Mensa e Sala Polivalente - mese di gennaio 2017
13/03/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.862,52 408,98 1.453,54 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 5PA DEL 31.01.2017 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali, Mensa e Sala Polivalente - mese di gennaio 2017
13/03/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 2.287,66 502,27 1.785,39 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 5PA DEL 31.01.2017 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali, Mensa e Sala Polivalente - mese di gennaio 2017
13/03/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 222,59 40,15 182,44 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00067597 DEL 28.02.2017 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
13/03/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 28,54 6,27 22,27 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 5PA DEL 31.01.2017 Erogazione Energia Mensa e Sala Polivalente - mese di gennaio 2017 parte commerciale
13/03/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 81,99 18,00 63,99 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 5PA DEL 31.01.2017 Erogazione Energia Mensa e Sala Polivalente - mese di gennaio 2017 parte istituzionale
13/03/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.407,47 309,06 1.098,41 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 5PA DEL 31.01.2017 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali, Mensa e Sala Polivalente - mese di gennaio 2017
13/03/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas E.N.I. S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER 1.306,69 235,63 1.071,06 CIG ZD51D3D7BE SALDO FATTURA E176005000 DEL 16.02.2017 PERIODO 25 GENNAIO 2017- 16 FEBBRAIO 2017
13/03/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SO.L.E. SRL 205,28 37,02 168,26 CIG Z5B1D3E105 SALDO FATTURA 1730005440 DEL 21.02.2017 Manutenzione Linee e Sostegni dal 01/01/2017 al 31/01/2017.; CIG Z5B1D3E105 SALDO FATTURA 1730008218 DEL 28.02.2017 Manutenzione Linee e Sostegni dal 01/02
13/03/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 212,79 38,37 174,42 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00067597 DEL 28.02.2017 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
13/03/2017 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 2.983,20 271,20 2.712,00 SALDO FATTURA ELETTRONICA FEL/87 DEL 06.02.2017 SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI GENNAIO 2017
13/03/2017 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 22.286,88 2.116,99 20.169,89 SALDO FATTURA ELETTRONICA FEL/33 DEL 31.01.2017 CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA MESE DI GENNAIO 2017 al netto N.C. NEL/118 DEL 20.2.17 - al netto N.A. 143 + fattura fel/175 del 28.02.2017 mese di febbraio
14/03/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. BAQLI/MARGARITA 25,79 0,00 25,79 FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE SOMME AGGIUNTIVE RELATIVE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (CANONE 2014)
14/03/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. BERTORELLO MARGHERITA 17,25 0,00 17,25 FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE SOMME AGGIUNTIVE RELATIVE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (CANONE 2014)
14/03/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. BESHKU/ILIR 11,05 0,00 11,05 FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE SOMME AGGIUNTIVE RELATIVE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (CANONE 2014)
14/03/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. BORGOGNO ROSA 2,52 0,00 2,52 FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE SOMME AGGIUNTIVE RELATIVE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (CANONE 2014)
14/03/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. CIUHAN/DOINA 7,31 0,00 7,31 FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE SOMME AGGIUNTIVE RELATIVE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (CANONE 2014)
14/03/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. CUDJOE/ELIZABETH 25,79 0,00 25,79 FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE SOMME AGGIUNTIVE RELATIVE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (CANONE 2014)
14/03/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. DEMBELE/KARAMOKO 24,21 0,00 24,21 FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE SOMME AGGIUNTIVE RELATIVE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (CANONE 2014)
14/03/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. DEMIRI/MIRJAN 2,59 0,00 2,59 FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE SOMME AGGIUNTIVE RELATIVE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (CANONE 2014)
14/03/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. GIRAUDO/ROMINA 25,74 0,00 25,74 FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE SOMME AGGIUNTIVE RELATIVE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (CANONE 2014)
14/03/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. KONE/MAMADOU 25,79 0,00 25,79 FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE SOMME AGGIUNTIVE RELATIVE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (CANONE 2014)
14/03/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. NASRALLAH/YOUSSEF 6,60 0,00 6,60 FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE SOMME AGGIUNTIVE RELATIVE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (CANONE 2014)
14/03/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. PETER/SIMON 14,87 0,00 14,87 FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE SOMME AGGIUNTIVE RELATIVE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (CANONE 2014)
14/03/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. ROLANDO MARIA 6,02 0,00 6,02 FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE SOMME AGGIUNTIVE RELATIVE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (CANONE 2014)
14/03/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. TOMA CESK 4,67 0,00 4,67 FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE SOMME AGGIUNTIVE RELATIVE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (CANONE 2014)
14/03/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 945,86 171,19 774,67 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170013521 DEL 24.02.2017 SALDO FATTURA 6170013523 DEL 24.02.2017 SALDO FATTURA 6170013522 DEL 24.02.2017
14/03/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 534,01 97,97 436,04 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170013519 -520-525-12603-11218-11925-112176801-6799 MESE DI GENNAIO 2017
14/03/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 206,55 18,66 187,89 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170013526 DEL 24.02.2017 IT001E00767375 GENNAIO_2017 SCUOLA MATERNA VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
14/03/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 758,19 68,84 689,35 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170016800 DEL 24.02.2017 IT001E00809435 GENNAIO_2017 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PIAZZA_VITTORIO EMANUELE II_11_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
14/03/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 58,98 10,56 48,42 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170013524 DEL 24.02.2017 IT001E02652151 GENNAIO_2017 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO - PARTE IVA COMMERCIALE
14/03/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 171,01 30,63 140,38 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170013524 DEL 24.02.2017 IT001E02652151 GENNAIO_2017 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO; PARTE ISTITUZIONALE
14/03/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 349,21 63,52 285,69 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170011215 DEL 24.02.2017 IT001E00514067 GENNAIO_2017 CENTRALINA IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO VIA_V GENNAIO_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO; CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170016802 DEL 2
14/03/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 6.152,49 1.107,53 5.044,96 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170016803 DEL 24.02.2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO_2017
14/03/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 32,22 5,78 26,44 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170012562 DEL 24.02.2017 IT001E05324830 GENNAIO_2017 CIMITERO VIA_CIMITERO_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
14/03/2017 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico KONE S.P.A. 134,18 24,20 109,98 CIG Z7B1918C15 SALDO FATTURA 0093575827 Fornitura Servizi di Manutenzione IMPIANTO NR. 10342490 VITTORIO VENETO 99 PALAZZO LA TOUR CN RDO 1157657 PROT 2125 DEL 23.03.2016 dal 01/03/2017 al 31/08/2017
14/03/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili KONE S.P.A. 211,40 38,12 173,28 CIG X610B87502 SALDO FATTURA 0093574869 DEL 28.02.2017 Fornitura Servizi di Manutenzione IMPIANTO NR. 11586538 SALA MENSA E POLIVALENTE - dal 01/01/2017 al 30/06/2017 PARTE ISTITUZIONALE
14/03/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili KONE S.P.A. 73,57 13,27 60,30 CIG X610B87502 SALDO FATTURA 0093574870 DEL 28.02.2017 MANUTENZIONE ASCENSORE SALA POLIVALENTE E MENSA SCOLASTICA PARTE IVA COMMERCIALE
17/03/2017 U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni COMUNE DI FOSSANO - SISTEMA BIBLIOTECARIO 400,00 0,00 400,00 ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO FOSSANO-SAVIGLIANO-SALUZZO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE
17/03/2017 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 1.266,32 0,00 1.266,32 ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENT E TRASPORTO PERSONE CON DISABILITA'. LIQUIDAZIONE I RATA ANNO 2017
17/03/2017 U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro A & C. SERVIZI S.R.L. 164,69 29,70 134,99 CIG Z6D1C73E67 CUP C89J16000420004 SALDO FATTURA 283/FPA DEL 30.12.2016 FORNITURA MONITOR LCD Lenovo MONITOR LED MODELLO ThinkVision T2224p 21.5"" 16:9 SALDO NOTA ACCREDITO FORNITURA MONITOR PREZZO ERRATO SU FA
17/03/2017 U.2.02.01.09.007 - Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie GDF DI ELLENA GIANCARLO, DAVIDE E FLAVIO S.N.C. 1.543,30 278,30 1.265,00 CIG Z6C1BF3FE5 CUP C84E16000920004 SALDO FATTURA 6 DEL 20.02.2017 LAVORI EDILI INTERVENTO URGENTE PER VERIFICA INFILTRAZIONI PIANO INTERRATO PRESSO CASA DI RIPOSO
21/03/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą AMMINISTRATORI E MEMBRI COMMISSIONI COME DA ELENCO 2.716,01 0,00 2.716,01 IMPEGNO DI SPESA PER LE INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI PER L'ANNO 2017
21/03/2017 U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto BOCCON FERDINANDO 1.100,00 0,00 1.100,00 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER AVVALIMENTO DI PERSONALE DI ALTRA P.A.
21/03/2017 U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto BOCCON FERDINANDO 500,00 0,00 500,00 AVVALIMENTO PERSONALE UFFICIO POLIZIA - liquidazione compenso
21/03/2017 U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. F24EP) 380,80 0,00 380,80 AVVALIMENTO PERSONALE UFFICIO POLIZIA - contributi obbligatori
21/03/2017 U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. F24EP) 136,00 0,00 136,00 AVVALIMENTO PERSONALE UFFICIO POLIZIA - irap
21/03/2017 U.1.03.02.11.004 - Perizie MODENA/ALBERTO 1.199,99 163,93 1.036,06 CIG ZC915B049A SALDO PARCELLA 1PA DEL 27.02.2017 ONORARI PER ACCATASTAMENTO DEL FABBRICATO SITO IN COSTIGLIOLE SALUZZO ANGOLO LARGO MARCONI
24/03/2017 U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente COMUNE DI SALUZZO 276,77 0,00 276,77 LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE DELLA COMMISSIONE E DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI ANNO 2016
24/03/2017 U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA 905,48 0,00 905,48 QUOTA NAZIONALE ANCI 2017 LIQUIDAZIONE AVVISO N. 012830L020170001621 DEL 30.12.2016




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