Pagamenti relativi al secondo trimestre 2017

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
07/04/2017 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni S.P.A.N.I. DI RASPO SERGIO E C. SAS 121,00 11,00 110,00 CIG Z301D49E6D SALDO FATTURA 1 DEL 08.01.2017 FORNITURA PRODOTTI PER COMMEMORAZIONE ECCIDIO CERETTO ANNO 2017
07/04/2017 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 11.722,92 450,88 11.272,04 CIG 6583000F70 SALDO FATTURA 12 DEL 31.01.2017 SERVIZIO MENSA GENNAIO 2017; CIG 6583000F70 SALDO FATTPA 26 DEL 28.02.2017 Servizio mensa Costigliole Saluzzo FEBBRAIO 2017
07/04/2017 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 1.422,93 67,76 1.355,17 CIG 6583000F70 SALDO FATTURA 14/17 DEL 31.01.2017 Servizio di distribuzione pasti 01/2017; CIG 6583000F70 SALDO FATTURA 17 DEL 31.01.2017 Servizio di distribuzione pasti ORE BERTAINA 01/2017 ERRATA FATTURAZIONE
07/04/2017 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 3.036,00 144,57 2.891,43 CIG 6583000F70 SALDO FATTURA 13 DEL 31.01.2017 Servizio di assistenza fisica 01/2017; CIG 6583000F70 SALDO NOTA 16 DEL 31.01.2017 Servizio di assistenza fisica STORNO ORE BERTAINA LAURA 01/2017 SCALATA SU FATTU
10/04/2017 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni MAGGIOLI S.P.A. 231,80 41,80 190,00 CIG Z861D963BD SALDO FATTURA 0002109421 DEL 20.03.2017 FINANZA E TRIBUTI - ABBONAMENTO TRIENNALE - FASCIA 01 - ANNUALITA 1
10/04/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI - ALT NORD OVEST - AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 399,62 0,00 399,62 CIG Z9C1D644B4 SALDO FATTURA 8717057709 Spese Postali Conti di Credito dal 01/12/2016 al 31/12/2016
10/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 44,28 0,00 44,28 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170023876 DEL 20.03.2017 IT001E02652151 FEBBRAIO_2017 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
10/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 9,74 9,74 0,00 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170023876 DEL 20.03.2017 IT001E02652151 FEBBRAIO_2017 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
10/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 127,46 0,00 127,46 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170023876 DEL 20.03.2017 IT001E02652151 FEBBRAIO_2017 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO; CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170023876 DEL 20.03.2017 IT001E
10/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 27,99 27,99 0,00 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170023876 DEL 20.03.2017 IT001E02652151 FEBBRAIO_2017 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
10/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 762,86 136,19 626,67 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170022651 DEL 20.03.2017 - 6170021149 - 6170024365 DEL 20.03.2017 MESE DI FEBBRAIO 2017
10/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 528,65 93,13 435,52 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170022758 -22387-21981-21303-21001-0957-21157-23832-236482 DEL 20.03.2017 MESE DI FEBBRAIO 2017
10/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 193,38 17,56 175,82 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170023891 DEL 20.03.2017 IT001E00767375 FEBBRAIO_2017 SCUOLA MATERNA VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
10/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 388,90 69,10 319,80 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170020875 DEL 20.03.2017 IT001E00514067 FEBBRAIO_2017 CENTRALINA IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO VIA_V GENNAIO_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO; CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170024155 DEL
10/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 31,59 5,69 25,90 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170021914 DEL 20.03.2017 IT001E05324830 FEBBRAIO_2017 CIMITERO VIA_CIMITERO_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
10/04/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM SPA 456,14 82,26 373,88 CIG Z341D333C0 SALDO FATTURA 8A00223681 DEL 0803.2017 2BIM 2017; CIG Z341D333C0 SALDO FATTURA 8A00228502 DEL 08.03. 2017 2BIM 2017; CIG Z341D333C0 SALDO FATTURA 8A00224174 2BIM 2017 Linea telefonica affari apri
10/04/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM SPA 125,52 22,64 102,88 CIG 6583000F70 SALDO FATTURA 8A00223387 DEL 08.03.2017 2BIM 2017; CIG Z341D333C0 SALDO FATTURA 8A00228553 DEL 08.03.2017 2BIM 2017 Linea telefonica affari aprile - maggio dal 01/04/2017 al 31/05/2017
10/04/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM SPA 181,67 32,76 148,91 CIG Z341D333C0 SALDO FATTURA 8A00224051 DEL 08.03.2017 2BIM 2017
10/04/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM SPA 99,53 17,95 81,58 CIG Z341D333C0 SALDO FATTURA 8A00227036 DEL 08.03.2017 2BIM 2017
10/04/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM SPA 291,85 52,63 239,22 CIG Z341D333C0 saldo FATTURA 8A00228218 DEL 08.03.2017 2BIM 2017; CIG Z341D333C0 SALDO FATTURA 8A00225494 DEL 08.03.2017 2BIM 2017
10/04/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM SPA 177,76 32,05 145,71 CIG Z341D333C0 SALDO FATTURA 8A00223054 DEL 08.03.2017 2BIM 2017
11/04/2017 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari RUBIOLO E BONIVARDO SRL 949,09 171,15 777,94 CIG ZC01D930B3 SALDO FATTURA 5/006DEL 28.02.2017 PITTURA
11/04/2017 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico FALCO ASCENSORI S.N.C. 439,20 79,20 360,00 CIG Z931829018 SALDO FATTURA 000001/17/PA DEL 28.02.2017 Impianto 000101 Via Vittorio Veneto n. 59 Costigliole Saluzzo (CN) Matr. 7/004075 Addebito manutenzione. Periodo dal 01/01/2017 al 30/06/2017.
11/04/2017 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico ANGHILANTE ANSELMO & C. S.N.C. 1.038,43 187,26 851,17 CIG Z511D98870 SALDO FATTURA 11/03 DEL 21.03.2017 INTERVENTO SU DAILY CJ655XK
11/04/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas E.N.I. S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER 1.102,84 198,18 904,66 CIG ZD51D3D7BE SALDO FATTURA E176010420 DEL 14.03.2017
12/04/2017 U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio UNIEURO SPA 119,56 21,56 98,00 CIG ZF51C75F23 CUP C89J16000430004 SALDO FATTURA 69PA DEL 31.01.2017 FORNITURA CORDLESS E FOTOCAMERA DIGITALE
24/04/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità AMMINISTRATORI E MEMBRI COMMISSIONI COME DA ELENCO 2.716,01 0,00 2.716,01 IMPEGNO DI SPESA PER LE INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI PER L'ANNO 2017
24/04/2017 U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto PREVITI ANTONIO 2.295,00 0,00 2.295,00 LIQUIDAZIONE COMPENSO RELATIVO ALL'INCARICO RETRIBUITO IN MATERIA DI VIGILANZA PERIODO 16/09/2016 - 31/03/2017
24/04/2017 U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. F24EP) 287,49 0,00 287,49 ONERI RIFLESSI SU COMPENSO PER ATTIVITA' DI VIGILANZA DAL 06/09/16 AL 31/03/17
24/04/2017 U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. F24EP) 258,72 0,00 258,72 ONERI RIFLESSI SU COMPENSO PER ATTIVITA' VIGILANZA DAL 16/09/16 AL 31/03/17
24/04/2017 U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. F24EP) 195,08 0,00 195,08 IRAP SU COMPENSO PER ATTIVITA' DI VIGILANZA DAL 16/09/16 AL 31/03/2017
26/04/2017 U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. GRUPPO CIVICO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE COSTIGLIOLE SALUZZO ONLUS 1.500,00 0,00 1.500,00 CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2016 DA CONVENZIONE
28/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 420,56 75,84 344,72 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170027429 DEL 22.03.2017 IT001E05323267 FEBBRAIO_2017 PALAZZO LA TOUR VIA_VITTORIO VENETO_99_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
28/04/2017 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico KONE S.P.A. 169,58 30,58 139,00 CIG Z4E1D93B27 SALDO FATTURA 0093587635 DEL 31.03.2017 IMPIANTO NR. 10342490 - PALAZZO LA TOUR V.VITTORIO VENETO 99 VIA COSTIGLIOLE SALUZZO intervento VS. DETERMINA AREA TECNICA N. 74 DEL 09/03/2017
28/04/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 359,12 64,76 294,36 CIG Z291DB4A7A SALDO FATTURA 2 DEL 29.03.2017 iNTERVENTO PRESSO CASA DI RIPOSO PER INSTALLAZIONE ILLUMINAZIONE
28/04/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 452,54 41,17 411,37 CIG Z3F1D3DE60 SALDO FATTURA 7120020170000221900 -214100 -229400 -214000 DEL 16.03.2017 periodo 01.12.2016 - 08.03.2017
28/04/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 185,25 33,41 151,84 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00071473 DEL 31.03.2017 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
28/04/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 1.392,24 126,60 1.265,64 CIG Z3F1D3DE60 SALDO FATTURA 7120020170000214300 DEL 16.03.2017 DAL 01.12.2016 AL 08.03.2017
28/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 699,58 63,17 636,41 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170026492 DEL 22.03.2017 IT001E00809435 FEBBRAIO_2017 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PIAZZA_VITTORIO EMANUELE II_11_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
28/04/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 476,47 85,92 390,55 CIG ZC21DBBA4F SALDO FATTURA 4 DEL 29.03.2017 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PARTI ELETTRICHE PRESSO CENTRALE TERMICA EDIFICIO SCOLASTICO
28/04/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 219,72 39,62 180,10 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00071473 DEL 31.03.2017 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
28/04/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 149,01 13,56 135,45 CIG Z3F1D3DE60 SALDO FATTURA 7120020170000213900 DEL 16.03.2017; CIG Z3F1D3DE60 SALDO FATTURA 7120020170000213800 DEL 16.03.2017
28/04/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 1.177,30 212,30 965,00 CIG Z6C1DBE5CD SALDO FATTURA 3 DEL 29.03.2017 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE E INSTALLAZIONE FARO A LED PRESSO CAMPO SPORTIVO
28/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SO.L.E. SRL 102,64 18,51 84,13 CIG Z5B1D3E105 SALDO FATTURA 1730015632 DEL 31.03.2017 Manutenzione Linee e Sostegni dal 01/03/2017 al 31/03/2017,
28/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 5.274,25 945,24 4.329,01 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170028181 DEL 22.03.2017 FEBBRAIO_2017 IP
28/04/2017 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 536,80 96,80 440,00 CIG Z371DB4E40 SALDO FATTURA 1 DEL 29.03.2017 Intervento di ricerca guasti e riparazione impianti di illuminazione pubblica
28/04/2017 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 2.526,84 229,71 2.297,13 SALDO FATTURA FEL/237 DEL 31.03.2017 FATTURA ELETTRONICA SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI FEBBRAIO 2017
28/04/2017 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 15.380,61 1.398,24 13.982,37 SALDO FATTURA 291 DEL 31.03.2017 CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI MARZO 2017
28/04/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 23,40 2,11 21,29 CIG Z3F1D3DE60 SALDO FATTURA 7120020170000214200 DEL 16.03.2017 PERIODO DAL 04.11.2016 AL 08.03.2017
09/05/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SEDE 100,00 0,00 100,00 COMMISSIONME SU FIDEJUSSIONE N .90049 A FAVORE ANAS
09/05/2017 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari CARTASI SPA 96,67 0,00 96,67 COMMISSIONI SU BUONI MENSA ON LINE COMM 022017 PV 8487288; (Y1) - Addebito SDD IMPORTO DI RITTO PERCENTUALE CARTA SI ADD EBITO COMM 032017 PV 8487288
09/05/2017 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari CARTASI SPA 46,02 0,00 46,02 COMMISSIONI SU BUONI MENSA ON LINE COMM 042017 PV 8487288
10/05/2017 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 7.158,81 275,34 6.883,47 CIG 6583000F70 SALDO FATTURA 27/17 DEL 31.03.2017 Servizio mensa Costigliole Saluzzo MESE DI MARZO 2017
10/05/2017 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 865,56 41,22 824,34 CIG 6583000F70 SALDO FATTURA 29 DEL 31.03.2017 SERVIZIO ASSISTENZA AI PASTI E PRE INGRESSO MESE DI MARZO 2017
10/05/2017 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 2.032,75 96,80 1.935,95 CIG 6583000F70 SALDO FATTURA 28-17 DEL 31.03.2017 SERVIZIO ASSISTENZA FISICA MESE DI MARZO 2017
10/05/2017 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. MYO SPA 130,00 0,00 130,00 SALDO FATTURA 2030/170000178 DEL 31.03.2017 GIORNATA DI STUDIO AREA FINANZA E TRIBUTI
10/05/2017 U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria LINEA PA DI ISAIJA PATRIZIA 260,00 0,00 260,00 SALDO FATTURA 172/PA DEL 04.04.2017 Corso di formazione e aggiornamento: «Le procedure di affidamento semplificate dopo il nuovo codice degli appalti»
10/05/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 3.793,64 0,00 3.793,64 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 10PA - 11PA E 15PA DEL 31.03.2017 STAGIONE 2016/2017 CONGUAGLIO E RATA 5 FEBBRAIO E RATA 6 MARZO
10/05/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.030,89 1.030,89 0,00 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 10PA - 11PA E 15PA DEL 31.03.2017 STAGIONE 2016/2017 CONGUAGLIO E RATA 5 FEBBRAIO E RATA 6 MARZO
10/05/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.402,62 0,00 1.402,62 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 10PA - 11PA E 15PA DEL 31.03.2017 STAGIONE 2016/2017 CONGUAGLIO E RATA 5 FEBBRAIO E RATA 6 MARZO
10/05/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 381,15 381,15 0,00 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 15PA DEL 31.03.2017 EROGAZIONE ENERGIA TERMICA UTENZE COMUNALI - PALAZZO LA TOUR E SALA MENSA E POLIVALENTE - MESE DI MARZO 2017 - RATA 6; Conguaglio stagione termica 2016-2017 come
10/05/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.783,74 0,00 1.783,74 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 10PA - 11PA E 15PA DEL 31.03.2017 STAGIONE 2016/2017 CONGUAGLIO E RATA 5 FEBBRAIO E RATA 6 MARZO
10/05/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 484,71 484,71 0,00 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 10PA - 11PA E 15PA DEL 31.03.2017 STAGIONE 2016/2017 CONGUAGLIO E RATA 5 FEBBRAIO E RATA 6 MARZO
10/05/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 3.353,71 0,00 3.353,71 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 10PA - 11PA E 15PA DEL 31.03.2017 STAGIONE 2016/2017 CONGUAGLIO E RATA 5 FEBBRAIO E RATA 6 MARZO
10/05/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 911,35 911,35 0,00 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 10PA - 11PA E 15PA DEL 31.03.2017 STAGIONE 2016/2017 CONGUAGLIO E RATA 5 FEBBRAIO E RATA 6 MARZO
10/05/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 4.119,23 0,00 4.119,23 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 10PA - 11PA E 15PA DEL 31.03.2017 STAGIONE 2016/2017 CONGUAGLIO E RATA 5 FEBBRAIO E RATA 6 MARZO
10/05/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.119,37 1.119,37 0,00 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 10PA - 11PA E 15PA DEL 31.03.2017 STAGIONE 2016/2017 CONGUAGLIO E RATA 5 FEBBRAIO E RATA 6 MARZO
10/05/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.570,84 0,00 1.570,84 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 15PA DEL 31.03.2017 EROGAZIONE ENERGIA TERMICA UTENZE COMUNALI - PALAZZO LA TOUR E SALA MENSA E POLIVALENTE - MESE DI MARZO 2017 - RATA 6; Conguaglio stagione termica 2016-2017 come
10/05/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 345,59 345,59 0,00 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 15PA DEL 31.03.2017 EROGAZIONE ENERGIA TERMICA UTENZE COMUNALI - PALAZZO LA TOUR E SALA MENSA E POLIVALENTE - MESE DI MARZO 2017 - RATA 6; Conguaglio stagione termica 2016-2017 come
10/05/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 546,46 0,00 546,46 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 10PA - 11PA E 15PA DEL 31.03.2017 STAGIONE 2016/2017 CONGUAGLIO E RATA 5 FEBBRAIO E RATA 6 MARZO
10/05/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 120,22 120,22 0,00 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 10PA - 11PA E 15PA DEL 31.03.2017 STAGIONE 2016/2017 CONGUAGLIO E RATA 5 FEBBRAIO E RATA 6 MARZO
10/05/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 2.534,34 0,00 2.534,34 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 10PA - 11PA E 15PA DEL 31.03.2017 STAGIONE 2016/2017 CONGUAGLIO E RATA 5 FEBBRAIO E RATA 6 MARZO
10/05/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 688,70 688,70 0,00 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 10PA - 11PA E 15PA DEL 31.03.2017 STAGIONE 2016/2017 CONGUAGLIO E RATA 5 FEBBRAIO E RATA 6 MARZO
10/05/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM SPA 684,17 123,39 560,78 CIG Z23190B81D SALDO FATTURA 6820170219004249-4267-4265-4253 E PARTE FATTURA 4272
10/05/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM SPA 187,34 33,78 153,56 CIG Z341D333C0 SALDO PARTE FATTURA 6820170219004272 - 4241
10/05/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM SPA 292,07 52,66 239,41 CIG Z23190B81D SALDO FATTURA 6820170219004266 E PARTE FATTURA 4273
10/05/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM SPA 90,26 16,28 73,98 CIG Z341D333C0 SALDO PARTE FATTURA 682017219004273 DEL 10.05.2017
10/05/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM SPA 195,73 35,29 160,44 CIG Z341D333C0 SALDO FATTURA 6820170219004251-4255 DEL21.02.2017
10/05/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM SPA 666,06 120,11 545,95 CIG Z341D333C0 SALDO FATTURA 6820170219004261 -4242 -4250-4263 DEL 21.02.2017
10/05/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM SPA 366,61 66,11 300,50 CIG Z341D333C0 SALDO FATTURA 6820170219004276-4268 DEL 21.02.2017
10/05/2017 U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione A & C. SERVIZI S.R.L. 5.795,00 1.045,00 4.750,00 CIG ZA71DF2960 SALDO FATT 78/FPA DEL 31.03.2017 SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE SISTEMISTICA ANNO 2017 Valore contratto assistenza hw dal 01/01/2017 al 31/12/2017
10/05/2017 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software TECHNICAL DESIGN S.R.L. 3.782,00 682,00 3.100,00 CIG Z5E19B448A SALDO FATTURA 229/2017 DEL 12.04.2017 CANONE ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE GISMASTER ANNO 2017
10/05/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas E.N.I. S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER 736,28 132,66 603,62 CIG ZD51D3D7BE SALDO FATTURA E176015240 DEL 11.04.2017 FORNITURA GAS PERIODO 15.03.2017-11.04.2017
10/05/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili PGF DI GRASSO F.LLI SRL 549,00 99,00 450,00 CIG Z991DD54DC SALDO FATTURA 23/S DEL 31.03.2017 SMALTIMENTO RIFIUTI C/O SCARICO ABUSIVO ZONA RONCHI
10/05/2017 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 3.208,68 291,70 2.916,98 SALDO FATTURA FEL/345 DEL 11.04.2017 SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI MARZO 2017
10/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 757,58 137,90 619,68 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170032878 -33038-34901 del 14.04.2017 mese di MARZO 2017
10/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 376,43 69,97 306,46 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170035419 - 35075-34525-33547-34877-32535-3408732667-33489 MESE DI MARZO 2017
10/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 194,50 17,68 176,82 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170035256 DEL 14.04.2017 IT001E00767375 MARZO_2017 SCUOLA MATERNA VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
10/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 686,65 62,02 624,63 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170031633 DEL 14.04.2017 IT001E00809435 MARZO_2017 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PIAZZA_VITTORIO EMANUELE II_11_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
10/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 64,40 0,00 64,40 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170031947 DEL 14.04.2017 IT001E02652151 MARZO_2017 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
10/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 14,17 14,17 0,00 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170031947 DEL 14.04.2017 IT001E02652151 MARZO_2017 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
10/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 185,00 0,00 185,00 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170031947 DEL 14.04.2017 IT001E02652151 MARZO_2017 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
10/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 40,70 40,70 0,00 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170031947 DEL 14.04.2017 IT001E02652151 MARZO_2017 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
10/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 402,88 73,61 329,27 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170032425 DEL 14.04.2017 IT001E00733895 MARZO_2017 IMPIANTI SPORTIVI CERETTO VIA_V GENNAIO_15_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO; CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170032448 DEL 14.04.2017 IT00
10/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 29,76 5,37 24,39 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170033982 DEL 14.04.2017 IT001E05324830 MARZO_2017 CIMITERO VIA_CIMITERO_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
10/05/2017 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni MAGGIOLI S.P.A. 74,00 0,00 74,00 CIG Z931D96548 SALDO FATTURA 0005954469 DEL 29.03.2017 ART.74 IL MANUALE DELL ECONOMO
10/05/2017 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari DERBY SRL 393,69 70,99 322,70 CIG Z031DDFE40 SALDO FATTURA 33/FPA DEL 27.03.2017 ASC. STRONG PIEG. A ""Z"" NO CLOG PZ.3630, ., VS. ORDINE N. 3573278 DEL 21/03/2017, COD CIG Z031DDFE40
15/05/2017 U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche KONE S.P.A. 4.598,91 829,31 3.769,60 CIG ZF01D98C13 CUP C84H17000160004 SALDO FATTURA 0093594940 DEL 14.04.2017 Modernizzazione IMPIANTO NR. 10342490 VITTORIO VENETO 99 INTERVENTO SU IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO PALAZZO LA TOUR 10
15/05/2017 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo C.R.A.S. CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI 102,75 0,00 102,75 RIMBORSO SPESE COME DA NOTA DEL 09.01.2017
19/05/2017 U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CUNEO (CARTE IDENTITÀ) 110,00 0,00 110,00 ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' N. 250
19/05/2017 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM SPA 163,90 20,24 143,66 CIG Z1518B450E SALDO FATTURA 7X01365768 DEL 14.04.2017 3BIM 2017
19/05/2017 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM SPA 32,73 5,87 26,86 CIG ZD01D3473F SALDO FATTURA 7X01208435 DEL 14.04.2017 3BIM 2017 TELEFONIA MOBILE
19/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 5.195,81 930,95 4.264,86 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170036942 DEL 20.04.2017 MARZO_2017 IP
19/05/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. 500,20 90,20 410,00 CIG Z601DB5175 SALDO FATTURA 22 DEL 26.04.2017 SERVIZIO DI INUMAZIONE 2 SALME PRESSO CIMITERO COMUNALE
19/05/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità AMMINISTRATORI E MEMBRI COMMISSIONI COME DA ELENCO 2.130,01 0,00 2.130,01 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI RELATIVE AL MESE DI COMPETENZA
19/05/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali DIPENDENTI COMUNALI COME DA PROSPETTO/I ALLEGATO/I 286,67 0,00 286,67 INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA
19/05/2017 U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. DIPENDENTI COMUNALI COME DA PROSPETTO/I ALLEGATO/I 173,43 0,00 173,43 INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE
19/05/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali DIPENDENTI COMUNALI COME DA PROSPETTO/I ALLEGATO/I 2.729,89 0,00 2.729,89 INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE
19/05/2017 U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi DIPENDENTI COMUNALI COME DA PROSPETTO/I ALLEGATO/I 142,90 0,00 142,90 REALIZZAZIONE PISTA P.TRUCK - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE
19/05/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali DIPENDENTI COMUNALI COME DA PROSPETTO/I ALLEGATO/I 189,21 0,00 189,21 ASFALTATURA STRADE - LIQUIDAZIONE INCENTIVO RUP
19/05/2017 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico DIPENDENTI COMUNALI COME DA PROSPETTO/I ALLEGATO/I 722,87 0,00 722,87 INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE
19/05/2017 U.1.03.02.11.004 - Perizie MODENA/ALBERTO 532,40 80,00 452,40 CUP 86G15000350004 CIG Z53179E7A7 SALDO FATTURA 2PA DEL 27.04.2017 REDAZIONE N. 2 APE
25/05/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali UFFICIO POSTALE 33,14 33,14 0,00 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 86775764 RELATIVI AL PERIODO GEN-MARZO 2017
25/05/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali UFFICIO POSTALE 76,45 76,45 0,00 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 11392123 MESI DA FEBB A APRILE 2017
25/05/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali UFFICIO POSTALE 90,73 90,73 0,00 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 15781123 RELATIVE AI MESI DA FEBBRAIO A APRILE 2017
26/05/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali UFFICIO POSTALE 94,13 94,13 0,00 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 11762127 PER I MESI DA GENNAIO A APRILE 2017
26/05/2017 U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico MF INGROSSO SPA - DIVISIONE FASTBOOK 358,84 0,00 358,84 CIG ZBA1D4D931 SALDO FATTURA 6217712855 DEL 31.03.2017 Fornitura Materiale Editoriale AL NETTO DELLA NOTA DI ACCREDITO N. 6217907163 DEL 17.05.2017
29/05/2017 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA SPA 207,40 37,40 170,00 IMPEGNO PER AFFIDAMENTO ALL’ALMA SPA INVIO TELEMATICO CERTIFICAZIONI UNICHE – REDDITI 2016 -
29/05/2017 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA SPA 125,17 22,57 102,60 AFFIDAMENTO SERVIZIO PAGHE/STIPENDI ""SOLUZIONE BASE MEF"" QUADRIENNIO 2014-2017
29/05/2017 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA SPA 630,73 113,74 516,99 AFFIDAMENTO SERVIZIO PAGHE E STIPENDI ""SERVIZI COMPLEMENTARI STIPENDI 2 E STIPENDI 3 - QUADRIENNIO 2014/2017
29/05/2017 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo RIFUGIO LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA 73,20 13,20 60,00 CIG ZF519055CD SALDO FATTPA68_17 DEL 30.04.2017 Mantenimento e custodia n.1 cane Mese Aprile 2017
29/05/2017 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni LA BOTTEGA DEI FIORI DI PAROLA SILVIA 358,64 32,60 326,04 CIG Z9D1D00DAC SALDO FATTURA 2E DEL 25.04.2017 fornitura corona alloro e fiori per commemorazione del 25 aprile 2017
29/05/2017 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 4.925,67 189,45 4.736,22 CIG 6583000F70 SALDO FATTURA 47 DEL 30.04.2017 Servizio mensa Costigliole Saluzzo MESE DI APRILE 2017
29/05/2017 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 609,83 29,04 580,79 CIG 6583000F70 SALDO FATTURA 46 DEL 30.04.2017 Assistenza pre-ingresso e Servizio di distribuzione pasti 04/2017
29/05/2017 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 1.442,60 68,70 1.373,90 CIG 6583000F70 SALDO FATTURA 45/17 DEL 30.04.2017 SERVIZIO ASSISTENZA FISICA MESE DI APRILE 2017
29/05/2017 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE B. & C. 1.690,50 133,90 1.556,60 CIG Z381E06495 SALDO FATTURA 3/446 DEL 05.05.2017 ANTICIPAZIONE POSTA MASSIVA PER AVVISI PAGAMENTO F24; CIG Z381E06495 SALDO FATTURA 3/445 DEL 5.05.2017 VENDITA STAMPA, IMBUSTAMENTO AVVISI PAG. F24 - N. 1739 UT
29/05/2017 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. ARTEMEDIA SRL 244,00 44,00 200,00 CIG Z3B1E0636E SALDO FATTURA 54-PA2017 DEL 19.04.2017 Calcolo IMU-TASI fino a 10000 abitanti ANNO 2017
29/05/2017 U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste CELCOMMERCIALE S.R.L. 437,98 78,98 359,00 CIG ZBC1975A58 SALDO FATTURA 847 DEL 26.04.2017 - QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB
29/05/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. RATTALINO DARIO VALTER 413,30 74,53 338,77 CIG ZE91E38063 SALDO FATTURA 15/PA DEL 29.04.2017 VENDITA PRODOTTI DI PULIZIA - I FORNITURA
29/05/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. DERBY SRL 97,23 17,53 79,70 CIG Z331E3B54D SALDO FATTURA 45/FPA DEL 28.04.2017 1 ACCONTO FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PER SCUOLE E PER UFFICI
29/05/2017 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari DERBY SRL 56,61 10,21 46,40 CIG Z331E3B54D SALDO FATTURA 45/FPA DEL 28.04.2017 1 ACCONTO FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PER SCUOLE E PER UFFICI
29/05/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. ENTI REV SRL 1.541,54 277,98 1.263,56 CIG ZD514B93A5 SALDO FATTURA 47/12 DEL 24.04.2017 ASSISTENZA FISCALE 1 SEMESTRE 2017
29/05/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas E.N.I. S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER 253,06 41,73 211,33 CIG ZD51D3D7BE saldo fattura E176018889 DEL 18.05.2017 FORNITURA GAS PERIODO 12.04.2017-18.05.2017 IMPIANTI SPORTIVI AL NETTO DELLA N.A. G176005539 DEL 27.04.2017
29/05/2017 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software A & C SISTEMI SRL 366,00 66,00 300,00 CIG X1C04EB842 SALDO FATTURA 57/FPA DEL 21.04.2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KONICA MINOLTA PERIODO 01.01.2017 -30.06.2017
29/05/2017 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software MAGGIOLI S.P.A. 1.464,00 264,00 1.200,00 CIG Z701DB150F SALDO FATTURA 0002115107 DEL 30.04.2017 - FORNITURA SOFTWARE NECESSARIO AL PASSAGGIO DELL'ANAGRAFE POPOLAZIONE RESIDENTE
29/05/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.609,62 0,00 1.609,62 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 19PA DEL 30.04.2017 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di aprile 2017 - rata 7
29/05/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 376,39 376,39 0,00 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 19PA DEL 30.04.2017 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di aprile 2017 - rata 7
29/05/2017 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni ETINET SRL 2.259,44 407,44 1.852,00 CIG ZEC1DADF38 SALDO FATTURA 10/E DEL 28.04.2017 MANUTENZIONE SITO WEB ANNO 2017
29/05/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 595,13 0,00 595,13 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 19PA DEL 30.04.2017 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di aprile 2017 - rata 7
29/05/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 139,16 139,16 0,00 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 19PA DEL 30.04.2017 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di aprile 2017 - rata 7
29/05/2017 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico SIDI DI VIARA ALBERTO & DELLERA FEDERICA SNC 226,18 40,78 185,40 CIG Z9A19CF85A SALDO FATTURA 47 DEL 27.03.2017 I SEMESTRE 2017; CIG Z9A19CF85A NOTA N. 54 DA SCALARE SU FATTURA 47 DEL 27.03.2017
29/05/2017 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico SIDI DI VIARA ALBERTO & DELLERA FEDERICA SNC 122,87 22,16 100,71 CIG Z6E1E74F28 SALDO FATTURA 67 DEL 09.05.2017 FORNITURA N. 3 ESTINTORI A POLVERE
29/05/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 167,86 0,00 167,86 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00075432 DEL 30.04.2017 COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
29/05/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 36,93 36,93 0,00 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00075432 DEL 30.04.2017 COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
29/05/2017 U.1.03.02.11.004 - Perizie LAST RECORD SRL 146,40 26,40 120,00 CIG ZD41DF338B SALDO FATTURA 20 DEL 24.04.2017 SERVIZIO DI ADESIONE ALLA GARA SCR PIEMONTE N. 98/2016 ENERGIA FORNITURA ANNO 2017 PER N. 2 UTENZE; CIG ZD41DF338B STORNO PARZIALE FATTURA N. 20 DEL 24/04/2017 PER
29/05/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 756,83 0,00 756,83 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 19PA DEL 30.04.2017 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di aprile 2017 - rata 7
29/05/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 176,98 176,98 0,00 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 19PA DEL 30.04.2017 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di aprile 2017 - rata 7
29/05/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.422,95 0,00 1.422,95 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 19PA DEL 30.04.2017 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di aprile 2017 - rata 7
29/05/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 332,74 332,74 0,00 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 19PA DEL 30.04.2017 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di aprile 2017 - rata 7
29/05/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.747,77 0,00 1.747,77 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 19PA DEL 30.04.2017 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di aprile 2017 - rata 7
29/05/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 408,69 408,69 0,00 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 19PA DEL 30.04.2017 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di aprile 2017 - rata 7
29/05/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 107,27 0,00 107,27 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00075432 DEL 30.04.2017 COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
29/05/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 23,60 23,60 0,00 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00075432 DEL 30.04.2017 COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
29/05/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 573,52 0,00 573,52 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 19PA DEL 30.04.2017 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di aprile 2017 - rata 7
29/05/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 126,18 126,18 0,00 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 19PA DEL 30.04.2017 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di aprile 2017 - rata 7
29/05/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 199,52 0,00 199,52 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 19PA DEL 30.04.2017 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di aprile 2017 - rata 7
29/05/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 43,89 43,89 0,00 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 19PA DEL 30.04.2017 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di aprile 2017 - rata 7
29/05/2017 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico VALVARAITA PNEUS SNC DI GALLIANO E DALMASSO 69,54 12,54 57,00 CIG ZCC1E0BB89 SALDO FATTURA 5/A DEL 05.05.2017 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO RUOTE E EQUILIBRATURA CON PNEUMATICI STAGIONALI
29/05/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.075,30 0,00 1.075,30 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 19PA DEL 30.04.2017 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di aprile 2017 - rata 7
29/05/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 251,45 251,45 0,00 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 19PA DEL 30.04.2017 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di aprile 2017 - rata 7
29/05/2017 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA COSTIGLIOLESE 2010 7.747,00 0,00 7.747,00 CIG Z891E1FDB3 SALDO FATTURA 01/PA DEL 02.05.2017 Corrispettivo per la custodia e manutenzione del campo sportivo e palestra comunale anno 2017
29/05/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili PESSINA SRL 1.464,00 264,00 1.200,00 CIG Z201E360C3 SALDO FATTURA 21 PA DEL 28.04.2017 TRACCIAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE NEI TRATTI DI STRADA INTERESSATI DALLA MODIFICA ALLA VIABILITA' DISPOSTA CON ORDINANZA N. 11/16
29/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SO.L.E. SRL 102,64 18,51 84,13 CIG Z5B1D3E105 SALDO FATTURA 1730021280 DEL 30.04.2017 Manutenzione Linee e Sostegni dal 01/04/2017 al 30/04/2017
29/05/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. PUBLISTAMPA DI MICHELETTI DANIELE 118,34 21,34 97,00 CIG Z1B1E88D02 SALDO FATTURA 4/PA DEL 11.05.2017 ADESIVI A COLORI IN PVC RESISTENTI ALL'ESTERNO.
30/05/2017 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 2.542,32 231,12 2.311,20 SALDO FATTURA ELETTRONICA FEL456 SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI APRILE 2017 AL NETTO N.A. NEL/490 DEL 22.05.2017; saldo N.C. 490 del 22/05/2017 ELETTRONICA STORNO PARZIALE SMALTIMENTO FINALE RSU GEN. 2017 - SCA
30/05/2017 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 15.380,61 1.398,24 13.982,37 SALDO FATTURA FEL/400 CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI APRILE 2017
30/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 62,33 0,00 62,33 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170042165 DEL 10.05.2017 IT001E02652151 APRILE_2017 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
30/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 13,71 13,71 0,00 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170042165 DEL 10.05.2017 IT001E02652151 APRILE_2017 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
30/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 108,75 0,00 108,75 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170042165 DEL 10.05.2017 IT001E02652151 APRILE_2017 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
30/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 23,93 23,93 0,00 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170042165 DEL 10.05.2017 IT001E02652151 APRILE_2017 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
30/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 647,76 115,52 532,24 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170043903 - 41437-46685 DEL 12.05.2017
30/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 364,85 65,66 299,19 CIG 6906958A0B NOTA 6170036665 DEL 18.04.2017 IT001E05323267 MARZO_2017 PALAZZO LA TOUR VIA_VITTORIO VENETO_99_STORNATA SU FATTURA 6170041542 DEL 10.05.2017;
30/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 375,90 65,65 310,25 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 61700453382 42818-45773-43908-45261-44066-45308-44633-45772 DEL 10.05.2017 mese di APRILE_2017
30/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 147,06 13,37 133,69 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170043331 DEL 10.05.2017 IT001E00767375 APRILE_2017 SCUOLA MATERNA VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
30/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 516,17 46,41 469,76 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170047912 DEL 22.05.2017 IT001E00809435 APRILE_2017 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PIAZZA_VITTORIO EMANUELE II_11_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
30/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 261,27 46,15 215,12 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170041997 IT001E00733895 APRILE_2017 IMPIANTI SPORTIVI CERETTO VIA_V GENNAIO_15_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO; CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170045809 IT001E00514067 APRILE_2017 CENTRA
30/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 4.471,76 798,85 3.672,91 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170048553 DEL 24.05.2017 APRILE_2017 IP
30/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 25,46 4,59 20,87 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170044954 DEL 12.05.2017 IT001E05324830 APRILE_2017 CIMITERO VIA_CIMITERO_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
31/05/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM SPA 571,72 103,10 468,62 CIG Z341D333C0 SALDO FATTURA 8A00406660 DEL 09.05.2017 3BIM 2017; CIG Z341D333C0 SALDO FATTURA 8A00410532 3BIM 2017; CIG Z341D333C0 SALDO FATTURA 8A00409688 DEL 09.05.2017 3BIM 2017
31/05/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM SPA 167,94 30,29 137,65 CIG Z341D333C0 SALDO FATTURA 8A00406523 DEL 09.05.2017 3BIM 2017; CIG Z341D333C0 SALDO FATTURA 8A00408159 DEL 09.05.2017 3BIM 2017
31/05/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM SPA 220,70 39,80 180,90 CIG Z341D333C0 SALDO FATTURA 8A00406966 DEL 09.05.2017 3BIM 2017
31/05/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM SPA 131,35 23,69 107,66 CIG Z341D333C0 SALDO FATTURA 8A00405840 DEL 09.05.2017 3BIM 2017
31/05/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM SPA 337,02 60,77 276,25 CIG Z341D333C0 SALDO FATTURA 8A00411433 DEL 3BIM 2017; CIG Z341D333C0 SALDO FATTURA 8A00411277 DEL 09.05.2017 3BIM 2017
31/05/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM SPA 207,57 37,41 170,16 CIG Z341D333C0 SALDO FATTURA 8A00410303 DEL 09.05.2017 3BIM 2017
31/05/2017 U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA 361,36 0,00 361,36 QUOTA ASSOCIATIVA ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA ANNO 2017
05/06/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 125,00 0,00 125,00 CONTRIBUTO DELLA REGIONE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO BABY PARKING PER L'ANNO 2016
05/06/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 75,00 0,00 75,00 CONTRIBUTO DELLA REGIONE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO BABY PARKING PER L'ANNO 2016
05/06/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 350,00 0,00 350,00 CONTRIBUTO DELLA REGIONE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO BABY PARKING PER L'ANNO 2016
05/06/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 50,00 0,00 50,00 CONTRIBUTO DELLA REGIONE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO BABY PARKING PER L'ANNO 2016
05/06/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 125,00 0,00 125,00 CONTRIBUTO DELLA REGIONE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO BABY PARKING PER L'ANNO 2016
05/06/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 150,00 0,00 150,00 CONTRIBUTO DELLA REGIONE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO BABY PARKING PER L'ANNO 2016
05/06/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 228,95 0,00 228,95 CONTRIBUTO DELLA REGIONE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO BABY PARKING PER L'ANNO 2016
05/06/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 50,00 0,00 50,00 CONTRIBUTO DELLA REGIONE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO BABY PARKING PER L'ANNO 2016
05/06/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 353,95 0,00 353,95 CONTRIBUTO DELLA REGIONE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO BABY PARKING PER L'ANNO 2016
05/06/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 355,90 0,00 355,90 CONTRIBUTO DELLA REGIONE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO BABY PARKING PER L'ANNO 2016
05/06/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 253,95 0,00 253,95 CONTRIBUTO DELLA REGIONE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO BABY PARKING PER L'ANNO 2016
05/06/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 778,95 0,00 778,95 CONTRIBUTO DELLA REGIONE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO BABY PARKING PER L'ANNO 2016
05/06/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 50,00 0,00 50,00 CONTRIBUTO DELLA REGIONE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO BABY PARKING PER L'ANNO 2016
05/06/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 CONTRIBUTO DELLA REGIONE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO BABY PARKING PER L'ANNO 2016
05/06/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 75,00 0,00 75,00 CONTRIBUTO DELLA REGIONE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO BABY PARKING PER L'ANNO 2016
05/06/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 255,90 0,00 255,90 CONTRIBUTO DELLA REGIONE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO BABY PARKING PER L'ANNO 2016
05/06/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 203,95 0,00 203,95 CONTRIBUTO DELLA REGIONE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO BABY PARKING PER L'ANNO 2016
05/06/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 475,00 0,00 475,00 CONTRIBUTO DELLA REGIONE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO BABY PARKING PER L'ANNO 2016
05/06/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 50,00 0,00 50,00 CONTRIBUTO DELLA REGIONE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO BABY PARKING PER L'ANNO 2016
05/06/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 25,00 0,00 25,00 CONTRIBUTO DELLA REGIONE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO BABY PARKING PER L'ANNO 2016
05/06/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 201,95 0,00 201,95 CONTRIBUTO DELLA REGIONE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO BABY PARKING PER L'ANNO 2016
05/06/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 50,00 0,00 50,00 CONTRIBUTO DELLA REGIONE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO BABY PARKING PER L'ANNO 2016
05/06/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 25,00 0,00 25,00 CONTRIBUTO DELLA REGIONE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO BABY PARKING PER L'ANNO 2016
05/06/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 350,00 0,00 350,00 CONTRIBUTO DELLA REGIONE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO BABY PARKING PER L'ANNO 2016
05/06/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 150,00 0,00 150,00 CONTRIBUTO DELLA REGIONE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO BABY PARKING PER L'ANNO 2016
05/06/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 375,00 0,00 375,00 CONTRIBUTO DELLA REGIONE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO BABY PARKING PER L'ANNO 2016
05/06/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 25,00 0,00 25,00 CONTRIBUTO DELLA REGIONE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO BABY PARKING PER L'ANNO 2016
08/06/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ZANETTI PATRIZIA - ECONOMO 174,49 0,00 174,49 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19 - I TRIMESTRE 2017
08/06/2017 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali ZANETTI PATRIZIA - ECONOMO 34,50 0,00 34,50 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19 - I TRIMESTRE 2017
16/06/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità AMMINISTRATORI E MEMBRI COMMISSIONI COME DA ELENCO 2.716,01 0,00 2.716,01 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI RELATIVI AL MESE DI COMPETENZA
16/06/2017 U.1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 353,60 0,00 353,60 LIQUIDAZIONE indennità per Tirocinio per soggetto in condizione di particolare svantaggio di cui agli art. 38 - 41 Legge Regionale 34/2008 -.periodo 15-31/05/2017
16/06/2017 U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti MENZIO/GIOVANNI 12.998,26 2.089,08 10.909,18 CIG ZAB1565E12 CUP C82F15000040002 SALDO FATTURA 3 DEL 19.05.2017 SALDO STUDIO MICROZONAZIONE SISMICA LIVELLO 1
19/06/2017 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1.162,83 0,00 1.162,83 INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO
19/06/2017 U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2.610,40 0,00 2.610,40 INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO
19/06/2017 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI 6.189,70 0,00 6.189,70 INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO
19/06/2017 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI 9.515,97 0,00 9.515,97 INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO
19/06/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua CENTRO SERVIZI FINANZA LOCALE SRL 816,93 0,00 816,93 BOLLETTA N. CST17159 LIQUIDAZIONE CARTELLE ESATTORIALI PER CANONI ACQUE IRRIGUE - ANNO 2017
19/06/2017 U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 7.593,77 0,00 7.593,77 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO
19/06/2017 U.1.07.05.02.001 - Interessi passivi a Regioni e province autonome su finanziamenti a medio lungo termine CONSORZIO B.I.M. VALLE VARAITA 249,48 0,00 249,48 INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO
19/06/2017 U.1.04.01.02.001 - Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome FINPIEMONTE SPA 31.484,70 0,00 31.484,70 RESTITUZIONE QUOTA FINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE AREA MERCATALE - II RATA
19/06/2017 U.1.04.01.02.001 - Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome FINPIEMONTE SPA 41.069,42 0,00 41.069,42 RESTITUZIONE QUOTA FINANZIAMENTO ALLA REGIONE PER PQU - I RATA
19/06/2017 U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti TAUTEMI ASSOCIATI SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA 5.000,00 901,64 4.098,36 CIG ZA43156606 CUP C82F15000040002 DEL 19.05.2017 saldo fattura 042/pa del 19.05.2017 microzonazione sismica di livello 1 onorario a saldo
19/06/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 160,38 0,00 160,38 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00079353 DEL 31.05.2017 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
19/06/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 35,28 35,28 0,00 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00079353 DEL 31.05.2017 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
19/06/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 113,13 0,00 113,13 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00079353 DEL 31.05.2017 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
19/06/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 24,89 24,89 0,00 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00079353 DEL 31.05.2017 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
19/06/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SO.L.E. SRL 102,64 18,51 84,13 CIG Z5B1D3E105 SALDO FATTURA 1730025854 DEL 31.05.2017 Manutenzione Linee e Sostegni dal 01/05/2017 al 31/05/2017
19/06/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 85,73 0,00 85,73 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00079353 DEL 31.05.2017 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
19/06/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 18,86 18,86 0,00 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00079353 DEL 31.05.2017 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
19/06/2017 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 3.486,98 317,00 3.169,98 SALDO FATT. FEL/619 SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI MAGGIO 2017
19/06/2017 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 15.380,61 1.398,24 13.982,37 SALDO FATTURA FEL/565 DEL 31.05.2017 CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI MAGGIO 2017
19/06/2017 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. 4.880,00 880,00 4.000,00 CIG Z241E621D1 SALDO FATTURA 32 DEL 31.05.2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2017 ACCONTO SU PRESTAZIONE SERVIZI
19/06/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili PANETTO MARCO & C. SAS 506,30 91,30 415,00 CIG ZDB1BFA854 SALDO FATTURA 9/PA DEL 23.05.2017 Sostituzione pompa di riscaldamento presso la casa di riposo
19/06/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili RUBIOLO E BONIVARDO SRL 438,86 79,14 359,72 CIG Z761E88433 SALDO FATTURA 14/006 DEL 22.05.2017 RUBIOLO E BONIVARDO SRL FORNITURA DI PITTURA PER CIMITERO
21/06/2017 U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SEDE 6,30 0,00 6,30 INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO
29/06/2017 U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. SEYMANDI COSTRUZIONI SAS DI SEYMANDI BARTOLOMEO 19.000,00 1.727,27 17.272,73 CUP C86J13000120001 - CIG Z821F07ECF SALDO FATT. N. 2_17 RESTAURO E RIQUALIFICAZIONEFUNZIONALE DEL COMPLESSO DI PALAZZO SARRIOD DE LA TOUR - RECUPERO FUNZIONALE DI CASCINA SORDELLO 1° LOTTO
29/06/2017 U.2.02.01.10.009 - Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico SEYMANDI COSTRUZIONI SAS DI SEYMANDI BARTOLOMEO 3.908,36 355,31 3.553,05 CUP C86J13000120001 - CIG Z821F07ECF - SALDO FATT. 2_17 RESTAURO E RIQUALIFICAZIONEFUNZIONALE DEL COMPLESSO DI PALAZZO SARRIOD DE LA TOUR - RECUPERO FUNZIONALE DI CASCINA SORDELLO 1° LOTTO
29/06/2017 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo COSTRADE SRL 29.516,13 5.322,58 24.193,55 CUP C87H17000290002 - CIG Z721EAB1FD - SALDO FATT 87 ORDINANZA N. 46 - MESSA IN SICUREZZA VIA S.MICHELE




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