Pagamenti relativi al terzo trimestre 2019

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
02/07/2019 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4.439,92 0,00 4.439,92 N: 381060481/25 ID:2928440002619 RUOLO 06006 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA DEB: COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
02/07/2019 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI 8.657,04 0,00 8.657,04 N: 381060481/25 ID:2928440002619 RUOLO 06006 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA DEB: COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
02/07/2019 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. 1.752,53 316,03 1.436,50 CIG Z092738A45 SALDO FATTURA 49 DEL 31.05.2019 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2019; CIG Z092738A45 SALDO FATTURA 50 DEL 31.05.2019 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI.
04/07/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private PARROCCHIA S. MARIA MADDALENA 3.500,00 0,00 3.500,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO ESTATE RAGAZZI 2019
04/07/2019 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. PRO LOCO A.T. (COSTIGLIOLE SALUZZO) 2.000,00 0,00 2.000,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SCAMBIO CULTURALE BAUMONT LES VALENCE E SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' SCOLASTICHE
04/07/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private PRO LOCO A.T. (COSTIGLIOLE SALUZZO) 1.000,00 0,00 1.000,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INIZIATIVA SOLIDALE CON GLI ANZIANI
04/07/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private PRO LOCO A.T. (COSTIGLIOLE SALUZZO) 750,00 0,00 750,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CORSO DI GINNASTICA DOLCE PER TERZA ETA'
04/07/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE GENITORI DON GIORGIO BELLIARDO 2.350,00 0,00 2.350,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO ESTATE BIMBI 2019
04/07/2019 U.1.04.01.04.001 - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione ASSOCIAZIONE GENITORI DON GIORGIO BELLIARDO 2.000,00 0,00 2.000,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL PROGETTO LA STANZA DEI COMPITI E E-STATE INSIEME
04/07/2019 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 3.600,73 0,00 3.600,73 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE OPERE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
04/07/2019 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo RIFUGIO LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA 969,90 174,90 795,00 CIG Z1628CA9BA SALDO FATTURA 103/19 DEL 03.06.2019 Quota annuale servizio di reperibilità e cattura anno 2019 e Assistenza veterinaria per cane recuperato avvelenato; CIG Z1628CA9BA SALDO FATTURA 98/19 DEL 03.0
04/07/2019 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni SCARAMOZZINO PAOLO DEI FIGLI FRANCESCO, RENATO,ISA 125,00 0,00 125,00 CIG Z10281D54E SALDO FATTURA 22-FE DEL 29.05.2019 FORNITURA CORONA ALLORO E COMPOSIZIONI 25 APRILE E 23 MAGGIO
05/07/2019 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi AON S.P.A. SEDE 2.900,00 0,00 2.900,00 CIG ZF81EA936F POLIZZA RC AMMINISTRATIVA - Lloyd’s Ass.- PERIODO 30.06.2019-30.06.2020 - POLIZZA N.DMLSU0005627
05/07/2019 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi AON S.P.A. SEDE 4.200,00 0,00 4.200,00 CIG ZBA1EA945F POLIZZA TUTELA LEGALE - PERIODO 30.06.2019-30.06.2020 - UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - POLIZZA N. N.154743884
05/07/2019 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni AON S.P.A. SEDE 1.350,00 0,00 1.350,00 CIG Z481EA9ED3 POLIZZA KASKO - PERIODO 30.06.2019-30.06.2020 - UNIPOL SAI - N. 55825
05/07/2019 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi AON S.P.A. SEDE 5.250,00 0,00 5.250,00 CIG ZF41EA925B POLIZZA RCT/RCO - PERIODO 30.06.2019-30.06.2020 - UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - POLIZZA N. 151188483
05/07/2019 U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili AON S.P.A. SEDE 4.433,00 0,00 4.433,00 CIG Z661EA9E16 POLIZZA MULTI RISCHI COMMERCIALE - PERIODO 30.06.2019-30.06.2020 - UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - POLIZZA n. 154749046
05/07/2019 U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili AON S.P.A. SEDE 2.500,00 0,00 2.500,00 CIG Z661EA9E16 POLIZZA INCENDIO RISCHI ORDINARI - PERIODO 30.06.2019-30.06.2020 - UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - POLIZZA 154742604
05/07/2019 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni AON S.P.A. SEDE 1.178,00 0,00 1.178,00 CIG Z3C1EA9E88 POLIZZA INFORTUNI - PERIODO 30.06.2019-30.06.2020 - GENERALI ITALIA - POLIZZA N. 370045982
05/07/2019 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni AON S.P.A. SEDE 3.505,21 0,00 3.505,21 CIG ZA31EA940E POLIZZA RC AUTO - LIBRO MATRICOLA - PERIODO 30.06.2019-30.06.2020 - UNIPOL SAI
05/07/2019 U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni ISTITUTO STORICO RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ CONTEMP. IN PROV. DI CUNEO 359,36 0,00 359,36 QUOTA ASSOCIATIVA ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA ANNO 2019
05/07/2019 U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 48.165,40 0,00 48.165,40 ADESIONE CONSORZIO MONVISO SOLIDALE ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE II RATA
05/07/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 0,89 0,89 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE
08/07/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ZANETTI/PATRIZIA - ECONOMO 105,43 0,00 105,43 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 16 AL NUMERO 33 - liquidazione spese II trimestre 2019
08/07/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali ZANETTI/PATRIZIA - ECONOMO 28,00 0,00 28,00 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 16 AL NUMERO 33 - liquidazione spese II trimestre 2019
11/07/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 2.498,10 220,96 2.277,14 CIG ZA727092D5 saldo fatture emesse in data 12.06.2019 434600-434800-434700-434100-433800-433700-435100-433900-435200-434500-433600-434400-434300-443500-442000-443100-441900-443600-441500-442200-441100-442900..
11/07/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 53,41 4,86 48,55 CIG ZA727092D5 SALDO FATTURA 7120020190000435000 DEL 12.06.2019
11/07/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 88,05 8,01 80,04 CIG ZA727092D5 SALDO FATTURA 7120020190000434200 DEL 12.06.2019; CIG ZA727092D5 SALDO FATTURA 7120020190000434000 DEL 12.06.2019
11/07/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 482,97 43,91 439,06 CIG ZA727092D5 SALDO FATTURA 7120020190000434900 DEL 12.06.2019
11/07/2019 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software ENVOLVE SRL 463,60 83,60 380,00 CIG Z6E28B1400 SALDO FATTURA 568 DEL 11/06/2019 Servizio di Mnatenimento sistema Buoni Pasto fino al 31/8/2019
11/07/2019 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 0,08 0,00 0,08 CIG Z5A2209A7B SALDO FATTURA 7X02186888 DEL 14.06.2019
11/07/2019 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 0,13 0,00 0,13 CIG ZEF221F48C SALDO FATTURA 7X02100477 DEL 14.06.2019
11/07/2019 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 153,55 27,66 125,89 CIG Z872641AA0 SALDO FATTURA 7X02185204 DEL 14.06.2019 4 BIM 2019
11/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 22,50 4,06 18,44 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190053946 DEL 20.06.2019 IT001E02434654 201905 IT001E02434654 SEDE DI FORNITURA EE
11/07/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 3,71 0,67 3,04 CIG Z89231EC15 SALDO FATTURA 191901369087 DEL 21.06.2019 Quota fissa dal 01/05/2019 al 31/05/2019
11/07/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 270,83 48,84 221,99 CIG Z89231EC15 SALDO FATTURA 191901369086 DEL 21.06.2019 Commercializzazione al dettaglio dal 01/05/2019 al 31/05/2019
11/07/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua CONSORZIO IRRIGUO COLLINA COSTIGLIOLESE 1.858,12 0,00 1.858,12 LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PER CANONI ACQUE IRRIGUE - ANNO 2019
18/07/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali COMUNE DI CUNEO 9,28 0,00 9,28 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA: REGISTRO MESSI N. 2325/2019 - 2 TRIM.2019
24/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 783,36 141,26 642,10 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190057343 DEL 24.06.2019 - FATTURA 2190059014 DEL 24.06.2019 - FATTURA 2190059076 DEL 24.06.2019
24/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 416,01 75,02 340,99 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190057826 DEL 24.06.2019 IT001E05323267 201905 PALAZZO LA TOUR SEDE DI FORNITURA EE
24/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 555,00 100,09 454,91 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190057540 -56234-58797-57760-57214-57198-58539-57876-59283-58015 DEL 24.06.2019
24/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 228,22 20,75 207,47 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190058451 DEL 24.06.2019 IT001E00767375 201905 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE
24/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 520,17 47,29 472,88 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190056127 DEL 24.06.2019 IT001E00809435 201905 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE SEDE DI FORNITURA EE
24/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 49,70 0,00 49,70 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190058808 DEL 24.06.2019 IT001E02652151 201905 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
24/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 10,93 10,93 0,00 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190058808 DEL 24.06.2019 IT001E02652151 201905 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
24/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 142,80 0,00 142,80 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190058808 DEL 24.06.2019 IT001E02652151 201905 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
24/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 31,42 31,42 0,00 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190058808 DEL 24.06.2019 IT001E02652151 201905 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
24/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 368,05 66,37 301,68 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190058933 DEL 24.06.2019 IT001E00514067 201905 CENTRALINA IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE; CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190056581 DEL 24.06.2019 IT001E00733895 201
24/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 4.770,55 860,26 3.910,29 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190056266 DEL 24.06.2019 IT001E00496757 201905 IP SEDE DI FORNITURA EE
24/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 27,47 4,95 22,52 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190057451 DEL 24.06.2019 IT001E05324830 201905 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE
24/07/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. RFI S.P.A. RETE FERROVIARIA ITALIANA 1.700,32 306,62 1.393,70 saldo fattura 8201058840 del 25.06.2019 Attrav. Idrico CUNEO-SALUZZO KM 23+056 COSTIGLIOLE S. CUNEO (MADONNA DELL'OLMO)-SALUZZO TR1215-TR3517 *01.01.2019-31.12.2019-Canone prestaz.contin.; saldo fattura 8201060
24/07/2019 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni LEONARDO WEB SRL 353,80 63,80 290,00 CIG Z0C28E991C SALDO FATTURA 371 DEL 26.06.2019 Rinnovo dominio e caselle di posta comune.costigliolesaluzzo.cn.it per il periodo 24/06/2019 - 31/12/2019; Assistenza manutentiva e aggiorn. Servizio SMTP autenti
24/07/2019 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico OCERT SRL 195,20 35,20 160,00 CIG Z6E1DB7982 SALDO FATTURA PA/107 DEL 28.06.2019 E FATTURA 110 DEL 05.07.2019
24/07/2019 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico FALCO ASCENSORI SRL 439,20 79,20 360,00 CIG ZE822022E6 SALDO FATTURA 000908/19 DEL 11/07/2019 Impianto 000101 Via Vittorio Veneto n. 59 Costigliole Saluzzo (CN) Matr. 7/004075, Addebito manutenzione. Periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2019.
24/07/2019 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico KONE S.P.A. 353,78 63,80 289,98 CIG ZA123C9D38 SALDO FATTURA 0094051761 DEL 28.06.2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO LA TOUR I SEMESTRE 2019
24/07/2019 U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi FERRERO F.LLI SNC 549,00 99,00 450,00 CIG ZE82898E4D SALDO FATTURA PA/78 DEL 30.06.2019 INTERVENTO SU ARMADIO BLINDATO
24/07/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili AGOSTINETTO AVELLINO SRL 82,96 14,96 68,00 CIG Z7628B1432 SALDO FATTURA FC0001777-0 DEL 24.06.2019 ORDINE ELEVATORE IMP. C1Y01564 MATR. CN 100087/98 (SCUOLA MEDIA/EL) ASSISTENZA TECNICA ALL'INGEGNERE DELL'ORGANISMO NOTIFICATO PER VERIFICA B
24/07/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili AMBIENTE SERVIZI S.R.L. 1.119,23 201,83 917,40 CIG ZCF290B4F6 SALDO FATTURA 000653 DEL 10.07.2019 Periodo di riferimento: dal 01-07-2019 al 10-07-2019 INTERVENTO DI SPURGO FOGNATURA E SVUOTAMENTO FOSSE SETTICHE PRESSO SCUOLE MEDIE
24/07/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili OCERT SRL 59,34 0,00 59,34 CIG ZB31DDC9AE SALDO FATTURA PA/106 DEL 28.06.2019 Verifica periodica ascensore Verbale nr: AJ7446/19 Impianto: Ascensore Matricola: CN/14/004075 -11586538 Ubicazione: PZA V. EMANUELE II 13 MENSA
24/07/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili OCERT SRL 13,06 13,06 0,00 CIG ZB31DDC9AE SALDO FATTURA PA/106 DEL 28.06.2019 Verifica periodica ascensore Verbale nr: AJ7446/19 Impianto: Ascensore Matricola: CN/14/004075 -11586538 Ubicazione: PZA V. EMANUELE II 13 MENSA
24/07/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili OCERT SRL 20,66 0,00 20,66 CIG ZB31DDC9AE SALDO FATTURA PA/106 DEL 28.06.2019 Verifica periodica ascensore Verbale nr: AJ7446/19 Impianto: Ascensore Matricola: CN/14/004075 -11586538 Ubicazione: PZA V. EMANUELE II 13 MENSA
24/07/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili OCERT SRL 4,54 4,54 0,00 CIG ZB31DDC9AE SALDO FATTURA PA/106 DEL 28.06.2019 Verifica periodica ascensore Verbale nr: AJ7446/19 Impianto: Ascensore Matricola: CN/14/004075 -11586538 Ubicazione: PZA V. EMANUELE II 13 MENSA
24/07/2019 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico ANGHILANTE ANSELMO & C. S.N.C. 333,91 60,21 273,70 CIG ZA628F55B0 SALDO FATTURA 558/03 DEL 28.06.2019 INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE
24/07/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili OCERT SRL 97,60 17,60 80,00 CIG Z1D1DDC973 SALDO FATTURA PA/109 DEL 03.07.2019 Verifica periodica ascensore del 02/07/2019 - Verbale nr: ZA2239/19 Matricola: CN/10/004075 Nr fabbrica: OV99211147 Ubicazione: VIA BUSCA 12 BOCCIOFILA
24/07/2019 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica ENEL SO.L.E. SRL 205,28 37,02 168,26 CIG ZBE2754439 SALDO FATTURA 1930026136 DEL 19.06.2019 MESE DI GENNAIO 2019; CIG ZBE2754439 SALDO FATTURA 1930029543 DEL 30.06.2019 MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI MESE DI GIUGNO 2019
24/07/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 2.931,50 266,50 2.665,00 SALDO FATTURA FEL/871 DEL 15.07.2019 SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI GIUGNO 2019
24/07/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 16.344,68 1.485,88 14.858,80 saldo FATTURA FEL/793 del 30.06.2019 CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI GIUGNO 2019
24/07/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 329,04 0,00 329,04 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ01330274 DEL 30.06.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
24/07/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 72,39 72,39 0,00 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ01330274 DEL 30.06.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
24/07/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 34,43 0,00 34,43 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ01330274 DEL 30.06.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
24/07/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 7,57 7,57 0,00 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ01330274 DEL 30.06.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
24/07/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 54,71 0,00 54,71 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ01330274 DEL 30.06.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
24/07/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 12,04 12,04 0,00 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ01330274 DEL 30.06.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
24/07/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 563,43 101,61 461,82 CIG Z6427CA8C8 SALDO FATTURA 8A00463398 DEL 08.07.2019 4BIM 2019 fattura 8A00463612 DEL 08.07.2019 4BIM 2019; fattura 8A00462693 DEL 08.07.2019
24/07/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 179,46 32,36 147,10 CIG Z6427CA8C8 SALDO FATTURA 8A00464068 DEL 08/07/2019 4BIM 2019; CIG Z6427CA8C8 SALDO FATTURA 8A00461385 DEL 08.07.2019 4BIM 2019
24/07/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 251,38 45,33 206,05 CIG Z6427CA8C8 SALDO FATTURA 8A00462249 DEL 08.07.2019 4BIM 2019
24/07/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 304,98 55,00 249,98 CIG Z6427CA8C8 SALDO FATTURA 8A00463658 DEL 08.07.2019 4BIM 2019
24/07/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 355,77 64,16 291,61 CIG Z6427CA8C8 SALDO FATTURA 8A00462121 DEL 08.07. 2019 4BIM 2019; CIG Z6427CA8C8 SALDO FATTURA 8A00462624 DEL 08.07.2019 4BIM 2019
24/07/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 197,27 35,57 161,70 CIG Z6427CA8C8 SALDO FATTURA 8A00464265 DEL 08.07.2019 4BIM 2019
25/07/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 167,60 7,98 159,62 CIG Z9024ADEC8 SALDO FATTURA 40/PA DEL 31.05.2019 Servizio Pre-Ingresso 05/2019, Servizio distribuzione pasti 05/2019
25/07/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 972,60 46,32 926,28 CIG Z9024ADEC8 SALDO FATTURA 40/PA DEL 31.05.2019 Servizio Pre-Ingresso 05/2019, Servizio distribuzione pasti 05/2019
25/07/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 6.240,03 240,00 6.000,03 CIG 6583000F70 SALDO FATTURA 42/PA DEL 31.05.2019 Servizio mensa Costigliole Saluzzo MESE DI MAGGIO 2019
25/07/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 3.842,80 182,99 3.659,81 CIG Z9024ADEC8 SALDO FATT. 41/PA DEL 31.05.2019 Servizio assistenza fisica 05/2019
25/07/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 3.113,64 119,76 2.993,88 CIG 6583000F70 SALDO FATTURA 48/PA DEL 30.06.2019 Servizio mensa Costigliole Saluzzo mese di 06/2019
25/07/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE B. & C. 67,10 12,10 55,00 CIG Z3329065A8 SALDO FATTURA 3/909 DEL 18.07.2019 VENDITA CEDOLE LIBRARIE MADRE/FIGLIA
25/07/2019 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo RIFUGIO LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA 95,16 17,16 78,00 CIG Z1628CA9BA SALDO FATTPA 130-19 DEL 03.07.2019 Mantenimento e custodia n.1 cane mese Giugno
25/07/2019 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo COMUNE DI CUNEO 68,60 0,00 68,60 CIG Z692919B55 SALDO FATTURA CANEP/2019/0000021 DEL 15.07.2019 TRATTAMENTO SANITARIO PER 2 CANI
25/07/2019 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo COMUNE DI CUNEO 15,09 15,09 0,00 CIG Z692919B55 SALDO FATTURA CANEP/2019/0000021 DEL 15.07.2019 TRATTAMENTO SANITARIO PER 2 CANI
25/07/2019 U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SRL 869,92 156,87 713,05 CIG Z5927EF023 SALDO FATTURA 95PA DEL 04.07.2019 ACQUISTO VESTIARIO E ACCESSORI PER POLIZIA LOCALE
25/07/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA SPA 788,73 142,23 646,50 CIG ZC31F4AE55 SALDO FATTURA 6 / 1463 / 2019 DEL 29.06.2019 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 2 TRIMESTRE 2019
25/07/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA SPA 165,92 29,92 136,00 CIG Z912820F9B SALDO FATTURA 6 / 1463 / 2019 DEL 29.06.2019 INVIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL
25/07/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA SPA 42,70 7,70 35,00 CIG Z5B285AA61 SALDO FATTURA 6 / 1463 / 2019 DEL 29.06.2019 INAIL - SERVIZI TELEMATICI
25/07/2019 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni SCARAMOZZINO PAOLO DEI FIGLI FRANCESCO, RENATO,ISA 40,00 0,00 40,00 CIG Z10281D54E SALDO FATTURA 26-FE DEL 19.07.2019 FORNITURA MESE DI LUGLIO 2019
25/07/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. STEP SRL 524,11 94,51 429,60 CIG ZD4213F67B SALDO FATTURA 1238-19 DEL 08.07.2019 AGGIO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - GIUGNO 2019, DIRITTI DI URGENZA AFFISSIONI - GIUGNO 2019, AGGIO DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - GIUGNO 2019
25/07/2019 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni CELNETWORK SRL 208,00 8,00 200,00 CIG Z511EDCC19 SALDO FATTURA 1851 DEL 18.06.2019 RIVISTA CONTABILITA' FINANZA E TRIBUTI
25/07/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC 70,56 12,72 57,84 CIG ZD728C49B2 SALDO FATTURA 139/PA DEL 18.06.2019
25/07/2019 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC 368,20 66,40 301,80 CIG ZD728C49B2 SALDO FATTURA 139/PA DEL 18.06.2019
25/07/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE SPA 446,85 0,00 446,85 CIG Z6726FE6AB SALDO FATTURA 8719207293 DEL 26.06.2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102489984 Spese Postali Conti di Credito dal 01/05/2019 al 31/05/2019
30/07/2019 U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente COMUNE DI SALUZZO 39,42 0,00 39,42 COMUNE DI SALUZZO - GESTIONE DELLA COMMISSIONE E DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI DI SALUZZO II SEMESTRE 2019
01/08/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1.296,05 0,00 1.296,05 Corso di Formazione per agente di Polizia Locale neo assunto organizzato della Regione Piemonte – liquidazione rimborso spese
01/08/2019 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 587,20 0,00 587,20 LIQUIDAZIONE COMPENTENZE RELATIVE AL PROGETTO CARCERE APERTO 7 MESE DI GIUGNO 2019
01/08/2019 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 587,20 0,00 587,20 LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL PROGETTO CARCERE APERTO 7 MESE DI GIUGNO 2019
01/08/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 42,17 0,00 42,17 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PROGETTO CARCERE APERTO 7 MESE DI GIUGNO 2019
01/08/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2.049,82 503,45 1.546,37 INDENNITA' AL SINDACO RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
01/08/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 204,98 47,15 157,83 INDENNITA' AGLI ASSESSORI COMUNALI RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
01/08/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 153,74 35,36 118,38 INDENNITA' AGLI ASSESSORI COMUNALI RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
01/08/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 307,47 70,72 236,75 INDENNITA' AGLI ASSESSORI COMUNALI RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
01/08/2019 U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente NOVA/MARCELLO 100,00 20,00 80,00 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE VIGILANZA
01/08/2019 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. F24EP) 171,00 0,00 171,00 INAIL SU LIQUIDAZIONE COMPENTENZE PROGETTO CARCERE APERTO 7 MESE DI GIUGNO 2019
02/08/2019 U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. IVA) 4.348,35 0,00 4.348,35 VERSAMENTO DEBITO IVA RELATIVO AL II TRIMESTRE 2019
02/08/2019 U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. CORTASSA/NICOLA LUIGI 4.453,00 803,00 3.650,00 CIG Z5E26590E6 CUP C86F18000080004 SALDO FT. N. 30 DEL 24/06/2019 ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CENTRALE TERMICA PALAZZO GIRIODI
02/08/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREARISCOSSIONI SRL 229,64 229,64 0,00 CIG Z85283017D SALDO FATTURA 2986/D DEL 10.06.2019 LOTTO 33
02/08/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREARISCOSSIONI SRL 176,20 176,20 0,00 CIG Z85283017D SALDO FATTURA 1887/D DEL 11.03.2019 Lotto N. 30 del 30/04/2019
02/08/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREARISCOSSIONI SRL 325,09 325,09 0,00 CIG Z85283017D SALDO FATTURA 2447/D DEL 10/05/2019 Lotto N. 32 del 30/04/2019
02/08/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREARISCOSSIONI SRL 189,34 189,34 0,00 CIG Z85283017D SALDO FATTURA 3554/D DEL 10.07.2019 Lotto N. 34 del 30/06/2019
07/08/2019 U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. CUMERLATO DARIO - AMBULANTE FERRAMENTA 1.220,00 220,00 1.000,00 CIG Z1828F47ED CUP C89E19000490004 SALDO FT. N. 206-FE DE MACCHINA MULTIFUNZIONE P70 EUROSYSTEMS, COMPLETA DI PIATTO FALCIATUTTO 63CM
07/08/2019 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 5.289,00 0,00 5.289,00 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 09/01/1989 N. 13 RIGUARDANTE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
07/08/2019 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 5.219,00 0,00 5.219,00 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 09/01/1989 N. 13 RIGUARDANTE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
07/08/2019 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 6.851,42 0,00 6.851,42 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 09/01/1989 N. 13 RIGUARDANTE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
08/08/2019 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 2.500,00 0,00 2.500,00 PROGETTO Y.E.S.S.2.0 - YOUTH EXPERIENCES IN SALUZZO AND SAVIGLIANO - LIQUIDAZIONE II ANNUALITA'
08/08/2019 U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 711,00 0,00 711,00 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AL CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - ANNO 2019
08/08/2019 U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. COSTRADE SRL 4.977,60 897,60 4.080,00 CUP C89F18000910004 CIG ZD725D91F0 SALDO FATTURA 84 PAE DEL 15.07.2019 LAVORI DI DELIMITAZIONE SPAZI A SERVIZIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DA QUELLI DELLA SALA POLIVALENTE
08/08/2019 U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi COSTRADE SRL 16.000,00 1.454,55 14.545,45 CUP C85H18000500004 CIG Z6D265A792 SALDO FATTURA 83 PAE DEL 15.07.2019 COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO ESISTENTE A SERVIZIO DEL CAPOLUOGO - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA
08/08/2019 U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi COSTRADE SRL 5.450,00 495,45 4.954,55 CUP C82B17000170004 CIG Z77265A753 SALDO FATTURA 82 PAE DEL 15.07.2019 COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO ESISTENTE A SERVIZIO DEL CAPOLUOGO - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA
08/08/2019 U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro A & C SERVIZI S.R.L. 3.023,16 545,16 2.478,00 CIG ZE328BD069 CUP C83D19000020004 SALDO FT. N. 136/PA DEL 23/07/2019 FORNITURA N. 2 PERSONAL COMPUTER CON LICENZE MICROSOFT
08/08/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali UFFICIO POSTALE 52,94 52,94 0,00 SPESE DI TENUTA C.C. POSTALE N. 15781123 MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019
08/08/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali UFFICIO POSTALE 25,49 25,49 0,00 SPESE DI TENUTA C.C. POSTALE N. 11762127 RELATIVE AI MESI DI MAGGIO-GIUGNO 2019
08/08/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali UFFICIO POSTALE 56,00 56,00 0,00 SPESE DI TENUTA C.C. POSTALE N. 11392123 RELATIVE AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019
08/08/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali UFFICIO POSTALE 56,00 56,00 0,00 SPESE DI TENUTA C.C. POSTALE N. 1036934022 RELATIVE AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019
09/08/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari NEXI - CARTASI 0,41 0,00 0,41 NEXI CORSO SEMPIONE, 55 N: 381077798/21 ID:AEU8Z90471870004710623 IMPORTO DIRIT 05/07/2019TO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO CO MM 062019 PV 4710623 DEB: COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO; E 53,50 OP 1 PV 4454894/2 06-19
09/08/2019 U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. ISTITUTO COMPRENSIVO DI VENASCA - COSTIGLIOLE SALU 1.200,00 0,00 1.200,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VENASCA-COSTIGLIOLE SALUZZO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA COME DA CONVENZIONE
14/08/2019 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 675,28 0,09 675,19 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROGETTO CARCERE APERTO 7 - MESE DI LUGLIO 2019
14/08/2019 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 675,28 0,09 675,19 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROGETTO CARCERE APERTO 7 - MESE DI LUGLIO 2019
14/08/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 42,17 0,00 42,17 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PROGETTO CARCERE APERTO 7 - MESE DI LUGLIO 2019
14/08/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2.049,82 503,45 1.546,37 INDENNITA' AL SINDACO RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
14/08/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 204,98 47,15 157,83 INDENNITA' AGLI ASSESSORI COMUNALI RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
14/08/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 153,74 35,36 118,38 INDENNITA' AGLI ASSESSORI COMUNALI RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
14/08/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 307,47 70,72 236,75 INDENNITA' AGLI ASSESSORI COMUNALI RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
14/08/2019 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 150,00 0,00 150,00 LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO FINANZIATE CON DEVOLUZIONI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI A.S. 2018/2019
14/08/2019 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 100,00 0,00 100,00 LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO FINANZIATE CON DEVOLUZIONI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI A.S. 2018/2019
14/08/2019 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 100,00 0,00 100,00 LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO FINANZIATE CON DEVOLUZIONI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI A.S. 2018/2019
14/08/2019 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 100,00 0,00 100,00 LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO FINANZIATE CON DEVOLUZIONI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI A.S. 2018/2019
14/08/2019 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 100,00 0,00 100,00 LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO FINANZIATE CON DEVOLUZIONI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI A.S. 2018/2019
14/08/2019 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 100,00 0,00 100,00 LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO FINANZIATE CON DEVOLUZIONI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI A.S. 2018/2019
14/08/2019 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 100,00 0,00 100,00 LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO FINANZIATE CON DEVOLUZIONI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI A.S. 2018/2019
14/08/2019 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 100,00 0,00 100,00 LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO FINANZIATE CON DEVOLUZIONI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI A.S. 2018/2019
14/08/2019 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 50,00 0,00 50,00 LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO FINANZIATE CON DEVOLUZIONI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI A.S. 2018/2019
14/08/2019 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 50,00 0,00 50,00 LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO FINANZIATE CON DEVOLUZIONI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI A.S. 2018/2019
14/08/2019 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. F24EP) 197,00 0,00 197,00 CONTRIBUTI INPS SU LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROGETTO CARCERE APERTO 7 MESE DI LUGLIO 2019
21/08/2019 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico FALCO ASCENSORI SRL 191,54 34,54 157,00 CIG Z67293999E SALDO FATTURA 001424/19 DEL 08.08.2019 Impianto 000101 Via Vittorio Veneto n. 59 Costigliole Saluzzo , Chiamata numero 102-Intervento per impianto che non funziona (mancata corrente).
21/08/2019 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico FALCO ASCENSORI SRL 61,00 11,00 50,00 CIG ZA42939F46 SALDO FATTURA 001423/19 DEL 08/08/2019 Impianto 000101 Via Vittorio Veneto n. 59 Costigliole Saluzzo (CN) Matr. 7/004075, Addebito assistenza ingegnere per verifica periodica del 18/06/2019
21/08/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 3,60 0,65 2,95 CIG Z89231EC15 SALDO FATTURA 191901677119 DEL 19.07.2019 MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2019
21/08/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 134,96 0,00 134,96 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ01451424 DEL 31.07.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
21/08/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 29,69 29,69 0,00 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ01451424 DEL 31.07.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
21/08/2019 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. 1.068,11 192,61 875,50 CIG Z092738A45 SALDO FATTURA 0000071 DEL 31.07.2019 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI acconto mese di giugno 2019 e FATTURA 0000073 DEL 09.08.2019 saldo mese di giugno e saldo mese di luglio 2019.
21/08/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 39,23 0,00 39,23 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ01451424 DEL 31.07.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
21/08/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 8,63 8,63 0,00 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ01451424 DEL 31.07.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
21/08/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili KONE S.P.A. 213,30 38,46 174,84 CIG Z07250497F SALDO FATTURA 0094093259 DEL 22.07.2019 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE PRESSO MENSA SCOLASTICA - PERIODO 01/07/2019 - 31/12/2019
21/08/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili KONE S.P.A. 60,84 13,38 47,46 CIG Z07250497F SALDO FATTURA 0094093260DEL 22.07.2019 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE PRESSO MENSA SCOLASTICA - PERIODO 01/07/2019 - 30/06/2019
21/08/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 88,62 15,98 72,64 CIG Z89231EC15 SALDO FATTURA 191901677118 DEL 19.07.2019 MESE DI GIUGNO 2019
21/08/2019 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica ENEL SO.L.E. SRL 102,64 18,51 84,13 CIG ZBE2754439 SALDO FATTURA 1930034752 DEL 31.07.2019 MESE DI LUGLIO 2019
21/08/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 16.344,68 1.485,88 14.858,80 SALDO FATTURA FEL/924 DEL 31.07.2019 CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI LUGLIO 2019
21/08/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 250,00 0,00 250,00 CIG ZC5297E687 SALDO FATTURA EFA 201900000220 DEL 23.07.2019 GESTIONE OBITORI I SEMESTRE 2019
21/08/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 55,00 55,00 0,00 CIG ZC5297E687 SALDO FATTURA EFA 201900000220 DEL 23.07.2019 GESTIONE OBITORI I SEMESTRE 2019
21/08/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali DIPENDENTI COMUNALI COME DA PROSPETTO/I ALLEGATO/I 1.126,11 1.126,11 0,00 LIQUIDAZIONE INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (IMPUTAZIONE AL TITOLO I DELLA SPESA)
21/08/2019 U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi DIPENDENTI COMUNALI COME DA PROSPETTO/I ALLEGATO/I 1.332,32 1.332,32 0,00 LIQUIDAZIONE INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO SPORTIVO ESISTENTE A SERVIZIO DEL CAPOLUOGO - IMPUTAZIONE AL TITOLO I DELLA SPESA
21/08/2019 U.2.02.01.09.015 - Cimiteri DIPENDENTI COMUNALI COME DA PROSPETTO/I ALLEGATO/I 302,09 302,09 0,00 INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE DEL NUOVO SERVIZIO IGIENICO E DEI PERCORSI PEDONALI NEL CIMITERO COMUNALE - IMPUTAZIONE AL TITOLO I DELLA SPESA
23/08/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 689,00 124,24 564,76 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190071060 - 2190071061 - 2190071068 DEL 31.07.2019 UFFICI COMUNALI SEDE DI FORNITURA
23/08/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 381,82 68,85 312,97 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190071072 DEL 31.07.2019 IT001E05323267 201906 PALAZZO LA TOUR SEDE DI FORNITURA EE
23/08/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 561,64 101,27 460,37 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190071055-2190071058-2190071062-2190071063-2190071064-2190071065-2190071066-2190071067-2190071070-2190071071-2190071073 DEL 31.07.2019 FORNITURA MESE DI GIUGNO 2019
23/08/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 183,52 16,68 166,84 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190071056 DEL 31.07.2019 IT001E00767375 201906 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE
23/08/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 345,24 31,39 313,85 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190071057 DEL 31.07.2019 IT001E00809435 201906 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE SEDE DI FORNITURA EE
23/08/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 45,35 0,00 45,35 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190071059 DEL 31.07.2019 IT001E02652151 201906 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
23/08/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 9,98 9,98 0,00 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190071059 DEL 31.07.2019 IT001E02652151 201906 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
23/08/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 130,28 0,00 130,28 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190071059 DEL 31.07.2019 IT001E02652151 201906 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
23/08/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 28,66 28,66 0,00 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190071059 DEL 31.07.2019 IT001E02652151 201906 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
23/08/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 316,41 57,06 259,35 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190071054 DEL 31.07.2019 IT001E00733895 201906 IMPIANTI SPORTIVI CERETTO SEDE DI FORNITURA EE; CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190071053 DEL 31.07.2019 IT001E00514067 201906 CENTRALI
23/08/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 4.265,34 769,16 3.496,18 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190071052 DEL 31/07/2019 IT001E00496757 201906 IP SEDE DI FORNITURA EE MESE DI GIUGNO 2019
23/08/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 27,06 4,88 22,18 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190071069 DEL 31.07.2019 IT001E05324830 201906 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE
30/08/2019 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO 3.801,20 0,00 3.801,20 TRASFERIMENTO DI QUOTA DEI PROVENTI CODICE DELLA STRADA (ANNI 2013-2018)
04/09/2019 U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio DIDATTICA NUOVA SNC DI SABENA P. & C. 2.678,02 482,92 2.195,10 CIG Z832921EDC CUP C89E19000540004 SALDO FT. N. EIMM00156 DEL 31/07/2019 FORNITURA N. 9 SEDIE DIANA ROSSA SEDILE INTERCAMBIABILE
04/09/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE SPA 646,75 0,00 646,75 CIG Z6726FE6AB SALDO FATTURA 8719243681 DEL 31.07.2019 relativa all'Identificativo Rendiconto 2102883890 Spese Postali Conti di Credito dal 01/06/2019 al 30/06/2019
04/09/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. STEP SRL 744,11 129,58 614,53 CIG ZD4213F67B SALDO FATTURA FATTPA 1449_19 DEL 12.08.2019 MESE DI LUGLIO 2019
04/09/2019 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni MF INGROSSO SPA - DIVISIONE FASTBOOK 440,38 0,00 440,38 CIG Z652704D14 SALDO FATTURA 6219738568 DEL 31.07.2019 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA
04/09/2019 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo RIFUGIO LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA 113,46 20,46 93,00 CIG Z1628CA9BA SALDO FATTURA 147/19 DEL 31.07.2019 Mantenimento e custodia n.1 cane mese Luglio
04/09/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREA SRL 264,30 264,30 0,00 CIG Z85283017D SALDO FATTURA 4107/D DEL 09.08.2019 LOTTO N. 35 DEL 31.07.2019
04/09/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREA SRL 54,90 54,90 0,00 CIG Z85283017D SALDO FATTURA 9080/E DEL 27.07.2019 Compensi previsti da contratto - n. 9 ricerche anagrafiche
13/09/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. CENTRO SERVIZI FINANZA LOCALE SRL 244,01 0,00 244,01 CAUSALE: SVC1922 LIQUIDAZIONE CARTELLA ESATTORIALE PER CANONE STRADA VICINALE VIA COLONNA - ANNO 2019
13/09/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD 183,11 0,00 183,11 VERSAMENTO QUOTE ALLOGGI SFITTI DETERMINA 38 DEL 25.01.2019 - UNITA' IMMOBILIARE 6640 VIA VILLAFALLETTO 30/B
16/09/2019 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 616,56 0,00 616,56 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROGETTO CARCERE APERTO 7 MESE DI AGOSTO 2019
16/09/2019 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 616,56 0,00 616,56 LIQUIDAZIONE COMPENTEZE PROGETTO CARCERE APERTO 7 MESE DI AGOSTO 2019
16/09/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 42,17 0,00 42,17 RIMBORSO SPESE PER PROGETTO CARCERE APERTO 7 - MESE DI AGOSTO 2019
16/09/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2.049,82 503,45 1.546,37 INDENNITA' AL SINDACO RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
16/09/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 204,98 47,15 157,83 INDENNITA' AGLI ASSESSORI COMUNALI RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
16/09/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 153,74 35,36 118,38 INDENNITA' AGLI ASSESSORI COMUNALI RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
16/09/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 307,47 70,72 236,75 INDENNITA' AGLI ASSESSORI COMUNALI RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
16/09/2019 U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1.168,90 510,86 658,04 SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE. AVVALIMENTO DI PERSONALE DEL COMUNE DI BUSCA FINO AL 31.3.2019 – DETERMINAZIONI.
16/09/2019 U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1.356,50 646,13 710,37 SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE. AVVALIMENTO DI PERSONALE DEL COMUNE DI BUSCA FINO AL 31.3.2019 – DETERMINAZIONI.
16/09/2019 U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 121,94 0,00 121,94 SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE LIQUIDAZIONE COMPENSO GENNAIO MARZO 2019
16/09/2019 U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. F24EP) 630,07 0,00 630,07 ONERI RIFLESSI SU SPESE DI AVVALIMENTO PERSONALE UFFICIO VIGILI
16/09/2019 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. F24EP) 180,00 0,00 180,00 ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE PROGETTO CARCERE APERTO 7 MESE DI AGOSTO 2019
17/09/2019 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software MAGGIOLI S.P.A. 732,00 132,00 600,00 CIG Z0D28F606A SALDO FATTURA 0002136487 DEL 22.08.2019 Fornitura modulo SW Relazioni Fine ed Inizio Mandato
17/09/2019 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 141,42 25,50 115,92 CIG Z872641AA0 SALDO FATTURA 7X02943530 DEL 14.08.2019 SPESE TELEFONIA MOBILE 5BIM 2019
17/09/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 3,71 0,67 3,04 CIG Z89231EC15 SALDO FATTURA 191901861655 DEL 22.08.2019 FORNITURA DI GAS NATURALE MESE DI LUGLIO 2019
17/09/2019 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. 580,72 104,72 476,00 CIG Z092738A45 SALDO FATTURA 81 DEL 31.08.2019 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI.
17/09/2019 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico BEOLETTO GUIDO & C. S.N.C. (AUTOSOCCORSO 24 H SU 24) 1.271,85 229,35 1.042,50 CIG ZF1296EAA4 SALDO FATTURA 257/2019 DEL 21.08.2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUI VEICOLI COMUNALI
17/09/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 77,76 14,02 63,74 CIG Z89231EC15 SALDO FATTURA 191901861654 DEL 22.08.2019 FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2019
17/09/2019 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica ENEL SO.L.E. SRL 103,63 18,69 84,94 CIG ZBE2754439 SALDO FATTURA 1930038115 DEL 31.08.2019 MESE DI LUGLIO 2019
17/09/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 2.989,25 271,75 2.717,50 SALDO FATTURA FEL/976 DEL 26.08.2019 SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI LUGLIO 2019
17/09/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 16.344,68 1.485,88 14.858,80 SALDO FATTURA FEL/1028 DEL 31.08.2019 CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI AGOSTO 2019
17/09/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. 3.318,40 598,40 2.720,00 CIG ZC027BDC26 SALDO FATTURA 0000074 DEL 27.08.2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019. TRATTATIVA DIRETTA ME.PA. N. 865216.
17/09/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 695,82 125,47 570,35 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190077951 DEL 26.08.2019 IT001E05294229 201907 UFFICI COMUNALI SEDE DI FORNITURA EE; CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190077952 DEL 26.08.2019 IT001E05323414 201907 UFFICIO RAGIONERIA
17/09/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 293,54 52,93 240,61 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190077963 DEL 26.08.2019 IT001E05323267 201907 PALAZZO LA TOUR SEDE DI FORNITURA EE
17/09/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 616,32 111,15 505,17 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190077946-954-955-956-957-949-958-961-953-962-964 del 17.09.2019 fornitura energia elettrica mese di luglio 2019
17/09/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 126,20 11,47 114,73 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190077947 DEL 26.08.2019 IT001E00767375 201907 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE
17/09/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 255,49 23,23 232,26 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190077948 DEL 26.08.2019 IT001E00809435 201907 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE SEDE DI FORNITURA EE
17/09/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 45,78 0,00 45,78 IT001E02652151 201907 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
17/09/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 10,07 10,07 0,00 IT001E02652151 201907 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
17/09/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 131,52 0,00 131,52 IT001E02652151 201907 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
17/09/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 28,94 28,94 0,00 IT001E02652151 201907 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
17/09/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 106,79 19,26 87,53 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190077944 DEL 26.08.2019 IT001E00514067 201907 CENTRALINA IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE; CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190077945 DEL 26.08.2019 IT001E00733895 201
17/09/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 4.476,41 807,22 3.669,19 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190077943 DEL 26.08.2019 IT001E00496757 201907 IP SEDE DI FORNITURA EE
17/09/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 25,21 4,55 20,66 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190077960 DEL 26.08.2019 IT001E05324830 201907 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE
17/09/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 421,44 75,99 345,45 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ01569315 DEL 31.08.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
17/09/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 47,00 8,48 38,52 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ01569315 DEL 31.08.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
20/09/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali UFFICIO POSTALE 60,42 60,42 0,00 SPESE DI TENUTA C.C. POSTALE N. 1036934022 RELATIVE AI MESI DI LUGLIO-AGOSTO 2019
20/09/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali UFFICIO POSTALE 43,89 43,89 0,00 SPESE DI CONTO CORRENTE POSTALE N. 86775764 RELATIVE AI MESI DA MAGGIO A AGOSTO 2019
20/09/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali UFFICIO POSTALE 63,82 63,82 0,00 SPESE DI TENUTA C.C. POSTALE N. 11392123 RELATIVE AI MESI DI LUGLIO-AGOSTO 2019
20/09/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali UFFICIO POSTALE 48,18 48,18 0,00 SPESE DI TENUTA C.C. POSTALE N. 11762127 RELATIVE AI MESI DI LUGLIO-AGOSTO 2019
20/09/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali UFFICIO POSTALE 51,58 51,58 0,00 SPESE DI TENUTA C.C. POSTALE N. 15781123 RELATIVE AI MESI DI LUGLIO-AGOSTO 2019
23/09/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 8,23 8,23 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
23/09/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 10,23 10,23 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
23/09/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 25,10 25,10 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
26/09/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 103,21 103,21 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
27/09/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali COMUNE DI BUSCA - SERVIZIO TESORERIA 5,88 0,00 5,88 NOTIFICHE PRIMO SEMESTRE 2019 - COMUNE DI BUSCA




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