Pagamenti relativi al secondo trimestre 2019

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
09/04/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 8,20 8,20 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
09/04/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 5,80 5,80 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
09/04/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 4,10 4,10 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
09/04/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 9,50 9,50 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
09/04/2019 U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. GRUPPO CIVICO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE COSTIGLIOLE SALUZZO ONLUS 1.000,00 0,00 1.000,00 CONTRIBUTO PER PROTEZIONE CIVILE COME DA CONVENZIONE anno 2018
09/04/2019 U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. GRUPPO CIVICO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE COSTIGLIOLE SALUZZO ONLUS 500,00 0,00 500,00 CONTRIBUTO PER PROTEZIONE CIVILE ANNO 2018 COME DA CONVENZIONE
09/04/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 5,64 5,64 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
09/04/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 16,71 16,71 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE - IMPEGNO DI SPESA
10/04/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 12,36 12,36 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
10/04/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 6,45 6,45 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
10/04/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 13,00 13,00 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
10/04/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 603,64 108,86 494,78 CIG Z6427CA8C8 SALDO FATTURA 8A00168613 DEL 08.03.2019 2BIM 2019; CIG Z6427CA8C8 SALDO FATTURA 8A00164987DEL 08.03.2019; CIG Z6427CA8C8 SALDO FATTURA 8A00167550 DEL 08.03.2019 2BIM 2019
10/04/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 176,41 31,81 144,60 CIG Z6427CA8C8 SALDO FATTURA 8A00166536 DEL 08.03.2019 2BIM 2019; CIG Z6427CA8C8 SALDO FATTURA 8A00166886 DEL 08.03.2019 SPESE TELEFONICHE 2BIM 2019
10/04/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 268,49 48,42 220,07 CIG Z6427CA8C8 SALDO FATTURA 8A00165160 DEL 08.03.2019 SPESE TELEFONICHE 2BIM 2019
10/04/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 381,19 68,74 312,45 CIG Z6427CA8C8 SALDO FATTURA 8A00168951 DEL 08.03.2019 2BIM 2019
10/04/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 355,60 64,12 291,48 CIG Z6427CA8C8 SALDO FATTURA 8A00168125 DEL 08.03.2019 SPESE TELEFONICHE DEL 2BIM 2019; CIG Z6427CA8C8 SALDO FATTURA 8A00167848 DEL 08.03.2019 2BIM 2019
10/04/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 197,27 35,57 161,70 CIG Z6427CA8C8 SALDO FATTURA 8A00165340 DEL 08.03.2019 2BIM 2019
10/04/2019 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software MAGGIOLI S.P.A. 671,00 121,00 550,00 CIG Z4E26F2B86 SALDO FATTURA 0002110646 DEL 21.03.2019 Canone ANNO 2019 manutenzione software SIPAL Relazione revisore dei Conti - Interfaccia SIOPE - Interfacciamento C.I.E.
10/04/2019 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software MAGGIOLI S.P.A. 1.219,95 219,99 999,96 CIG ZA0273BEBC SALDO FATTURA 0002110677 DEL 22.03.2019 Canone Annuale Servizio di Conservazione Digitale anno 2019 slot a riempimento da 50 GB
10/04/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 126,26 0,00 126,26 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00848789 DEL 28.02.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
10/04/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 27,78 27,78 0,00 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00848789 DEL 28.02.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
10/04/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 221,78 0,00 221,78 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00848789 DEL 28.02.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
10/04/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 48,79 48,79 0,00 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00848789 DEL 28.02.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
10/04/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili KONE S.P.A. 213,30 38,46 174,84 CIG Z07250497F SALDO FATTURA 0094006573 DEL 18.03.2019 MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO SALA POLIVALENTE E MENSA SCOLASTICA 1 SEMESTRE 2019 QUOTA ISTITUZIONALE
10/04/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 2.509,38 228,13 2.281,25 SALDO FATTURA FEL/431 DEL 19.03.2019 SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI FEBBRAIO 2019
10/04/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili SAROTTI GIORGIO 292,80 52,80 240,00 CIG ZE8271EEC5 SALDO FATTURA 21 DEL 28.03.2019 FORNITURA DI LASTRE IN CEMENTO PER CHIUSURA LOCULI
18/04/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 167,60 7,98 159,62 CIG Z9024ADEC8 SALDO FATTURA 16/PA DEL 28.02.2019 Servizio Pre-Ingresso 02/2019, Servizio distribuzione pasti 02/2019
18/04/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 972,60 46,32 926,28 CIG Z9024ADEC8 SALDO FATTURA 16/PA DEL 28.02.2019 Servizio Pre-Ingresso 02/2019, Servizio distribuzione pasti 02/2019
18/04/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 5.806,16 223,31 5.582,85 CIG 6583000F70 SALDO FATTURA 15/PA DEL 28.02.2019 Servizio mensa Costigliole Saluzzo mese di febbraio 2019
18/04/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 3.842,80 182,99 3.659,81 CIG Z9024ADEC8 SALDO FATTURA 17/PA DEL 28.02.2019 Servizio assistenza fisica 02/2019
18/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 792,85 142,97 649,88 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190028451 DEL 27.03.2019 SALDO FATTURA 2190027976 DEL 27.03.2019 E SALDO FATTURA 2190027633 DEL 27.03.2019
18/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 248,61 44,83 203,78 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190027744 DEL 27.03.2019 IT001E05323267 201902 PALAZZO LA TOUR SEDE DI FORNITURA EE
18/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 617,73 111,39 506,34 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190023664 -28164-27776-27390-27916-27441-28600-27995-27290-28057-28554 DEL 27.03.2019
18/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 218,08 19,83 198,25 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190028182 DEL 27.03.2019 IT001E00767375 201902 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE
18/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 100,12 9,10 91,02 CIG 729252807C SALDO FATTURA 2190027226 DEL 27.03.2019 IT001E00809435 201812 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE SEDE DI FORNITURA EE CONGUAGLIO DICEMBRE 2018
18/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 748,41 68,04 680,37 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190028665 DEL 27.03.2019 IT001E00809435 201902 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE SEDE DI FORNITURA EE
18/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 46,85 0,00 46,85 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190027452 DEL 27.03.2019 IT001E02652151 201902 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
18/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 10,31 10,31 0,00 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190027452 DEL 27.03.2019 IT001E02652151 201902 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
18/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 134,59 0,00 134,59 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190027452 DEL 27.03.2019 IT001E02652151 201902 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
18/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 29,61 29,61 0,00 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190027452 DEL 27.03.2019 IT001E02652151 201902 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
18/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 453,85 81,84 372,01 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190028342 DEL 27.03.2019 IT001E00733895 201902 IMPIANTI SPORTIVI CERETTO SEDE DI FORNITURA EE; CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190028347 DEL 27.03.2019 IT001E00514067 201902 CENTRALI
18/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 5.427,10 978,66 4.448,44 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190027548 DEL 27.03.2019 IT001E00496757 201902 IP SEDE DI FORNITURA EE
18/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 25,58 4,61 20,97 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190029277 DEL 27.03.2019 IT001E05324830 201902 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE
18/04/2019 U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione E2 ELETTRONICA DI ENRICI OSVALDO & C. SAS 713,02 128,58 584,44 CIG ZEE2776F5C SALDO FATTURA 302 DEL 31.03.2019 MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO PRESSO PALAZZO COMUNALE
18/04/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AMBIENTE SICURO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA 2.025,20 365,20 1.660,00 CIG ZC622F3B91 SALDO FATTURA 116/2019 DEL 29.03.2019 INCARICO SERVIZIO DPO ESTERNO - STESSURA DOCUMENTO VIDEOSORVEGLIANZA
18/04/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AMBIENTE SICURO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA 427,00 77,00 350,00 CIG Z69270445A SALDO FATTURA 116/2019 DEL 29.03.2019 INCARICO SERVIZIO DPO ESTERNO - STESURA DOCUMENTO VIDEOSORVEGLIANZA
18/04/2019 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari PERETTI GROUP SRL 896,70 161,70 735,00 CIG ZFA26EBA11 SALDO FATTURA 1344 DEL 29.03.2019 MANUTENZIONE DI 3 DEFIBRILLATORI
18/04/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 3,36 0,61 2,75 CIG Z89231EC15 SALDO FATTURA 191900670262 DEL 28.03.2019 Quota fissa dal 01/02/2019 al 28/02/2019, Quota fissa dal 01/02/2019 al 28/02/2019
18/04/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 79,51 0,00 79,51 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00967482 DEL 31.03.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
18/04/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 17,49 17,49 0,00 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00967482 DEL 31.03.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
18/04/2019 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. 839,97 151,47 688,50 CIG Z092738A45 SALDO FATTURA 29 DEL 31.03.2019 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO 20.02.2019 AL 31.03.2019
18/04/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 40,99 0,00 40,99 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00967482 DEL 31.03.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
18/04/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 9,02 9,02 0,00 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00967482 DEL 31.03.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
18/04/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 180,90 0,00 180,90 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00967482 DEL 31.03.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
18/04/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 39,80 39,80 0,00 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00967482 DEL 31.03.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
18/04/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili KONE S.P.A. 60,84 13,38 47,46 CIG Z07250497F SALDO FATTURA 0094018541 DEL 03.04.2019 FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO SALA POLIVALENTE E MENSA SCOLASTICA
18/04/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 618,20 111,24 506,96 CIG Z89231EC15 SALDO FATTURA 191900670261 DEL 28.03.2019 MESE DI FEBBRAIO 2019
18/04/2019 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica ENEL SO.L.E. SRL 102,64 18,51 84,13 CIG ZBE2754439 SALDO FATTURA 1930012482 DEL 31.03.2019 FORNITURA MESE DI MARZO 2019
18/04/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari SORDELLO GIANCARLO DI SORDELLO MASSIMO 2.854,80 514,80 2.340,00 CIG ZF72772C2C SALDO FATTURA 13/2019/PA DEL 05.04.2019 INTERVENTO DI RIPARAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PIASCO
18/04/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 3.466,38 315,13 3.151,25 SALDO FATTURA FEL/533 DEL 10.04.2019 SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI MARZO 2019
18/04/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 16.344,68 1.485,88 14.858,80 SALDO FATTURA FEL/479 DEL 31.03.2019 CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI MARZO 2019
18/04/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 145,47 12,39 133,08 CIG ZA727092D5 SALDO FATTURA 7120020190000223100 DEL 03.04.2019 al netto della nota di accredito 7120020190000223200 - SALDO FATTURA 7120020190000230200 DEL 03.04.2019 AL NETTO DELLA NOTA 7120020190000230100
18/04/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 66,87 6,08 60,79 CIG ZA727092D5 SALDO FATTURA 7120020190000223400 DEL 03.04.2019
18/04/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 157,98 14,36 143,62 CIG ZA727092D5 SALDO FATTURA 7120020190000223000 DEL 03.04.2019
18/04/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 129,54 11,78 117,76 CIG ZA727092D5 SALDO FATTURA 7120020190000223300 DEL 03.04.2019 AL NETTO DELLA NOTA DI ACCREDITO 7120020190000225300 DEL 03.04.2019
18/04/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD 529,53 529,53 0,00 SALDO FATTURA 2019/F/EF/26 DEL 04.03.2019 Rendicontazione canoni anno 2017 - Quote amministrazione e manutenzione Rendicontazione canoni - Quote di amministrazione e manutenzione
18/04/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD 116,50 116,50 0,00 SALDO FATTURA 2019/F/EF/26 DEL 04.03.2019 Rendicontazione canoni anno 2017 - Quote amministrazione e manutenzione Rendicontazione canoni - Quote di amministrazione e manutenzione
18/04/2019 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. LINEA PA DI ISAIJA PATRIZIA 75,00 0,00 75,00 SALDO FATTURA 064/PA DEL 18.03.2019 ANALISI PRATICA E RAGIONATA DELLE NORME E DELLA GIURISPRUDENZA svoltosi a Saluzzo il 18/3/2019, con il Dr.Marco Massavelli.Durata 4 ore.
18/04/2019 U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria MAGGIOLI S.P.A. 350,00 0,00 350,00 CIG ZA726AB1D0 SALDO FATTURA 0001107079 DEL 15.03.2019 Seminario di formazione area segreteria
18/04/2019 U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. 19,21 0,45 18,76 CIG ZA524C68B5 SALDO FATTURA 4050FPA DEL 31.12.2018 Corrispettivo X la somministrazione di lavoro temporaneo, Somministrazione di lavoro temporaneo comprensivo del contributo ex art. 5 L. 196/97, Spese di bollo
18/04/2019 U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. 229,57 5,46 224,11 CIG ZA524C68B5 SALDO FATTURA 4050FPA DEL 31.12.2018 Corrispettivo X la somministrazione di lavoro temporaneo, Somministrazione di lavoro temporaneo comprensivo del contributo ex art. 5 L. 196/97, Spese di bollo
18/04/2019 U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. 521,22 12,36 508,86 CIG ZD4277326D SALDO FATTURA 4050FPA DEL 31.12.2018
18/04/2019 U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. 780,32 18,50 761,82 CIG ZD4277326D SALDO FATTURA 10981FTE DEL 31.03.2019 Corrispettivo per la somministrazione di lavoro temporaneo mese di marzo 2019
19/04/2019 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 616,56 0,00 616,56 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROGETTO CARCERE APERTO 7 -COSTIGLIOLE SALUZZO MESE DI MARZO 2019
19/04/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 42,17 0,00 42,17 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PROGETTO CARCERE APERTO 7 -COSTIGLIOLE SALUZZO MESE DI MARZO 2019
19/04/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1.952,21 477,10 1.475,11 INDENNITA' AL SINDACO RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
19/04/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 195,22 44,90 150,32 INDENNITA' AGLI ASSESSORI COMUNALI RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
19/04/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 146,42 33,68 112,74 INDENNITA' AGLI ASSESSORI COMUNALI RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
19/04/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 292,83 67,35 225,48 INDENNITA' AGLI ASSESSORI COMUNALI RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
19/04/2019 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione CASSA NAZ. PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 3.806,40 1.200,00 2.606,40 PARZIALE REGOLARIZZAZIONE PROT. 63367 DEL 02/04/219 ANNUALITA' 2017 MAV 05696432271595527
19/04/2019 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione CASSA NAZ. PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 3.806,40 0,00 3.806,40 PARZIALE REGOLARIZZAZIONE PROT. 63367 DEL 02/04/219 ANNUALITA' 2017 MAV 05696432271595527
19/04/2019 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. F24EP) 90,00 0,00 90,00 ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE LIQUIDATE PER PROGETTO CARCERE APERTO 7 MESE DI MARZO 2019
29/04/2019 U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio A & C SISTEMI SRL 1.137,04 205,04 932,00 CIG Z862651460 CUP C89F18000900004 SALDO FATTURA 45/FPA DEL 29.03.2019 FORNITURA 4 SEDIE PER UFFICI COMUNALI
30/04/2019 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni MAGGIOLI S.P.A. 231,80 41,80 190,00 CIG Z861D963BD SALDO FATTURA 0002109884 DEL 15.03.2019 ABBONAMENTO TRIENNALE A SERVIZIO ENTI.IT ANNO 2019
30/04/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE SPA 322,24 0,00 322,24 CIG Z6726FE6AB SALDO FATTURA 8719089173 DEL 26.03.2019 relativa all'Identificativo Rendiconto 2101365280 Spese Postali Conti di Credito dal 01/02/2019 al 28/02/2019
30/04/2019 U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni ANCITEL SPA 807,64 145,64 662,00 CIG ZDD2772625 SALDO FATTURA 1592 DEL 02.04.2019 Canone Servizi di Base ed Anci Risponde dal 01/01/2019 al 31/12/2019 dal 01/01/2019 al 31/12/2019
30/04/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. ARTEMEDIA SRL 244,00 44,00 200,00 CIG ZD027AC51B SALDO FATTURA 104-PA2019 DEL 02.04.2019 Calcolo IMU-TASI fino a 10000 abitanti
30/04/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. STEP SRL 2.257,59 394,17 1.863,42 CIG ZA524C68B5 SALDO FATTURA 425/19 DEL 11.03.2019 SERVIZI MESE DI FEBBRAIO 2019
06/05/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 3,40 3,40 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
06/05/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 9,15 9,15 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
06/05/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 12,14 12,14 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
06/05/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 11,50 11,50 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
06/05/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 9,01 9,01 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
06/05/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 11,09 11,09 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
06/05/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 15,77 15,77 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
06/05/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 9,66 9,66 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE
07/05/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 6,10 6,10 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
07/05/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 36,81 36,81 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
07/05/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 6,07 6,07 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
07/05/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 6,85 6,85 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
07/05/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 14,17 14,17 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
07/05/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 12,15 12,15 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
07/05/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 8,41 8,41 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
07/05/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 22,07 22,07 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
07/05/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 3,40 3,40 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
07/05/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 7,04 7,04 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
07/05/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 3,21 3,21 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
07/05/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 7,00 7,00 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
07/05/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 13,68 13,68 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
08/05/2019 U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. IVA) 5.284,49 0,00 5.284,49 VERSAMENTO DEBITO IVA RELATIVO AL I TRIMESTRE 2019
10/05/2019 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. F24EP) 258,36 0,00 258,36 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019
13/05/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 2.792,82 0,00 2.792,82 ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO PERSONE CON DISABILITA' liquidazione I e II RATA
13/05/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 11,90 11,90 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
13/05/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 16,35 16,35 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
13/05/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 7,91 7,91 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
13/05/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ZANETTI/PATRIZIA - ECONOMO 22,50 0,00 22,50 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 15 - liquidazione spese economato 1 trimestre 2019
13/05/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali ZANETTI/PATRIZIA - ECONOMO 76,90 0,00 76,90 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 15 - liquidazione I trimestre 2019
13/05/2019 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE MONTANA VALLE VARAITA 600,90 0,00 600,90 ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER L'ANNO 2018 DA PARTE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA - VS.PROT.1105 DEL 15.3.19
13/05/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SPA 100,00 0,00 100,00 ADDEBITO COMMISSIONE FIDEIUSSIONE ANAS
13/05/2019 U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali FCA FLEET&TENDERS SRL 14.207,90 2.519,60 11.688,30 CIG Z251F6809C CUP C80A17000010001 SALDO FATTURA AP18000647 DEL 07.09.2018 ACQUISTO AUTOVETTURA FIAT PANDA al NETTO DI NOTA DI ACCREDITO 8002090027 DEL 10.10.2018 SCALATA SU FATTURA AP18000647 DEL 7.09.2018
14/05/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali UFFICIO POSTALE 41,89 41,89 0,00 SPESE DI TENUTA C.C. POSTALE N. 86775764 DA OTTOBRE A DICEMBRE 2018
14/05/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali UFFICIO POSTALE 24,65 24,65 0,00 SPESE DI TENUTA C.C. POSTALE N. 86775764 RELATIVE AI MESI DA GENNAIO A MARZO 2019
14/05/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali UFFICIO POSTALE 121,65 121,65 0,00 SPESE DI TENUTA C.C. POSTALE N. 11762127 RELATIVE AI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2018
14/05/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali UFFICIO POSTALE 48,00 48,00 0,00 SPESE DI TENUTA C.C. POSTALE N. 11762127 RELATIVO AI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2019
14/05/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali UFFICIO POSTALE 124,37 124,37 0,00 SPESE DI TENUTA C.C. POSTALE N. 11392123 RELATIVE AI MESI DA AGOSTO A DICEMBRE 2018
14/05/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali UFFICIO POSTALE 79,51 79,51 0,00 SPESE DI TENUTA C.C. POSTALE N. 11392123 RELATIVE AI MESI DA GENNAIO A MARZO 2019
14/05/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali UFFICIO POSTALE 142,05 142,05 0,00 SPESE DI TENUTA C.C. POSTALE N. 1036934022 RELATIVE AI MESI DA AGOSTO A DICEMBRE 2018
14/05/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali UFFICIO POSTALE 86,37 86,37 0,00 SPESE DI TENUTA C.C. POSTALE N. 10369334022 RELATIVE AI MESI DA GENNAIO A MARZO 2019
15/05/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali UFFICIO POSTALE 138,61 138,61 0,00 SPESE DI TENUTA C.C. POSTALE N. 15781123 RELATIVE AI MESI DA AGOSTO A DIC 2018
15/05/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali UFFICIO POSTALE 76,11 76,11 0,00 SPESE DI TENUTA C.C. POSTALE N. 15781123 RELATIVO AI MESI DA GENNAIO A MARZO 2019
15/05/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali UFFICIO POSTALE 25,53 25,53 0,00 SPESE DI TENUTA C.C. POSTALE N. 15781123 RELATIVE AL MESE DI APRILE 2019
15/05/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali UFFICIO POSTALE 46,84 46,84 0,00 SPESE DI TENUTA C.C. POSTALE N. 11762127 RELATIVE AL MESE DI MARZO E APRILE 2019
15/05/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali UFFICIO POSTALE 8,49 8,49 0,00 SPESE DI TENUTA C.C. POSTALE N. 86775764 RELATIVE AL MESE DI APRILE 2019
15/05/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali UFFICIO POSTALE 28,83 28,83 0,00 SPESE DI TENUTA C.C.POSTALE N. 1036934022 RELATIVE AL MESE DI APRILE 2019
15/05/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali UFFICIO POSTALE 25,53 25,53 0,00 SPESE DI TENUTA C.C. POSTALE N. 11392123 RELATIVE AL MESE DI APRILE 2019
17/05/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.881,43 0,00 1.881,43 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0013PA DEL 31.03.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di marzo 2019 - rata 6
17/05/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 513,89 513,89 0,00 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0013PA DEL 31.03.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di marzo 2019 - rata 6
17/05/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 695,62 0,00 695,62 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0013PA DEL 31.03.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di marzo 2019 - rata 6
17/05/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 190,00 190,00 0,00 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0013PA DEL 31.03.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di marzo 2019 - rata 6
17/05/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 884,63 0,00 884,63 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0013PA DEL 31.03.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di marzo 2019 - rata 6
17/05/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 241,63 241,63 0,00 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0013PA DEL 31.03.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di marzo 2019 - rata 6
17/05/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.663,25 0,00 1.663,25 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0013PA DEL 31.03.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di marzo 2019 - rata 6
17/05/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 454,30 454,30 0,00 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0013PA DEL 31.03.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di marzo 2019 - rata 6
17/05/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 2.042,91 0,00 2.042,91 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0013PA DEL 31.03.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di marzo 2019 - rata 6
17/05/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 557,99 557,99 0,00 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0013PA DEL 31.03.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di marzo 2019 - rata 6
17/05/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 783,04 0,00 783,04 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0013PA DEL 31.03.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di marzo 2019 - rata 6
17/05/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 172,27 172,27 0,00 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0013PA DEL 31.03.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di marzo 2019 - rata 6
17/05/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 272,41 0,00 272,41 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0013PA DEL 31.03.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di marzo 2019 - rata 6
17/05/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 59,93 59,93 0,00 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0013PA DEL 31.03.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di marzo 2019 - rata 6
17/05/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.256,90 0,00 1.256,90 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0013PA DEL 31.03.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di marzo 2019 - rata 6
17/05/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 343,30 343,30 0,00 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0013PA DEL 31.03.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di marzo 2019 - rata 6
17/05/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.707,24 0,00 1.707,24 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0016PA DEL 30.04.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di aprile 2019 - rata 7
17/05/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 414,49 414,49 0,00 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0016PA DEL 30.04.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di aprile 2019 - rata 7
17/05/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 631,22 0,00 631,22 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0016PA DEL 30.04.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di aprile 2019 - rata 7
17/05/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 153,25 153,25 0,00 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0016PA DEL 30.04.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di aprile 2019 - rata 7
17/05/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 802,73 0,00 802,73 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0016PA DEL 30.04.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di aprile 2019 - rata 7
17/05/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 194,89 194,89 0,00 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0016PA DEL 30.04.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di aprile 2019 - rata 7
17/05/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.509,26 0,00 1.509,26 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0016PA DEL 30.04.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di aprile 2019 - rata 7
17/05/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 366,42 366,42 0,00 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0016PA DEL 30.04.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di aprile 2019 - rata 7
17/05/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.853,77 0,00 1.853,77 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0016PA DEL 30.04.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di aprile 2019 - rata 7
17/05/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 450,06 450,06 0,00 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0016PA DEL 30.04.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di aprile 2019 - rata 7
17/05/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 631,58 0,00 631,58 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0016PA DEL 30.04.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di aprile 2019 - rata 7
17/05/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 138,95 138,95 0,00 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0016PA DEL 30.04.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di aprile 2019 - rata 7
17/05/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 219,72 0,00 219,72 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0016PA DEL 30.04.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di aprile 2019 - rata 7
17/05/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 48,34 48,34 0,00 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0016PA DEL 30.04.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di aprile 2019 - rata 7
17/05/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.140,51 0,00 1.140,51 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0016PA DEL 30.04.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di aprile 2019 - rata 7
17/05/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 276,89 276,89 0,00 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0016PA DEL 30.04.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di aprile 2019 - rata 7
17/05/2019 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 7,82 1,38 6,44 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 7X01235962 DEL 12.04.2019 3BIM 2019
17/05/2019 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 0,56 0,00 0,56 CIG ZEF221F48C SALDO FATTURA 7X01176336 DEL 12.04.2019 3BIM 2019
17/05/2019 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 176,55 31,83 144,72 CIG Z872641AA0 SALDO FATTURA 7X01235793 DEL 12.04.2019 3BIM 2019
17/05/2019 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 13,69 2,47 11,22 CIG Z872641AA0 SALDO FATTURA 7X00293029 DEL 14.02.2019 CONTRATTO 888011844193 DEL 2BIM 2019; CIG Z872641AA0 SALDO NOTA 301980180681 DEL 18.04.2019 SCALATA SU FATTURA 7X00293029 DEL 14.02.2019
17/05/2019 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico SIDI DI VIARA ALBERTO & DELLERA FEDERICA SNC 224,85 40,55 184,30 CIG Z02220A419 SALDO FATTURA 63 DEL 17.04.2019 CANONE SEMESTRALE 1 SEM2019 PRESIDI ANTICENDI
17/05/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 3,71 0,67 3,04 CIG Z89231EC15 SALDO FATTURA 191900977655 DEL 29.04.2019 MESE DI MARZO 2019
17/05/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 533,30 96,14 437,16 CIG Z89231EC15 SALDO FATTURA 191900977654 DEL 29.04.2019 MESE DI MARZO 2019
17/05/2019 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari ATHENA S.R.L. 318,08 57,36 260,72 CIG Z9F27D3439 SALDO FATTURA FPA/35 DEL 30.4.2019
17/05/2019 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica ENEL SO.L.E. SRL 102,64 18,51 84,13 CIG ZBE2754439 SALDO FATTURA 1930016834 DEL 30.04.2019 MESE DI APRILE 2019
17/05/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 16.344,68 1.485,88 14.858,80 SALDO FATTURA FEL/585 DEL 30.04.2019 CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI APRILE 2019
17/05/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. 3.318,40 598,40 2.720,00 CIG ZC027BDC26 SALDO FATTURA 0000038 DEL 30.04.2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019. TRATTATIVA DIRETTA ME.PA. N. 865216.
17/05/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 735,12 132,56 602,56 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190037720 - 2190035401 - 2190035591 del 29.04.2019 mese di marzo 2019
17/05/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 284,22 51,25 232,97 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190038448 DEL 29.04.2019 IT001E05323267 201903 PALAZZO LA TOUR SEDE DI FORNITURA MESE DI MARZO 2019
17/05/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 536,46 96,74 439,72 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190036112 -36119-37410-36675-38234-35403-35480-35472-38467-37454-41052 DEL 29.04.2019 MESE DI MARZO 2019
17/05/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 185,92 16,90 169,02 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190037453 DEL 29.04.2019 IT001E00767375 201903 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE
17/05/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 624,78 56,80 567,98 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190036343 DEL 29.04.2019 IT001E00809435 201903 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE SEDE DI FORNITURA EE MESE DI MARZO 2019
17/05/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 42,76 0,00 42,76 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190035874 DEL 29.04.2019 IT001E02652151 201903 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
17/05/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 9,41 9,41 0,00 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190035874 DEL 29.04.2019 IT001E02652151 201903 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
17/05/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 122,85 0,00 122,85 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190035874 DEL 29.04.2019 IT001E02652151 201903 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
17/05/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 27,02 27,02 0,00 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190035874 DEL 29.04.2019 IT001E02652151 201903 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
17/05/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 502,21 90,56 411,65 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190036313 DEL 29.04.2019 IT001E00733895 201903 IMPIANTI SPORTIVI CERETTO SEDE DI FORNITURA EE; CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190037432 IT001E00514067 201903 CENTRALINA IRRIGAZIONE
17/05/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 5.503,80 992,49 4.511,31 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190038406 DEL 29.04.2019 IT001E00496757 201903 IP SEDE DI FORNITURA EE MESE DI MARZO 2019
17/05/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 25,79 4,65 21,14 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190037331 DEL 29.04.2019 IT001E05324830 201903 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE
20/05/2019 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 587,20 0,00 587,20 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PROGETTO CARCERE APERTO 7 MESE DI APRILE 2019
20/05/2019 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 587,20 0,00 587,20 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROGETTO CARCERE APERTO 7 MESE DI APRILE 2019
20/05/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 42,17 0,00 42,17 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PROGETTO CARCERE APERTO 7 MESE DI APRILE 2019
20/05/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1.926,66 620,63 1.306,03 INDENNITA' AL SINDACO RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
20/05/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 513,60 513,60 0,00 INDENNITA' AL SINDACO RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA (RECUPERO RITENUTE DI GENNAIO CHE LA BANCA NON HA ERRONEAMENTE TRATTENUTO)
20/05/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 199,12 56,13 142,99 INDENNITA' AGLI ASSESSORI COMUNALI RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
20/05/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 44,90 44,90 0,00 INDENNITA' AGLI ASSESSORI COMUNALI RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA (RECUPERO RITENUTE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO ERRONEAMENTE NON TRATTENUTE DALLA BANCA)
20/05/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 149,32 42,09 107,23 INDENNITA' AGLI ASSESSORI COMUNALI RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
20/05/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 33,68 33,68 0,00 INDENNITA' AGLI ASSESSORI COMUNALI RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA (RECUPERO RITENUTE DEL MESE DI GENNAIO 2019 ERRONEAMENTE NON TRATTENUTE DALLA BANCA)
20/05/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 298,68 84,19 214,49 INDENNITA' AGLI ASSESSORI COMUNALI RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
20/05/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 67,35 67,35 0,00 INDENNITA' AGLI ASSESSORI COMUNALI RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA (RECUPERO RITENUTE RELATIVE A GENNAIO 2019 ERRONEAMENTE TRATTEBUTE DA PARTE DELLA BANCA
20/05/2019 U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale MAFFEI/ROSINA 317,20 52,00 265,20 CIG Z862704C2B SALDO FATTURA FPA 11/19 DEL 06.03.2019 Convenzione per assistenza ai Comuni relativa a: ""Duomo GPA srl. Insinuazione al passivo -
20/05/2019 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. F24EP) 171,00 0,00 171,00 ONERI RIFLESSI SU LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROGETTO CARCERE APERTO 7 MESE DI APRILE 2019
21/05/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 118,04 0,00 118,04 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ01088118 DEL 30.04.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
21/05/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 25,97 25,97 0,00 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ01088118 DEL 30.04.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
21/05/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 41,60 0,00 41,60 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ01088118 DEL 30.04.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
21/05/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 9,15 9,15 0,00 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ01088118 DEL 30.04.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
21/05/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 120,82 0,00 120,82 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ01088118 DEL 30.04.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
21/05/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 26,58 26,58 0,00 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ01088118 DEL 30.04.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
22/05/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 167,60 7,98 159,62 CIG Z9024ADEC8 SALDO FATTURA 24/PA DEL 31.03.2019 Servizio Pre-Ingresso 03/2019, Servizio distribuzione pasti 03/2019
22/05/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 972,60 46,32 926,28 CIG Z9024ADEC8 SALDO FATTURA 24/PA DEL 31.03.2019 Servizio Pre-Ingresso 03/2019, Servizio distribuzione pasti 03/2019
22/05/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 5.644,53 217,10 5.427,43 CIG 6583000F70 SALDO FATTURA 23/PA DEL 31.03.2019 Servizio mensa Costigliole Saluzzo MESE DI MARZO 2019
22/05/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 3.842,80 182,99 3.659,81 CIG Z9024ADEC8 SALDO FATTURA 25/PA DEL 31.03.2019 Servizio assistenza fisica 03/2019
24/05/2019 U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. 209,80 4,98 204,82 CIG ZA524C68B5 SALDO parte FATTURA 16382FTE DEL 30.04.2019 Corrispettivo per la somministrazione di lavoro temporaneo mese di aprile 2019
24/05/2019 U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. 667,81 15,83 651,98 CIG ZD4277326D SALDO parte FATTURA 16382FTE DEL 30.04.2019 Corrispettivo per la somministrazione di lavoro temporaneo mese di aprile 2019
24/05/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 4,48 4,48 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE
24/05/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA SPA 788,73 142,23 646,50 CIG ZC31F4AE55 SALDO FATTURA 6 / 298 / 2019 DEL 30.03.2019 servizio elaborazione paghe 1 trimestre 2019
24/05/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA SPA 207,40 37,40 170,00 CIG ZE526E9312 SALDO FATTURA 6 / 298 / 2019 DEL 30.03.2019 servizio elaborazione paghe 1 trimestre 2019
24/05/2019 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. CIVICA SRL 132,00 0,00 132,00 SALDO FATTURA 23/2019 Giornata di Formazione La legge di bilancio 2019 Corso a Cherasco il 18.01.2019
24/05/2019 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. PUBLIKA S.R.L. 190,00 0,00 190,00 SALDO FATTURA 668/PA DEL 11.04.2019 Corso convegno ""I fabbisogni, le assunzioni, il fondo e la contrattazione"", Torino 27/02/2019, 1 part.
24/05/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 21,76 21,76 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
24/05/2019 U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 392,00 0,00 392,00 CIG Z88272931B SALDO FATTURA EFA 201900000143 DEL 17.04.2019 SERVIZIO 118 - CORSI BLSD RETRAINING E BASE 13/04/2019 SERVIZIO 118 - CORSI BLSD RETRAINING E BASE 13/04/2019
24/05/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 13,28 13,28 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
24/05/2019 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. ENTI REV SRL 109,80 19,80 90,00 CIG ZB321C9863 SALDO FATTURA 64/12 DEL 12.04.2019 INOLTRO TELEMATICO LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA IV TRIM. 2018 E DATI FATTURE
24/05/2019 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni CELNETWORK SRL 768,56 29,56 739,00 CIG Z272825BF2 SALDO FATTURA 1348 DEL 30.04.2019 RINNOVO ABBONAMENTO PAWEB E CONTABILITA' ARMONIZZATA ANNO 2019
24/05/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE SPA 61,89 0,00 61,89 CIG Z6726FE6AB SALDO FATTURA 8719126637 DEL 24.04.2019 relativa all'Identificativo Rendiconto 2101744438 Spese Postali Conti di Credito dal 01/03/2019 al 31/03/2019
24/05/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 12,21 12,21 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
24/05/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE B. & C. 1.696,97 134,37 1.562,60 CIG Z7E27ACD66 SALDO FATTURA 3/495 DEL 08.05.2019 VENDITA ANTICIP. SPEDIZIONE POSTA MASSIVA; SALDO FATTURA 3/494 DEL 8.05.2019 VENDITA STAMPA, IMBUSTAMENTO AVVISI PAG. F24
24/05/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. STEP SRL 1.098,16 197,31 900,85 CIG ZD4213F67B SALDO FATTURA FATTPA 637_19 DEL 15.04.2019 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI MESE DI MARZO 2019; CIG ZD4213F67B SALDO FATTURA 844-19 DEL 16.05.2019 DIRITTI DI URGEN
24/05/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 22,26 22,26 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
24/05/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREARISCOSSIONI SRL 290,69 290,69 0,00 CIG Z941A1ADB1 SALDO FATTURA 2386/D DEL 10.04.2019 - LOTTO N. 31 DEL 31/03/2019
24/05/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREARISCOSSIONI SRL 17,94 17,94 0,00 CIG Z941A1ADB1 SALDO FATTURA 2386/D DEL 10.04.2019 - LOTTO N. 31 DEL 31/03/2019
28/05/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 12,28 12,28 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
30/05/2019 U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali MYO SPA 213,99 38,59 175,40 CIG Z4027D857D SALDO FATTURA 2040/190010881 DEL 30.04.2019
03/06/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 7,99 7,99 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
03/06/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 10,55 10,55 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
03/06/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 5,60 5,60 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE
04/06/2019 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 157,00 0,00 157,00 ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
04/06/2019 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 121,00 0,00 121,00 ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
04/06/2019 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 121,00 0,00 121,00 ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
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04/06/2019 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 121,00 0,00 121,00 ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
04/06/2019 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 121,00 0,00 121,00 ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
04/06/2019 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 121,00 0,00 121,00 ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
05/06/2019 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI VILLAFALLETTO 600,00 0,00 600,00 MANIFESTAZIONE BENEFICA PARTITA DEL CUORE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
10/06/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 10,52 10,52 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
10/06/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 5,50 5,50 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
10/06/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 74,18 13,38 60,80 CIG Z6427CA8C8 SALDO FATTURA 8A00313955 DEKL 09.05.2019 3BIM 2019
10/06/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 304,23 54,86 249,37 CIG Z6427CA8C8 SALDO FATTURA 8A00314070 DEL 09.05.2019 3BIM 2019
10/06/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 271,34 48,93 222,41 CIG Z6427CA8C8 SALDO FATTURA 8A00316850 DEL 09.05.2019 3BIM 2019
10/06/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 78,18 14,10 64,08 CIG Z6427CA8C8 SALDO FATTURA 8A00315217 DEL 09.05.2019 3BIM 2019
10/06/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 114,41 20,63 93,78 CIG Z6427CA8C8 SALDO FATTURA 8A00316061 DEL 09.05.2019 3BIM 2019
10/06/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 247,01 44,54 202,47 CIG Z6427CA8C8 SALDO FATTURA 8A00316980 DEL 09.05.2019 3BIM 2019
10/06/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 257,04 46,35 210,69 CIG Z6427CA8C8 SALDO FATTURA 8A00312699 DEL 09.05.2019 3BIM 2019
10/06/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 88,96 16,04 72,92 CIG Z6427CA8C8 SALDO FATTURA 8A00315167 DEL 09.05.2019 3BIM 2019
10/06/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 284,99 51,39 233,60 CIG Z6427CA8C8 SALDO FATTURA 8A00315439 DEL 09.05.2019 3BIM 2019
10/06/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 203,41 36,67 166,74 CIG Z6427CA8C8 SALDO FATTURA 8A00315293 DEL 09.05.2019 3BIM 2019
12/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 18,41 3,32 15,09 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190045786 DEL 24.05.2019 IT001E05323425 201904 SCALA SEDE DI FORNITURA EE
12/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 68,03 12,27 55,76 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190046605 DEL 24.05.2019 IT001E05323414 201904 UFFICIO RAGIONERIA SEDE DI FORNITURA EE
12/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 640,56 115,51 525,05 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190046734 DEL 24.05.2019 IT001E05294229 201904 UFFICI COMUNALI SEDE DI FORNITURA EE
12/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 393,95 71,04 322,91 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190047371 DEL 24.05.2019IT001E05323267 201904 PALAZZO LA TOUR SEDE DI FORNITURA EE
12/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 70,67 12,74 57,93 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190044294 DEL 24.05.2019 IT001E05324662 201904 PESO PUBBLICO SEDE DI FORNITURA EE
12/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 54,07 9,75 44,32 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190044503 DEL 24.05.2019 IT001E00748401 201904 AMBULANTI SEDE DI FORNITURA EE
12/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 78,64 14,18 64,46 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190045211 DEL 24.05.2019 IT001E05325069 201904 PRO LOCO CERETTO SEDE DI FORNITURA EE
12/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 19,70 3,55 16,15 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190045834 DEL 24.05.2019 IT001E05323423 201904 ALLOGGIO EX MATTEODA SEDE DI FORNITURA EE
12/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 25,67 4,63 21,04 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190045835 DEL 24.05.2019 IT001E05323424 201904 ALLOGGIO EX BERTAINA SEDE DI FORNITURA EE
12/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 31,43 5,67 25,76 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190045987 DEL 24.05.2019 IT001E05323421 201904 ALLOGGI ARCHEOLOGICI SEDE DI FORNITURA EE
12/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 12,43 2,24 10,19 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190046417 DEL 24.05.2019 IT001E02147686 201904 PESCHIERA SEDE DI FORNITURA EE
12/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 156,70 28,26 128,44 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190046424 DEL 24.05.2019 IT001E05323461 201904 ALLOGGIO COLOMBERO SEDE DI FORNITURA EE
12/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 57,93 10,45 47,48 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190046444 DEL 24.05.2019 IT001E05323314 201904 ALLOGGIO SEDE DI FORNITURA EE
12/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 19,70 3,55 16,15 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190047284 DEL 24.05.2019 IT001E05323422 201904 ALLOGGIO CARCERATI SEDE DI FORNITURA EE
12/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 22,66 4,09 18,57 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190050210 DEL 27.05.2019 IT001E02434654 201904 IT001E02434654 SEDE DI FORNITURA EE
12/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 185,30 16,85 168,45 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190046987 DEL 24.05.2019 IT001E00767375 201904 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE
12/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 541,55 49,23 492,32 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190045715 DEL 24.05.2019 IT001E00809435 201904 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE SEDE DI FORNITURA EE
12/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 38,82 0,00 38,82 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190045345 DEL 24.05.2019 IT001E02652151 201904 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
12/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 8,54 8,54 0,00 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190045345 DEL 24.05.2019 IT001E02652151 201904 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
12/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 111,54 0,00 111,54 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190045345 DEL 24.05.2019 IT001E02652151 201904 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
12/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 24,54 24,54 0,00 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190045345 DEL 24.05.2019 IT001E02652151 201904 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
12/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 279,97 50,49 229,48 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190045122DEL 24.05.2019 IT001E00733895 201904 IMPIANTI SPORTIVI CERETTO SEDE DI FORNITURA EE
12/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 32,65 5,89 26,76 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190047233 DEL 24.05.2019 IT001E00514067 201904 CENTRALINA IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE
12/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 5.058,90 912,26 4.146,64 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190045584 DẸ 24.05.2019 IT001E00496757 201904 IP SEDE DI FORNITURA EE
12/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 27,27 4,92 22,35 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190047121 DEL 24.05.2019 IT001E05324830 201904 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE
12/06/2019 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software TECHNICAL DESIGN S.R.L. 4.392,00 792,00 3.600,00 CIG Z5727352D1 SALDO FATTURA 305/2019 DEL 23.05.2019 Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster (anno 2019) e Servizio di aggiornamento della cartografia catastale (anno 2019).
12/06/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 3,59 0,65 2,94 CIG Z89231EC15 SALDO FATTURA 191901142716 DEL 29.05.2019 Quota fissa dal 01/04/2019 al 30/04/2019, Quota fissa dal 01/04/2019 al 30/04/2019
12/06/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 347,22 62,61 284,61 CIG Z89231EC15 SALDO FATTURA 191901142715 DEL 29.05.2019 Commercializzazione al dettaglio dal 01/04/2019 al 30/04/2019
12/06/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico ASD VALLE VARAITA CALCIO 7.747,00 0,00 7.747,00 CIG Z50283815F SALDO FATTURA 0000001 DEL 14.05.2019 CONVENZIONE N. 77 DEL 31.07.12 PER L'AFFIDAMENTO DELLA CUSTODIA E DELLA MANUTENZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI CALCIO E DELLA PALESTRA COMUNALE ANNO 2019
12/06/2019 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica ENEL SO.L.E. SRL 102,64 18,51 84,13 CIG ZBE2754439 SALDO FATTURA 1930021946 DEL 31.05.2019
12/06/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ROBERTO RICCARDO 1.683,60 303,60 1.380,00 CIG Z1B28648A2 SALDO FATTURA 04/PA DEL 28.05.2019 PALO CONICO CURVO DOPPIO CARIBONI, TRASPORTO, ORDINE N. 4943441
12/06/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ROBERTO RICCARDO 219,60 39,60 180,00 CIG Z1B28648A2 SALDO FATTURA 04/PA DEL 28.05.2019 PALO CONICO CURVO DOPPIO CARIBONI, TRASPORTO, ORDINE N. 4943441
12/06/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 2.876,50 261,50 2.615,00 SALDO FATTURA FEL/637 DEL 14.05.2019 FATTURA ELETTRONICA SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI APRILE 2019
12/06/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 16.344,68 1.485,88 14.858,80 SALDO FATTURA FEL/689 DEL 31.05.2019 CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI MAGGIO 2019
14/06/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico RINAUDO RAFFAELE 6.481,34 1.168,76 5.312,58 CIG Z6A1CB064C SALDO FATTURA 30 DEL 28.05.2019 Sgombero neve e insabbiatura stagione invernale 2018/2019, Adeguamento ISTAT 2016/2017 2017/2018 - 2018/2019
14/06/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico RINAUDO RAFFAELE 445,92 80,41 365,51 CIG Z6A1CB064C SALDO FATTURA 30 DEL 28.05.2019 Sgombero neve e insabbiatura stagione invernale 2018/2019, Adeguamento ISTAT 2016/2017 2017/2018 - 2018/2019
14/06/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico RINAUDO RAFFAELE 4.551,02 820,68 3.730,34 CIG Z6A1CB064C SALDO FATTURA 30 DEL 28.05.2019 Sgombero neve e insabbiatura stagione invernale 2018/2019, Adeguamento ISTAT 2016/2017 2017/2018 - 2018/2019
17/06/2019 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 645,92 0,00 645,92 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROGETTO CARCERE APERTO 7 - MESE DI MAGGIO 2019
17/06/2019 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 645,92 0,00 645,92 LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2019
17/06/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 42,17 0,00 42,17 RIMBORSO TRASPORTO MESE DI MAGGIO 2019
17/06/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1.549,82 368,45 1.181,37 INDENNITA' AL SINDACO RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
17/06/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 154,98 35,65 119,33 INDENNITA' AGLI ASSESSORI COMUNALI RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
17/06/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 103,74 23,86 79,88 INDENNITA' AGLI ASSESSORI COMUNALI RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
17/06/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 257,47 59,22 198,25 INDENNITA' AGLI ASSESSORI COMUNALI RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
17/06/2019 U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO 43.139,20 6.800,00 36.339,20 CIG Z372855D06 CUP C85G18000000003 SALDO FATT. N. 93-001 DEL 22.05.2019 NUOVO POLO SCOLASTICO PROGETTO ESECUTIVO E SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA PRESENTAZIONE ISTANZA
17/06/2019 U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti VANELLI BERNARDO INGEGNERE 3.362,32 530,00 2.832,32 CIG ZF92869232 CUP C85G18000000003 SALDO PARCELLA N. 54 DEL 07.06.2019PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI LA VERIFICA FINALIZZATA ALLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEL NUOVO POLO SCOLASTICO
17/06/2019 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. F24EP) 188,00 0,00 188,00 oneri riflessi su liquidazione competenze progetto carcere aperto 7 - mese di maggio 2019+
19/06/2019 U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali BARRA/ROBERTO 4.000,00 0,00 4.000,00 AUTOVETTURA PER SERVIZI ISTITUZIONALI CITROEN C3 TARGATA EJ718MN
20/06/2019 U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 5.302,28 0,00 5.302,28 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO
20/06/2019 U.1.07.05.02.001 - Interessi passivi a Regioni e province autonome su finanziamenti a medio lungo termine CONSORZIO B.I.M. VALLE VARAITA 169,61 0,00 169,61 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO
20/06/2019 U.1.04.01.02.001 - Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome FINPIEMONTE SPA 41.069,42 0,00 41.069,42 RESTITUZIONE QUOTA FINANZIAMENTO ALLA REGIONE PIEMONTE PER FINANZIAMENTO PQU (PERCORSI URBANI DEL COMMERCIO)
20/06/2019 U.1.04.01.02.001 - Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome FINPIEMONTE SPA 31.484,70 0,00 31.484,70 RESTITUZIONE QUOTA FINANZIAMENTO PER PROGETTO AREA MERCATALE - VALORIZZAZIONE LUOGHI DEL COMMERCIO
21/06/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 9,27 9,27 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE - IMPEGNO DI SPESA
24/06/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua CENTRO SERVIZI FINANZA LOCALE SRL 818,93 0,00 818,93 CST19153 - LIQUIDAZIONE CARTELLE ESATTORIALI PER CANONI ACQUE IRRIGUE - ANNO 2019
25/06/2019 U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. 391,16 9,25 381,91 CIG ZD4277326D SALDO FATTURA 21807FTE DEL 31.05.2019 Corrispettivo per la somministrazione di lavoro temporaneo
25/06/2019 U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali MYO SPA 65,88 11,88 54,00 CIG Z4027D857D SALDO FATTURA 2040/190013486 DEL 24.05.2019 SERIE ETICHETTE ELETTORALI PER 1 SEZIONE; CIG Z4027D857D SALDO FATTURA 2040/190014985 DEL 31.05.2019 CLI 00603529 SERIE ETICHETTE NORD OCCIDENTALE
25/06/2019 U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali RATTALINO DARIO VALTER 109,23 19,70 89,53 CIG ZAC286DF7D SALDO FATTURA 19/PA DEL 31.05.2019 ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI
25/06/2019 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente POSTE ITALIANE SPA 463,75 0,00 463,75 CIG Z6726FE6AB SALDO FATTURA 8719166051 DEL 22.05.2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102120126 Spese Postali Conti di Credito dal 01/04/2019 al 30/04/2019
25/06/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE SPA 226,42 0,00 226,42 CIG Z6726FE6AB SALDO FATTURA 8719166051 DEL 22.05.2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102120126 Spese Postali Conti di Credito dal 01/04/2019 al 30/04/2019
25/06/2019 U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni ACI - AUTOMOBILE CLUB ITALIA 407,11 73,41 333,70 CIG Z782772951 SALDO FATTURA 0000015406 DEL 13.06.2019 CANONE ANNUO B.DATI PRA ACI 1 FASCIA-ANNO 2019
25/06/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. STEP SRL 538,20 97,05 441,15 CIG ZD4213F67B SALDO FATTURA 998/19 DEL 04.06.2019 DIRITTI DI URGENZA AFFISSIONI - MAGGIO 2019, AGGIO DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - MAGGIO 2019
25/06/2019 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. ENTI REV SRL 1.464,00 264,00 1.200,00 CIG Z1326667FF SALDO FATTURA 00394/12 AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO A ELABORAZIONI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI I SEMESTRE 2019
25/06/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 167,60 7,98 159,62 CIG Z9024ADEC8 SALDO FATTURA 32/PA DEL 30.04.2019 Servizio Pre-Ingresso 04/2019, Servizio distribuzione pasti 04/2019
25/06/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 972,60 46,32 926,28 CIG Z9024ADEC8 SALDO FATTURA 32/PA DEL 30.04.2019 Servizio Pre-Ingresso 04/2019, Servizio distribuzione pasti 04/2019
25/06/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 5.304,24 204,01 5.100,23 CIG 6583000F70 SALDO FATTURA 34/PA DEL 30.04.2019 Servizio mensa Costigliole Saluzzo MESE DI APRILE 2019
25/06/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 3.842,80 182,99 3.659,81 CIG Z9024ADEC8 SALDO FATTURA 33/PA DEL 30.04.2019 Servizio assistenza fisica 04/2019
27/06/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.706,08 0,00 1.706,08 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0019PA DEL 31.05.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di maggio 2019 - rata 8
27/06/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 417,03 417,03 0,00 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0019PA DEL 31.05.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di maggio 2019 - rata 8
27/06/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 630,79 0,00 630,79 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0019PA DEL 31.05.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di maggio 2019 - rata 8
27/06/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 154,19 154,19 0,00 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0019PA DEL 31.05.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di maggio 2019 - rata 8
27/06/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 802,18 0,00 802,18 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0019PA DEL 31.05.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di maggio 2019 - rata 8
27/06/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 196,08 196,08 0,00 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0019PA DEL 31.05.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di maggio 2019 - rata 8
27/06/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.508,23 0,00 1.508,23 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0019PA DEL 31.05.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di maggio 2019 - rata 8
27/06/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 368,67 368,67 0,00 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0019PA DEL 31.05.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di maggio 2019 - rata 8
27/06/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.852,51 0,00 1.852,51 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0019PA DEL 31.05.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di maggio 2019 - rata 8
27/06/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 452,82 452,82 0,00 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0019PA DEL 31.05.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di maggio 2019 - rata 8
27/06/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 635,45 0,00 635,45 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0019PA DEL 31.05.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di maggio 2019 - rata 8
27/06/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 139,80 139,80 0,00 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0019PA DEL 31.05.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di maggio 2019 - rata 8
27/06/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 221,06 0,00 221,06 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0019PA DEL 31.05.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di maggio 2019 - rata 8
27/06/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 48,63 48,63 0,00 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0019PA DEL 31.05.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di maggio 2019 - rata 8
27/06/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.139,74 0,00 1.139,74 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0019PA DEL 31.05.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di maggio 2019 - rata 8
27/06/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 278,59 278,59 0,00 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0019PA DEL 31.05.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di maggio 2019 - rata 8
27/06/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 14,43 14,43 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE
27/06/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 10,29 10,29 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE
27/06/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 3,21 3,21 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE
27/06/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 2,64 2,64 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
27/06/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 9,28 9,28 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
27/06/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari NEXI - CARTASI 0,03 0,00 0,03 NEXI CORSO SEMPIONE, 55 N: 381045018/19 ID:AEU8Z90471870004710623 IMPORTO DIRIT 07/06/2019TO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO CO MM 052019 PV 4710623 DEB: COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO; E 1,00 OP 1 PV 4454894/2 05-19
28/06/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 1,35 1,35 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
28/06/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 258,14 0,00 258,14 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ01208663 DEL 31.05.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
28/06/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 56,79 56,79 0,00 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ01208663 DEL 31.05.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
28/06/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 40,98 0,00 40,98 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ01208663 DEL 31.05.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
28/06/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 9,02 9,02 0,00 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ01208663 DEL 31.05.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
28/06/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 274,93 0,00 274,93 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ01208663 DEL 31.05.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
28/06/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 60,48 60,48 0,00 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ01208663 DEL 31.05.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
28/06/2019 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software MYO SPA 207,40 37,40 170,00 CIG Z40289920B SALDO FATTURA 2040/190015661 DEL 07.06.2019 CARTELLINO-CONTR.INVALIDI EU CF10 C/OLOGR.; CIG Z40289920B SALDO FATTURA 2040/190015934 DEL 11.06.2019 SW EDK-GESTIONE CONTRASSEGNO IVALIDI EUROPEO
28/06/2019 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico OCERT SRL 97,60 17,60 80,00 CIG Z6E1DB7982 SALDO FATTURA PA/94 DEL 06.06.2019 Verifica periodica ascensore- Verbale nr: AJ7391/19 Ascensore Matricola: CN/100087/98 Nr fabbrica: 401 Ubicazione: PZA V. EMANUELE II 10/11 SCUOLE -
28/06/2019 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 756,40 136,40 620,00 CIG Z7B28B1395 SALDO FATTURA 22 DEL 10.06.2019 INTERVENTO DI IMPLEMENTAZIONE ILLUMINAZIONE PRESSO L'UFFICIO VIGIL9
28/06/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ECAT SRL 254,74 45,94 208,80 CIG Z6028991D8 SALDO FATTURA 714 DEL 05.06.2019
28/06/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili PESSINA SRL 145,18 26,18 119,00 CIG Z2E276EB36 SALDO FATTURA 32 PA DEL 12.06.2019 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE
28/06/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 466,42 84,11 382,31 CIG Z082864965 SALDO FATTURA 21 DEL 10.06.2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA // sostituzione palo di pubblica illuminazione danneggiato a seguito a sinistro in Piazza C.A. DALLA CHIESA
28/06/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 3.891,25 353,75 3.537,50 SALDO FATTURA FEL/741 DEL 12.06.2019 SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI MAGGIO 2019




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