Pagamenti relativi al primo trimestre 2019

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
14/01/2019 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 CAPO X CAP. 3746 218,27 0,00 218,27 COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO CORRISP. PER IL RILASCIO DI N. 13 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO 15/31 DICEMBRE 2018 – CORRISP. DOVUTO ALLE ENTRATE DEL BILANCIO DELLO STATO AL CAPO X CAP. 3746
14/01/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica HERA COMM SRL 39,04 0,00 39,04 CIG XDC1364248 SALDO FATTURA 421800165800 DEL 13/12/2018; CIG XDC1364248 SALDO FATTURA 421800165801 DEL 13.12.2018
14/01/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica AEG SOC. COOP. 63,84 11,51 52,33 CIG 6521184B44 SALDO FATTURA 5180003621 DEL 14.12.2018 IT001E05323461 MAGGIO_2016 ALLOGGIO COLOMBERO VIA_VILLAFALLETTO_1_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO; CIG 6521184B44 SALDO FATTURA 5180003620 DEL 14.12.2018 IT001E0
14/01/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica AEG SOC. COOP. 26,77 4,83 21,94 CIG 60451149E0 SALDO FATTURA 5180003619 DEL 14.12.2018 IT001E05323461 OTTOBRE_2015 ALLOGGIO COLOMBERO VIA_VILLAFALLETTO_1_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
14/01/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili AGOSTINETTO AVELLINO SRL 534,36 96,36 438,00 CIG Z2E220F0AB SALDO FATTURA FC-2018-0002733-0 DEL 12.10.2018 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE SCUOLE PERIODO 01.07.2018-31.12.2018
14/01/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili KONE S.P.A. 115,13 20,76 94,37 CIG Z07250497F SALDO FATTURA 0093930496 Fornitura Servizi di Manutenzione IMPIANTO NR. 11586538 ASCENSORE MENSA SCOLASTICA QUOTA ISTITUZIONALE
14/01/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili KONE S.P.A. 40,06 8,81 31,25 CIG Z07250497F SALDO FATTURA 0093930497 DEL 18.12.2018 Fornitura Servizi di Manutenzione ASCENSORE PRESSO MENSA SCOLASTICA E SALA POLIVALENTE
14/01/2019 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico ANGHILANTE ANSELMO & C. S.N.C. 2.564,00 462,36 2.101,64 CIG Z622629340 SALDO FATTURA 42/03 DEL 12.12.2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS
14/01/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili NORD IMPIANTI DI MATTIO DARIO E C. SNC 2.928,00 528,00 2.400,00 CIG Z0925C46E7 SALDO FATTURA 274/18 DEL 30.11.2018 Ripristino protezioni metalliche lato marciapiedi via Villafalletto
14/01/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 3.215,63 292,33 2.923,30 SALDO FATTURA FEL/1604 DEL 18.12.2018 SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI NOVEMBRE 2018
14/01/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.867,18 0,00 1.867,18 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 30PA DEL 30.11.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 18 - rata 2
14/01/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 498,06 498,06 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 30PA DEL 30.11.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 18 - rata 2
14/01/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 690,36 0,00 690,36 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 30PA DEL 30.11.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 18 - rata 2
14/01/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 184,15 184,15 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 30PA DEL 30.11.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 18 - rata 2
14/01/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 877,93 0,00 877,93 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 30PA DEL 30.11.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 18 - rata 2
14/01/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 234,18 234,18 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 30PA DEL 30.11.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 18 - rata 2
14/01/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.650,66 0,00 1.650,66 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 30PA DEL 30.11.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 18 - rata 2
14/01/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 440,31 440,31 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 30PA DEL 30.11.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 18 - rata 2
14/01/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 2.027,43 0,00 2.027,43 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 30PA DEL 30.11.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 18 - rata 2
14/01/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 540,81 540,81 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 30PA DEL 30.11.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 18 - rata 2
14/01/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 758,93 0,00 758,93 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 30PA DEL 30.11.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 18 - rata 2
14/01/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 166,96 166,96 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 30PA DEL 30.11.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 18 - rata 2
14/01/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 264,02 0,00 264,02 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 30PA DEL 30.11.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 18 - rata 2
14/01/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 58,08 58,08 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 30PA DEL 30.11.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 18 - rata 2
14/01/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.247,37 0,00 1.247,37 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 30PA DEL 30.11.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 18 - rata 2
14/01/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 332,74 332,74 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 30PA DEL 30.11.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 18 - rata 2
14/01/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 947,31 170,83 776,48 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180201681 - 201687-201697 DEL 10.12.2018 IT001E05294229 NOVEMBRE_2018
14/01/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 608,91 109,81 499,10 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180201689 -201693-201701-201691-201705-201685-201699-201695-201671-201677-201675 DEL 10.12.2018 IT001E05323421 NOVEMBRE_2018
14/01/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 204,42 18,58 185,84 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180201673 DEL 10.12.2018 IT001E00767375 NOVEMBRE_2018 SCUOLA MATERNA VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
14/01/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 556,55 50,60 505,95 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180207076 DEL 12.12.2018 IT001E00809435 NOVEMBRE_2018 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PIAZZA_VITTORIO EMANUELE II_11_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
14/01/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 39,36 0,00 39,36 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180201679 - IT001E02652151 NOVEMBRE_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
14/01/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 8,66 8,66 0,00 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180201679 - IT001E02652151 NOVEMBRE_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
14/01/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 113,09 0,00 113,09 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180201679 DEL 14.01.2019 IT001E02652151 NOVEMBRE_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
14/01/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 24,88 24,88 0,00 CIG 729252807C SALDO FATTURA 618020679 - IT001E02652151 NOVEMBRE_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
14/01/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 428,99 77,36 351,63 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180201669 DEL 10.12.2018 IT001E00733895 NOVEMBRE_2018 IMPIANTI SPORTIVI CERETTO VIA_V GENNAIO_15_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO;SALDO FATTURA 6180201667 DEL 10.12.2018
14/01/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 55,79 10,06 45,73 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180201703 DEL 10/12/2018 IT001E05324830 NOVEMBRE_2018 CIMITERO VIA_CIMITERO_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
14/01/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 188,42 33,98 154,44 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180201683 DEL 10.12.2018 IT001E05323267 NOVEMBRE_2018 PALAZZO LA TOUR VIA_VITTORIO VENETO_99_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
14/01/2019 U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. 876,54 20,74 855,80 CIG ZA524C68B5 SALDO FATTURA 3427FPA DEL 30.11.2018 Corrispettivo per la somministrazione di lavoro temporaneo per sostituzione ufficio tributi
21/01/2019 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 411,04 0,00 411,04 LIQUIDAZIONE COMPENTENZE MESE DI DICEMBRE 2018 PROGETTO CARCERE APERTO 7
21/01/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 42,17 0,00 42,17 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PROGETTO CARCERE APERTO 7
21/01/2019 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 411,04 0,00 411,04 R K AL MESE DI DICEMBRE 2018
21/01/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 42,17 0,00 42,17 R K TRASPORTO DICEMBRE 2018
21/01/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1.952,21 477,10 1.475,11 INDENNITA' AL SINDACO RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
21/01/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 195,22 44,90 150,32 INDENNITA' AGLI ASSESSORI COMUNALI RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
21/01/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 146,42 33,68 112,74 INDENNITA' AGLI ASSESSORI COMUNALI RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
21/01/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 292,83 67,35 225,48 INDENNITA' AGLI ASSESSORI COMUNALI RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
21/01/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 80,16 20,06 60,10 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI
21/01/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 66,80 16,44 50,36 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI
21/01/2019 U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa PIOVANO DOTT. LIVIO 992,00 198,00 794,00 CIG ZAA1D20D0F SALDO FATTURA 17/PA DEL 13.12.2018 Adempimenti Medico Competente Anno 2018
21/01/2019 U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa STUDIO STING - STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA (CAMISASSI ING. GIORGIO) 1.344,93 212,00 1.132,93 CIG Z731D20AFB SALDO FATTPA 31_18 DEL 18.12.2018 ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008 INCARICO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
21/01/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. SORDO/SERGIO 1.522,56 240,00 1.282,56 CIG ZD1237E75F SALDO FATTURA 13_18 DEL 29.11.2018 Incarico professionale per approfondimenti idraulici area Via dei Falchi - Acconto
22/01/2019 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. F24EP) 120,00 0,00 120,00 ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI RELATIVE AL PROGETTO CARCERE APERTO 7
23/01/2019 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 CAPO X CAP. 3746 251,85 0,00 251,85 COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO CORRISP. PER IL RILASCIO DI N. 15 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO 01/15 GENNAIO 2019 – CORRISP. DOVUTO ALLE ENTRATE DEL BILANCIO DELLO STATO AL CAPO X CAP. 3746
28/01/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 6.546,29 251,78 6.294,51 CIG 6583000F70 SALDO FATTURA 100/18 DEL 30.11.2018 Servizio mensa Costigliole Saluzzo alunni e insegnanti mese di novembre 2018
28/01/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. L'ARCOBALENO S.A.S. DI PONSO MARIA GIUSEPPINA & C. 63,95 0,00 63,95 CIG Z242661E24 SALDO FATTURA 15/PA DEL 14.12.2018 CEDOLE LIBRARIE AGGIUNTIVE 2018 COSTIGLIOLE SALUZZO
28/01/2019 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni ARMANDO VIVAI DI ARMANDO F.LLI S.N.C. 199,10 18,10 181,00 CIG Z9221C19D6 SALDO FATTURA 12 DEL 22.11.2018 FORNITURA CORONA ALLORO E FIORI RECISI PER MANIFESTAZIONE DEL 4 NOVEMBRE
28/01/2019 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni MF INGROSSO SPA - DIVISIONE FASTBOOK 383,22 0,00 383,22 CIG ZBA1D4D931 SALDO FATTURA 6218758253 DEL 30.11.2018 Fornitura Materiale Editoriale
07/02/2019 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni MAGGIOLI S.P.A. 59,00 10,64 48,36 CIG ZCF25F1FD0 SALDO FATT. 0002151156 DEL 30.11.2018 ACQUISTO VOLULME GIANNOTTI VINCENZO LA NUOVA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE
07/02/2019 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni MYO SPA 1.085,80 195,80 890,00 CIG Z85260F133 SALDO FATTURA 2040/180032437 DEL 14.12.2018
07/02/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MYO SPA 1.066,26 192,28 873,98 CIG Z7C26667DD SALDO FATTURA 2040/180034102 DEL 28/12/2018
07/02/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. RATTALINO DARIO VALTER 399,11 71,97 327,14 CIG Z17237185D SALDO FATTURA 0000042/PA DEL 28/12/2018
07/02/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE SPA 197,92 0,00 197,92 CIG Z30223C7BC SALDO FATTURA 8718432741 DEL 21.12.2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100217391 Spese Postali Conti di Credito dal 01/11/2018 al 30/11/2018
07/02/2019 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. ENTI REV SRL 183,00 33,00 150,00 CIG ZB321C9863 SALDO FATTURA 820/12 DEL 21.12.2018
07/02/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. STEP SRL 1.022,24 182,22 840,02 CIG ZD4213F67B SALDO FATTURA FATTPA 1731_18 DEL 14.12.2018
07/02/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 2.295,05 202,28 2.092,77 CIG ZBD21F1768 SALDO FATTURE DAL N. 712002018001000200 AL 71200220180001024200 DEL 17.12.2018
07/02/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 1.351,06 122,82 1.228,24 CIG ZBD21F1768 SALDO FATTURA 71200201800001001500 DEL 17.12.2018
07/02/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 75,25 6,84 68,41 CIG ZBD21F1768 SALDO FATTURA 7120020180001000500 DEL 17.12.2018
07/02/2019 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software LEONARDO WEB SRL 2.684,00 484,00 2.200,00 CIG Z2F25CB331 SALDO FATTURA 82PA DEL 24.12.2018 Assistenza Annuale Melix - Scadenza 31/12/2019, Attivazione Licenza software MELIX - Mensa Digitale
07/02/2019 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software A & C SERVIZI S.R.L. 410,03 73,94 336,09 CIG Z682509074 SALDO FATTURA 240/FPA DEL 20.12.2018 SERVIZIO RINNOVO ANTIVIRUS
07/02/2019 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 44,54 8,03 36,51 CIG Z5A2209A7B SALDO FATTURA 7X04999910 DEL 14.12.2018
07/02/2019 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 129,12 23,28 105,84 CIG ZEF221F48C SALDO FATTURA 7X04926239 DEL 14.12.2018 1 BIM 2019
07/02/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 3,34 0,60 2,74 CIG Z89231EC15 SALDO FATTURA 181902766134 DEL 21.12.2018 Quota fissa dal 01/11/2018 al 30/11/2018
07/02/2019 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature FRAIRE BILANCE DI FRAIRE GIOVANNI & C. SNC 1.037,00 187,00 850,00 CIG Z642619BBB SALDO FATTURA VEN02.01.180004 DEL 28.12.2018 VERIFICA PERIODICA PESO PUBBLICO VIA DIVISIONE CUNEENSE
07/02/2019 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico BEOLETTO GUIDO & C. S.N.C. (AUTOSOCCORSO 24 H SU 24) 365,88 65,98 299,90 CIG Z4D25D9105 SALDO FATTURA 304/2018 DEL 28.12.2018 INTERVENTO DI MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALE
07/02/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 503,20 90,74 412,46 CIG Z89231EC15 SALDO FATTURA 181902766133 DEL 21/12/2018
07/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 5.394,18 972,72 4.421,46 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180212313 DEL 27/12/2018 NOVEMBRE_2018 IP
07/02/2019 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature CUMERLATO DARIO - AMBULANTE FERRAMENTA 438,96 79,16 359,80 CIG Z482619C07 SALDO FATTURA 10/PA DEL 21/12/2018
07/02/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. SORDELLO GIANCARLO DI SORDELLO MASSIMO 3.623,40 653,40 2.970,00 CIG Z5E2619B18 SALDO FATTURA 78/2018/PA DEL 29.12.2018 SERVIZIO DI INSTALLAZIONE LUCI NATALIZIE ANNO 2018 Il prezzo a corpo ammonta in: IMPORTO IMPONIBILE
07/02/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREARISCOSSIONI SRL 219,67 219,67 0,00 CIG Z941A1ADB1 SALDO FATTURA 3306/D DEL 10/12/2018 Lotto N. 25 del 30/11/2018
08/02/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.855,81 0,00 1.855,81 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 034PA DEL 28.12.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di dicembre 2018 - rata 3
08/02/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 522,85 522,85 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 034PA DEL 28.12.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di dicembre 2018 - rata 3
08/02/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 686,15 0,00 686,15 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 034PA DEL 28.12.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di dicembre 2018 - rata 3
08/02/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 761,03 761,03 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 034PA DEL 28.12.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di dicembre 2018 - rata 3; CIG 73782547CF SALDO FATTURA 034PA DEL 28.12.2018 Erogazione Energia Termica Utenze
08/02/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 872,58 0,00 872,58 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 034PA DEL 28.12.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di dicembre 2018 - rata 3
08/02/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 245,84 245,84 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 034PA DEL 28.12.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di dicembre 2018 - rata 3
08/02/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.640,61 0,00 1.640,61 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 034PA DEL 28.12.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di dicembre 2018 - rata 3
08/02/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 462,22 462,22 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 034PA DEL 28.12.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di dicembre 2018 - rata 3
08/02/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 2.015,09 0,00 2.015,09 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 034PA DEL 28.12.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di dicembre 2018 - rata 3
08/02/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 796,69 0,00 796,69 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 034PA DEL 28.12.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di dicembre 2018 - rata 3
08/02/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 175,27 175,27 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 034PA DEL 28.12.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di dicembre 2018 - rata 3
08/02/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 277,16 0,00 277,16 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 034PA DEL 28.12.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di dicembre 2018 - rata 3
08/02/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 60,97 60,97 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 034PA DEL 28.12.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di dicembre 2018 - rata 3
08/02/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.239,78 0,00 1.239,78 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 034PA DEL 28.12.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di dicembre 2018 - rata 3
08/02/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 349,30 349,30 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 034PA DEL 28.12.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di dicembre 2018 - rata 3
08/02/2019 U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni COMUNE DI FOSSANO - SISTEMA BIBLIOTECARIO 400,00 0,00 400,00 LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO - ANNO 2019
08/02/2019 U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 48.165,40 0,00 48.165,40 ADESIONE CONSORZIO MONVISO SOLIDALE ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE PRIMA RATA
11/02/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 3,28 3,28 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE
11/02/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 5,47 5,47 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE
11/02/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 7,85 7,85 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE
11/02/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 8,88 8,88 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
11/02/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 4,26 4,26 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE
11/02/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 9,90 9,90 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
11/02/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 2,05 2,05 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE
11/02/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 10,25 10,25 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
11/02/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 11,43 11,43 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
11/02/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 7,02 7,02 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
11/02/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 4,11 4,11 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
12/02/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 140,58 140,58 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
13/02/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 2,05 2,05 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
13/02/2019 U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. IVA) 583,00 0,00 583,00 VERSAMENTO IVA SALDO 2018
14/02/2019 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 411,04 0,00 411,04 LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI GENNAIO 2019 PROGETTO CARCERE APERTO
14/02/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 42,17 0,00 42,17 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER ATTIVAZIONE PROGETTO CARCERE APERTO 7 -
14/02/2019 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 645,92 8,36 637,56 R K MESE DI GENNAIO 2019
14/02/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 42,17 0,00 42,17 R K RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO GENNAIO 2019
14/02/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1.952,21 477,10 1.475,11 INDENNITA' AL SINDACO RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
14/02/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 195,22 44,90 150,32 INDENNITA' AGLI ASSESSORI COMUNALI RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
14/02/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 146,42 33,68 112,74 INDENNITA' AGLI ASSESSORI COMUNALI RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
14/02/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 292,83 67,35 225,48 INDENNITA' AGLI ASSESSORI COMUNALI RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
14/02/2019 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. F24EP) 154,00 0,00 154,00 ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE GENNAIO 2019 PROGETTO CARCERE APERTO 7
15/02/2019 U.2.02.01.09.007 - Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie GDF DI ELLENA GIANCARLO, DAVIDE E FLAVIO S.N.C. 15.616,00 2.816,00 12.800,00 CIG Z6A255C9A9 CUP C85B18000460004 SALDO FATTURA 01/PA DEL 07.12.2018 LAVORI EDILi RIFACIMENTO FINALIZZATOALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI BAGNI PRESSO CASA DI RIPOSO
15/02/2019 U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi SAGLIETTO ENGINEERING SRL 2.442,45 440,44 2.002,01 CIG Z482467968 - CUP C82B17000170004 SALDO FAT.10 DEL 31.12.2018 DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA ESECUTIVA, CONTABILITA' IMPIANTO SPORTIVO-SAL FINALE
15/02/2019 U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi COSTRADE SRL 21.346,04 1.940,55 19.405,49 CIG 7576455075 C82B17000170004 SALDO FATTURA 118/PAE DEL 31/12/2018 STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO ESISTENTE AL SERVIZIO DEL CAPOLUOGO
15/02/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali COSTRADE SRL 2.411,94 434,94 1.977,00 CIG Z19265BB17 CUP C87H18001900004 SALDO FATTURA 116 PAE DEL 31.12.2018 INTERVENTO PER RIPARAZIONE CONDOTTA FOGNARIA VIA PIAVE
15/02/2019 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane UNIONE MONTANA VALLE VARAITA 1.000,00 0,00 1.000,00 GESTIONE DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI RELATIVE ALLA PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2018
15/02/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 150,85 13,71 137,14 CIG ZA727092D5 SALDO FATTURA 7120020180001000700 DEL 17.12.2018
15/02/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 94,15 8,56 85,59 CIG ZA727092D5 SALDO FATTURA 7120020180001001400 DEL 17.12.2018
15/02/2019 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software MAGGIOLI S.P.A. 8.296,00 1.496,00 6.800,00 CIG ZAD1F915D3 SALDO FATTURA 0002100112 DEL 15.01.2019 CANONE DI MANUTENZIONE ASSISTENZA SW SIPAL ANNO 2019
15/02/2019 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software MAGGIOLI S.P.A. 402,60 72,60 330,00 CIG Z6B234EF78 SALDO FATT.0002100114 del 15.1.19 Canone 2019 manut. assistis.software per gestione relazione al rendiconto e software per gestione passaggio all'ANPR dell'anagrafe della popolazione residente
15/02/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 600,50 108,29 492,21 CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00013266 DEL 09.01.2019 1 BIM 2019; CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00014339 DEL 09.01.2019 1BIM 2019 saldo fattura 8A00015748 DEL 09.01.2019
15/02/2019 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari MAGAZZINO EDILE SALUZZESE SRL 528,26 95,26 433,00 CIG ZA32275636 SALDO FATTURA FPA/83 DEL 31/12/2018 ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO OPERAI
15/02/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 174,88 31,54 143,34 CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00011923 DEL 09.01.2019 1BIM 2019; CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00014836 DEL 09.01.2019 1BIM 2019
15/02/2019 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico KONE S.P.A. 353,76 63,79 289,97 CIG ZA123C9D38 SALDO FATTURA 0093937864 DEL 31.12.2018 Fornitura Servizi di Manutenzione IMPIANTO NR. 10342490 VIA VITTORIO VENETO 99 COSTIGLIOLE SALUZZO DAL 25/03/2018 al 31/12/2018
15/02/2019 U.1.03.01.02.004 - Vestiario MAGAZZINO EDILE SALUZZESE SRL 87,90 15,85 72,05 CIG ZD523C6B71 SALDO FATTURA FPA/82 DEL 31.12.2018 FORNITURA VESTIARIO OPERAI
15/02/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 117,02 0,00 117,02 CIG ZD7180F4FA - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00628350 DEL 31.12.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
15/02/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 25,74 25,74 0,00 CIG ZD7180F4FA - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00628350 DEL 31.12.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
15/02/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. GREEN RESEARCH & DESIGN SRL 2.074,00 374,00 1.700,00 CIG ZE8265F3DD - SALDO FATTURA 7/PA DEL 16.01/2019 PREDISPOSIZIONE BANDO REGIONALE IP - BANDO RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E ADOZIONE DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE
15/02/2019 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. 1.493,28 269,28 1.224,00 CIG Z71254BBF5 SALDO FATTURA 0000001 DEL 11.01.2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA NELLA FASE DI ATTRAVERSAMENTO SEDE STRADALE DURANTE L'ENTRATA E L'USCITA ALLE SCUOLE MESE DI DICEMBRE 2018
15/02/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 185,90 33,52 152,38 CIG Z74261B989 SALDO FATTURA 16/01 DEL 31.12.2018 Sistemazione linee telefoniche presso scuola elementare
15/02/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 214,44 38,67 175,77 CIG Z6322653C4 SALDO PARTE FATTURA 8A00014301 DEL 09.01.2019 1BIM. 2019
15/02/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 174,81 31,52 143,29 CIG Z6322653C4 SALDO PARTE FATTURA 8A00015725 DEL 9.01.2019 1BIM 2019
15/02/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 424,94 76,63 348,31 CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00011417 DEL 09/01/2019 1BIM 2019; CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00014113 DEL 09.01.2019 1BIM 2019;
15/02/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 109,21 0,00 109,21 CIG ZD7180F4FA - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00628350 DEL 31.12.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
15/02/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 24,03 24,03 0,00 CIG ZD7180F4FA - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00628350 DEL 31.12.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
15/02/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 556,35 0,00 556,35 CIG ZA626434A1 SALDO FATTURA 15/01 DEL 31.12.2018 Sostituzione alimentatore notifire per centrale antincendio presso sala mensa e sala polivalente
15/02/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 122,40 122,40 0,00 CIG ZA626434A1 SALDO FATTURA 15/01 DEL 31.12.2018 Sostituzione alimentatore notifire per centrale antincendio presso sala mensa e sala polivalente
15/02/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 193,65 0,00 193,65 CIG ZA626434A1 SALDO FATTURA 15/01 DEL 31.12.2018 Sostituzione alimentatore notifire per centrale antincendio presso sala mensa e sala polivalente
15/02/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 42,60 42,60 0,00 CIG ZA626434A1 SALDO FATTURA 15/01 DEL 31.12.2018 Sostituzione alimentatore notifire per centrale antincendio presso sala mensa e sala polivalente
15/02/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 197,28 35,57 161,71 CIG Z6322653C4 SALDO FATTURA 8A00013752 DEL 09.01.2019 1BIM 2019
15/02/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 735,14 132,57 602,57 CIG ZB92658621 SALDO FATTURA 13/01 DEL 31.12.2018 LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
15/02/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 2.047,80 369,27 1.678,53 CIG ZB92658621 SALDO FATTURA 13/01 DEL 31.12.2018 LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
15/02/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 2.554,04 232,19 2.321,85 SALDO FATTURA FEL/1711 DEL 31.12.2018 SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI DICEMBRE 2018
15/02/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 16.344,68 1.485,88 14.858,80 SALDO FATTURA FEL/1657 DEL 31.12.2018 CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI DICEMBRE 2018
15/02/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili F.I.M. F.LLI VILLOSIO SNC 793,00 143,00 650,00 CIG Z4026292E9 SALDO FATTURA 8000001 DEL 18/01/2019 Scala per giardini pubblici
15/02/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. 2.499,46 450,73 2.048,73 CIG ZB32274BD1 SALDO FATTURA 0000003 DEL 16.01.2019 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2018 IV TRIMESTRE
15/02/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 500,00 0,00 500,00 CIG ZCB1D64791 SALDO FATTURA EFA 201900000013 DEL 14.01.2019 GESTIONE OBITORIO II SEMESTRE 2018 GESTIONE OBITORIO II SEMESTRE 2018 dal 01/07/2018 al 31/12/2018
15/02/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 110,00 110,00 0,00 CIG ZCB1D64791 SALDO FATTURA EFA 201900000013 DEL 14.01.2019 GESTIONE OBITORIO II SEMESTRE 2018 GESTIONE OBITORIO II SEMESTRE 2018 dal 01/07/2018 al 31/12/2018
15/02/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 839,97 151,47 688,50 CIG ZD2265B8FD SALDO FATTURA 14/01 DEL 31.12.2018 Lavori di installazione impianto di illuminazione nel servizio igienico presso cimitero comunale
15/02/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 9,78 1,76 8,02 CIG Z6322653C4 SALDO PARTE FATTURA 8A00014301 DEL 09.01.2019
15/02/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 55,39 9,99 45,40 CIG Z6322653C4 SALDO PARTE FATTURA 8A00015725 DEL 09.01.2019
19/02/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 11,38 11,38 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE - IMPEGNO DI SPESA
19/02/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 11,48 11,48 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
19/02/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 3,08 3,08 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE
22/02/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 4.666,20 179,47 4.486,73 CIG 6583000F70 SALDO FATTURA 106/PA DEL 31.12.2018 Servizio mensa Costigliole Saluzzo MESE DI DICEMBRE 2018
22/02/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 77,22 3,68 73,54 CIG Z9024ADEC8 SALDO FATTURA 107/PA DEL 31.12.2018 Servizio Pre-Ingresso 12/2018, Servizio distribuzione pasti 12/2018
22/02/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 377,94 17,99 359,95 CIG Z9024ADEC8 SALDO FATTURA 107/PA DEL 31.12.2018 Servizio Pre-Ingresso 12/2018, Servizio distribuzione pasti 12/2018
22/02/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 1.725,11 82,15 1.642,96 CIG Z9024ADEC8 SALDO FATTURA 108/PA DEL 31.12.2018 Servizio assistenza fisica 12/2018
22/02/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA SPA 788,73 142,23 646,50 CIG ZC31F4AE55 SALDO FATTURA 6/3609/2018 DEL 31.12.2018 canone gestione stipendi 4 trimestre 2018
22/02/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA SPA 231,80 41,80 190,00 CIG Z34237C6DC SALDO FATTURA 6/3609/2018 DEL 31.12.2018
22/02/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA SPA 214,72 38,72 176,00 CIG Z9F24AE1D8 SALDO FATTURA 6 / 3610 / 2018 DEL 31.12.2018 PRATICHE PENSIONISTICHE 4 TRIMESTRE 2018
22/02/2019 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. CIVICA SRL 132,00 0,00 132,00 saldo fattura 264/2018 del 31/12/2018 Giornata di Formazione Indicazioni sulla programmazione 2019-2021 Corso a Cherasco il 8.11.2018
22/02/2019 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni TIPO-LITO TECHNOGRAF SAS DI COSIO GIANFRANCO & FIG 155,55 28,05 127,50 CIG Z0F2657B9B SALDO FATTURA 5PA DEL 28.12.2018 FORNITURA Manifesti Commemorazione Eccidio Ceretto 5 gennaio 1944
22/02/2019 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni ARMANDO VIVAI DI ARMANDO F.LLI S.N.C. 275,00 25,00 250,00 CIG Z332657C7C SALDO FATTURA 1/03 DEL 29.01.2019 FORNITURA CORONA ALLORO PER COMMEMORAZIONE ECCIDIO CERETTO
22/02/2019 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni MF INGROSSO SPA - DIVISIONE FASTBOOK 525,57 0,00 525,57 CIG ZBA1D4D931 SALDO FATTURA 6218765766 DEL 31.12.2018 Fornitura Materiale Editoriale
22/02/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 7,85 7,85 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE
22/02/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 3,75 3,75 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE
22/02/2019 U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. STUDIO SIGAUDO SRL 2.196,00 396,00 1.800,00 CIG Z432241955 SALDO FATTURA 144.2019 DEL 23.01.2019 SERVIZIO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE GAP E PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO E REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2017 - CIG. Z432241955
22/02/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. STEP SRL 1.649,09 288,83 1.360,26 CIG ZD4213F67B SALDO FATTURA FATTPA 30_19 DEL 11.01.2019 SERVIZIO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' MESE DI DICEMBRE 2018
22/02/2019 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni SOLUZIONE SRL 427,00 77,00 350,00 CIG Z20207C141 SALDO FATTURA 0002100053 Aggiornamento servizi: - Ragioneria - Tributi Locali ABBONAMENTO TRIENNALE Periodo di abbonamento Dal 01/01/2018 Al 31/12/2020 SECONDA ANNUALITA'
22/02/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati VALSECCHI CANCELLERIA SRL 636,84 114,84 522,00 CIG Z1026681A9 SALDO FATTURA 39/PA DEL 09.01.2019 FORNITURA CARTA PER UFFICI
22/02/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MYO SPA 39,74 7,17 32,57 CIG Z7C26667DD SALDO FATTURA 2040/190000286 DEL 11.01.2018 TIMBRI MANUALE ROTONDI DIAM.30 MM. MPR30
22/02/2019 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico C2 SRL 681,10 122,82 558,28 CIG ZC126692F9 SALDO FATTURA 52 DEL 11.01.2019 FORNITURA DI TONER E CARTUCCE PER UFFICI
22/02/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE SPA 146,75 0,00 146,75 CIG Z30223C7BC SALDO FATTURA 8719015964 DEL 28.01.2019 RELATIVA all'Identificativo Rendiconto 2100653694 Spese Postali Conti di Credito dal 01/12/2018 al 31/12/2018
22/02/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. G.E.C. SPA IN LIQUIDAZIONE 2.600,00 441,97 2.158,03 CIG Z6826A960C SALDO FATTURA 2019/1006 DEL 29.01.2019 SPETTANZE DOVUTE ALLA GEC SPA IN LIQUIDAZIONE
22/02/2019 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo C.R.A.S. CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI 383,50 0,00 383,50 CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI BERNEZZO ANNO 2018 - SERVIZI RESI
22/02/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREARISCOSSIONI SRL 30,50 30,50 0,00 CIG Z941A1ADB1 SALDO FATTURA 15122/E DEL 28.12.2018 Compensi previsti da contratto per riscossione coattiva, dtp - N. 5 ricerche anagrafiche
22/02/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREARISCOSSIONI SRL 211,48 211,48 0,00 CIG Z941A1ADB1 SALDO FATTURA 22/D DEL 10.01.2019 Lotto N. 26 del 31/
25/02/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 5,80 5,80 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
25/02/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 7,68 7,68 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
27/02/2019 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. BOVO/ELVINA 100,00 0,00 100,00 CONCESSIONI CIMITERIALI RIMBORSO COME DA DETERMINA
27/02/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali COMUNE DI SALUZZO 5,88 0,00 5,88 SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI DAL 01.07.2018 AL 31.12.2018 - REGISTRO MESSI N. 809/2018
27/02/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COMUNE DI PIASCO 30,77 0,00 30,77 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018-2019 VS. RICHIESTA PROT.N. 580 DEL 29.01.2019
27/02/2019 U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI 905,48 0,00 905,48 AVVISO 012830L019000001600 DEL 02.01.2019 QUOTA NAZIONALE ANCI 2019
01/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 757,62 136,62 621,00 CIG 729252807C SALDO FATTURA 2190009450 - 2190009451 -2190009458 DEL 31.01.2019 fornitura mese di dicembre 2018
01/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 193,30 34,86 158,44 CIG 729252807C SALDO FATTURA 2190009462 DEL 31.01.2019 IT001E05323267 201812 PALAZZO LA TOUR SEDE DI FORNITURA EE
01/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 551,48 99,46 452,02 CIG 729252807C SALDO FATTURA 2190003312 -9452-9448-9455-9456-9453-9460-9461-9445-9454-9457 DEL 30.01.2019 mese di dicembre 2018
01/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 187,18 17,02 170,16 CIG 729252807C SALDO FATTURA 2190009446 DEL 31.01.2019 IT001E00767375 201812 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE
01/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 548,25 49,84 498,41 CIG 729252807C SALDO FATTURA 2190009447 DEL 31.01.2019 IT001E00809435 201812 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE SEDE DI FORNITURA EE
01/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 43,61 0,00 43,61 CIG 729252807C SALDO FATTURA 2190009449 DEL 31.01.2019 IT001E02652151 201812 SALA MENSA - POLIVALENTE MESE DI DICEMBRE 2018
01/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 9,60 9,60 0,00 CIG 729252807C SALDO FATTURA 2190009449 DEL 31.01.2019 IT001E02652151 201812 SALA MENSA - POLIVALENTE MESE DI DICEMBRE 2018
01/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 125,28 0,00 125,28 CIG 729252807C SALDO FATTURA 2190009449 DEL 31.01.2019 IT001E02652151 201812 SALA MENSA - POLIVALENTE MESE DI DICEMBRE 2018
01/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 27,56 27,56 0,00 CIG 729252807C SALDO FATTURA 2190009449 DEL 31.01.2019 IT001E02652151 201812 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
01/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 408,92 73,74 335,18 CIG 729252807C SALDO FATTURA 2190009443 2190009444 DEL 31.01.2019
01/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 5.837,35 1.052,64 4.784,71 CIG 729252807C SALDO FATTURA 2190009442 DEL 31.01.2019 IT001E00496757 201812 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2018
01/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 20,51 3,70 16,81 CIG 729252807C SALDO FATTURA 2190009459 DEL 31.01.2019 IT001E05324830 201812 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE
01/03/2019 U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione ARITMOS SRL 161,04 29,04 132,00 CIG ZDE26AFD6D SALDO FATTURA 73/2019 DEL 30.01.2019 Business Key cartellina e 2 certificati
01/03/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 4,00 0,72 3,28 CIG Z89231EC15 SALDO FATTURA 191900224430 DEL 24.01.2019
01/03/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 194,29 0,00 194,29 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00734026 DEL 31.01.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
01/03/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 42,74 42,74 0,00 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00734026 DEL 31.01.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
01/03/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili CORTASSA/NICOLA LUIGI 542,90 97,90 445,00 CIG: Z39261C320 SALDO FATTURA 6 DEL 13.02.2019 FORNITURA E SOSTITUZIONE VALVOLA MISCELATRICE PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLA MATERNA COME DA PREVENTIVO.
01/03/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 198,73 0,00 198,73 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00734026 DEL 31.01.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
01/03/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 43,72 43,72 0,00 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ00734026 DEL 31.01.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
01/03/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 928,30 167,40 760,90 CIG Z89231EC15 SALDO FATTURA 191900224429 DEL 24.01.2019 MESE DI DICEMBRE 2018
01/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SO.L.E. SRL 102,64 18,51 84,13 CIG Z26220F079 SALDO FATTURA 1830061143 DEL 31.12.2018 Manutenzione Linee e Sostegni dal 01/12/2018 al 31/12/2018
01/03/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili CORTASSA/NICOLA LUIGI 463,60 83,60 380,00 CIG: Z9026335A9 SALDO FATTURA 5 DEL 13.02.2019 FORNITURA E SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA DI RICIRCOLO SANITARIO PRESSO CENTRALE TERMICA CASA DI RIPOSO, COME DA PREVENTIVO.
01/03/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili CARPANI FULVIO 390,40 70,40 320,00 CIG Z5A26F4454 SALDO FATTURA 6 DEL 13.02.2019 Fornitura di sabbia e ghiaia per cimitero
01/03/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 9.560,08 895,56 8.664,52 SALDO FATTURA FEL/128 DEL 05.02.2018- FEL 77 DEL 05.02.2019-FEL/178 DEL 05.02.2019 - FEL 230 DEL 06.02.2019 - FEL 267 DEL 06.02.2019 RIFIUTI LEGNOSI-ORGANICI-VEGETALI-DEMOLIZIONE-PNEUMATICI-INGOMBR.4 TRIM2018
01/03/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 2.721,13 247,38 2.473,75 SALDO FATTURA FEL/308 DEL 12.02.2019 SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI GENNAIO 2019 - TARIFFA PROVVISORIA SALVO CONGUAGLIO A CONSUNTIVO.
01/03/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 16.344,68 1.485,88 14.858,80 SALDO FATTURA FEL/31 DEL 31.01.2019 CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI GENNAIO 2019
12/03/2019 U.2.02.01.10.005 - Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico MANCIN SNC DI VALENTI LUCA E MAGGIO VALENTINA 1.440,12 130,92 1.309,20 CIG Z86248B60B CUP C82F17000090004 SALDO FATTURA FPA 1/19 DEL 31.01.2019 progetto comunitario interreg V- A Italia/Francia alcotra n.1681
12/03/2019 U.2.02.01.09.007 - Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie GDF DI ELLENA GIANCARLO, DAVIDE E FLAVIO S.N.C. 3.172,00 572,00 2.600,00 CIG Z9E2180DC6 CUP C82C17000100004 SALDO FATTURA N. 6 DEL 19.2.19 lavori di riparazione perdita bagno nella casa di riposo di Costigliole Saluzzo. Determina 483 de
12/03/2019 U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. MYO SPA 552,66 99,66 453,00 CIG Z9827062AB SALDO FATTURA N. 2040/190003168 DEL 15.2.19 DISTRUGGI DOCUMENTI FELLOWES AUTOMAX 200
12/03/2019 U.2.02.01.09.015 - Cimiteri CESANO/FABRIZIO 55.685,85 5.062,35 50.623,50 CIG 7642637790 CUP C81E18000050004 SALDO FATTURA N. 9 DEL 21.02.2019 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO SERVIZIO IGIENICO E DEI PERCORSI PEDONALI NEL CIMITERO COMUNALE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
12/03/2019 U.2.02.01.09.015 - Cimiteri CESANO/FABRIZIO 14.352,25 1.304,75 13.047,50 CIG ZB125D9180 CUP C81E18000050004 SALDO FATT. N. 10 DEL 21.2.19 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO SERVIZIO IGIENICO E DEI PERCORSI PEDONALI NEL CIMITERO COMUNALE DI COSTIGLIOLE SALUZZO LOTTO DI COMPLETAMENTO
12/03/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 2,74 2,74 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE
12/03/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 9,97 9,97 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE
12/03/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 4,89 4,89 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE
12/03/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 3,08 3,08 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE
12/03/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 7,19 7,19 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE - I
13/03/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 167,60 7,98 159,62 CIG Z9024ADEC8 SALDO FATTURA 5/PA DEL 31.01.2019 Servizio Pre-Ingresso 01/2019
13/03/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 972,60 46,32 926,28 CIG Z9024ADEC8 SALDO FATTURA 5/PA DEL 31.01.2019 Servizio distribuzione pasti 01/2019
13/03/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 5.648,78 217,26 5.431,52 CIG 6583000F70 SALDO FATTURA 4/PA DEL 31.01.2019 SERVIZIO MENSA MESE DI GENNAIO 2019
13/03/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 3.842,80 182,99 3.659,81 CIG Z9024ADEC8 SALDO FATTURA 6/PA DEL 31.01.2019 Servizio assistenza fisica 01/2019
13/03/2019 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. PUBLIKA S.R.L. 80,00 0,00 80,00 Determina n. 344/2018 Corso di formazione su ""Strumenti operativi: Il fondo e il contratto integrativo decentrato"", Saluzzo 23/10/2018
13/03/2019 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. LINEA PA DI ISAIJA PATRIZIA 75,00 0,00 75,00 SALDO FATTURA 018/PA DEL 13.02.2019 Corso di formazione LE NOVITÀ DI INTERESSE PER LA POLIZIA LOCALE INTRODOTTE DAL DECRETO IMMIGRAZIONE E SICUREZZA E DALLA LEGGE 17 DICEMBRE 2018
13/03/2019 U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. 767,71 17,71 750,00 CIG ZA524C68B5 SALDO FATTURA 683FTE DEL 31.01.2019 SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO MESE DI GENNAIO 2019
13/03/2019 U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE B. & C. 182,00 19,77 162,23 CIG Z1926FD97D SALDO PARTE FATTURA 3/126 DEL 22.02.2019 FORNITURA DI STAMPATI TIPOGRAFICI PER UFFICIO POLIZIA E LIBRETTI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
13/03/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ACLI SERVICE CUNEO SRL 7,93 1,43 6,50 CIG Z102738646 SALDO FATTURA 81/01E DEL 25.02.2019 COMPENSO PER PRATICHE BONUS SOCIALI ANNO PRECEDENTE
13/03/2019 U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SRL 1.761,03 317,56 1.443,47 CIG ZA324F68DB SALDO FATTURA 30 PA DEL 27.02.2019 FORNITURA VESTIARIO VIGILE
13/03/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE B. & C. 178,12 19,35 158,77 CIG Z1926FD97D SALDO FATTURA 3/126 DEL 22.02.2019 FORNITURA DI STAMPATI TIPOGRAFICI PER UFFICIO POLIZIA E LIBRETTI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
18/03/2019 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 264,24 0,00 264,24 LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL PROGETTO CARCERE APERTO 7 - MESE DI FEBBRAIO 2019
18/03/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 42,17 0,00 42,17 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PROGETTO CARCERE APERTO 7 MESE DI FEBBRAIO 2019
18/03/2019 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 499,12 0,00 499,12 R K COMPENTENZE MESE DI FEBBRAIO 2019
18/03/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 42,17 0,00 42,17 R K RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO FEBBRAIO 2019
18/03/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1.952,21 507,38 1.444,83 INDENNITA' AL SINDACO RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
18/03/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 195,22 47,85 147,37 INDENNITA' AGLI ASSESSORI COMUNALI RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
18/03/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 146,42 35,83 110,59 INDENNITA' AGLI ASSESSORI COMUNALI RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
18/03/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 292,83 71,73 221,10 INDENNITA' AGLI ASSESSORI COMUNALI RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
18/03/2019 U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto UBERTO/ORESTE 605,70 264,71 340,99 SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE. AVVALIMENTO DI PERSONALE DI COMUNE DI BUSCA FINO AL 31.12.2018 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE
18/03/2019 U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto MAISA/FAUSTO 896,76 391,92 504,84 SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE. AVVALIMENTO DI PERSONALE DI COMUNE DI BUSCA FINO AL 31.12.2018 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE.
18/03/2019 U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto BOCCON FERDINANDO 5.306,25 2.327,58 2.978,67 SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI. AVVALIMENTO DI PERSONALE (B.F.) FINO AL 31.12.2018 . LIQUIDAZIONE COMPENTENZE
18/03/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. MODENA/ALBERTO 395,64 60,00 335,64 CIG Z5B22933E7 SALDO FATTURA 1 DEL 11.02.2019 REDAZIONE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA (A.P.E.) DELLA BOCCIOFILA - FG. 19 PART. 146
18/03/2019 U.2.02.01.09.015 - Cimiteri PASCHETTA ING. DIEGO 886,00 0,00 886,00 CIG Z9524A7833 CUP C81E18000050004 SALDO FATTURA 1/PA DEL 18.01.2019 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SERVIZIO IGIENICO E REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI DEL CIMITERO COMUNALE
18/03/2019 U.2.02.01.09.015 - Cimiteri RAINERI/LUCA 6.242,00 0,00 6.242,00 CIG ZD624A7812 CUP C81E18000050004 SALDO FATT. N. 20 DEL 28.02.2019 STUDIO DI FATTIBILITA , PROGETT.DEFIN., ESECUTIVA, DIREZ. E CONTAB. LAVORI, CERT DI R.ESECUZIONE NUOVO SERVIZIO IGIENICO E PERC.PED CIMITERO
18/03/2019 U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. F24EP) 1.580,65 0,00 1.580,65 ONERI RIFLESSI PER SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI. AVVALIMENTO DI PERSONALE FINO AL 31.12.2018
18/03/2019 U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. F24EP) 39,83 0,00 39,83 ONERI RIFLESSI PER SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE. AVVALIMENTO DI PERSONALE DI COMUNE DI BUSCA FINO AL 31.12.2018
18/03/2019 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. F24EP) 111,00 0,00 111,00 ONERI RIFLESSI SU LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROGETTO CARCERE APERTO 7 MESE DI FEBBRAIO 2019
19/03/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.550,71 0,00 1.550,71 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0004PA DEL 31.01.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di gennaio 2019 - rata 4
19/03/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 423,08 423,08 0,00 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0004PA DEL 31.01.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di gennaio 2019 - rata 4
19/03/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 573,35 0,00 573,35 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0004PA DEL 31.01.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di gennaio 2019 - rata 4
19/03/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 156,43 156,43 0,00 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0004PA DEL 31.01.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di gennaio 2019 - rata 4
19/03/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 729,13 0,00 729,13 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0004PA DEL 31.01.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di gennaio 2019 - rata 4
19/03/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 198,93 198,93 0,00 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0004PA DEL 31.01.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di gennaio 2019 - rata 4
19/03/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.370,89 0,00 1.370,89 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0004PA DEL 31.01.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di gennaio 2019 - rata 4
19/03/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 374,02 374,02 0,00 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0004PA DEL 31.01.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di gennaio 2019 - rata 4
19/03/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.683,80 0,00 1.683,80 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0004PA DEL 31.01.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di gennaio 2019 - rata 4
19/03/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 459,39 459,39 0,00 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0004PA DEL 31.01.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di gennaio 2019 - rata 4
19/03/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 644,67 0,00 644,67 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0004PA DEL 31.01.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di gennaio 2019 - rata 4
19/03/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 141,83 141,83 0,00 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0004PA DEL 31.01.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di gennaio 2019 - rata 4
19/03/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 224,27 0,00 224,27 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0004PA DEL 31.01.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di gennaio 2019 - rata 4
19/03/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 49,34 49,34 0,00 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0004PA DEL 31.01.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di gennaio 2019 - rata 4
19/03/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.035,95 0,00 1.035,95 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0004PA DEL 31.01.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di gennaio 2019 - rata 4
19/03/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 282,62 282,62 0,00 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0004PA DEL 31.01.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di gennaio 2019 - rata 4
20/03/2019 U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione A & C SERVIZI S.R.L. 5.795,00 1.045,00 4.750,00 CIG ZCE2700C3C SALDO FATTURA 48/FPA DEL 21.02.2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE, SISTEMISTICA, PROGRAMMATA ED AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2019
20/03/2019 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico FALCO ASCENSORI SRL 439,20 79,20 360,00 CIG ZE822022E6 SALDO FATTURA 549/19 DEL 25.02.2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA CONTINUATIVA IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO PALAZZO GIRIODI I SEMESTRE 2019
20/03/2019 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico ANGHILANTE ANSELMO & C. S.N.C. 393,60 0,00 393,60 CIG ZEC273BAB5 SALDO FATTURA 161/03 DEL 28.02.2019 INTERVENTO DI MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI
20/03/2019 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico ANGHILANTE ANSELMO & C. S.N.C. 86,60 86,60 0,00 CIG ZEC273BAB5 SALDO FATTURA 161/03 DEL 28.02.2019 INTERVENTO DI MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI
20/03/2019 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari SIDI DI VIARA ALBERTO & DELLERA FEDERICA SNC 153,93 27,76 126,17 CIG Z1C2641A38 SALDO FATTURA 22 DEL 20.02.2019 FORNITURA DEI PRESIDI ANTINCENDIO AL FINE DELLA SOSTITUZIONE DELL'ATTREZZATURA OBSOLETA E DETERIORATA
20/03/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili SIDI DI VIARA ALBERTO & DELLERA FEDERICA SNC 831,66 149,97 681,69 CIG Z1C2641A38 SALDO FATTURA 22 DEL 20.02.2019 FORNITURA DEI PRESIDI ANTINCENDIO AL FINE DELLA SOSTITUZIONE DELL'ATTREZZATURA OBSOLETA E DETERIORATA
20/03/2019 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico ANGHILANTE ANSELMO & C. S.N.C. 300,38 0,00 300,38 CIG ZEC273BAB5 SALDO FATTURA 161/03 DEL 28.02.2019 INTERVENTO DI MANUTENZIONE E REVISIONE SCUOLABUS
20/03/2019 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico ANGHILANTE ANSELMO & C. S.N.C. 66,08 66,08 0,00 CIG ZEC273BAB5 SALDO FATTURA 161/03 DEL 28.02.2019 INTERVENTO DI MANUTENZIONE E REVISIONE SCUOLABUS
20/03/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili PESSINA SRL 346,48 62,48 284,00 CIG Z682718D85 SALDO FATTURA 4/PA DEL 18.02.2019 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE
20/03/2019 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 65,72 11,79 53,93 CIG Z5A2209A7B SALDO FATTURA 7X00292556 DEL 14.02.2019 CONTRATTO 888011053512 2BIM 2019
20/03/2019 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 105,82 19,08 86,74 CIG ZEF221F48C SALDO FATTURA 7X00264178 DEL 14.02.2019 CONTRATTO 888011772266 2BIM 2019
20/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 853,91 153,98 699,93 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190020051- 2190018731-2190018885 DEL 27.02.2019
20/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 254,44 45,88 208,56 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190017505 DEL 27.02.2019 IT001E05323267 201901 PALAZZO LA TOUR SEDE DI FORNITURA EE
20/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 644,62 116,23 528,39 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190016873 -17562-19775+19983-20234-17678-18670-19019-19143-19824-20473 mese di gennaio 2019
20/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 222,73 20,25 202,48 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190017641 DEL 27.02.2019 IT001E00767375 201901 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE
20/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 840,83 76,44 764,39 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190019015 DEL 27.02.2019 IT001E00809435 201901 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE SEDE DI FORNITURA EE
20/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 45,44 0,00 45,44 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190018221 DEL 27.02.2019 IT001E02652151 201901 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
20/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 10,00 10,00 0,00 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190018221 DEL 27.02.2019 IT001E02652151 201901 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
20/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 130,55 0,00 130,55 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190018221 DEL 27.02.2019 IT001E02652151 201901 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
20/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 28,72 28,72 0,00 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190018221 DEL 27.02.2019 IT001E02652151 201901 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
20/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 567,90 102,41 465,49 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190017660 DEL 27.02.2019 IT001E00514067 201901 CENTRALINA IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE; CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190019336 DEL 27.02.2019 IT001E00733895 201
20/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 6.604,15 1.190,91 5.413,24 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190019827 DEL 27.02.2019 IT001E00496757 201901 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SEDE DI FORNITURA EE
20/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 25,79 4,65 21,14 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190018038 DEL 27.02.2019 IT001E05324830 201901 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE
20/03/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. STEP SRL 1.787,18 310,89 1.476,29 CIG ZD4213F67B SALDO FATTPA255_19 DEL 12.02.2019 MESE DI GENNAIO 2019
20/03/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE SPA 94,99 0,00 94,99 CIG Z6726FE6AB SALDO FATTURA 8719058591 DEL 26.02.2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101027537 Spese Postali Conti di Credito dal 01/01/2019 al 31/01/2019
20/03/2019 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari DERBY SRL 517,65 93,35 424,30 CIG ZEF26FC7AC SALDO FATTUA 20/FPA SEL 18.02.2019 FORNITURA DI CARTA ASCIUGAMANI E CARTA IGIENICA PER SCUOLE - TRATTATIVA DIRETTA
20/03/2019 U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SPA - GRUPPO BPER 915,00 165,00 750,00 CIG Z1716D2A21 Servizio di conservazione sostitutiva degli ordinativi informatici - anno 2018; CIG Z1716D2A21 SALDO NOTA 6295//000001/PANCMAN DEL 25.02.2019 SCALATA SU FATTURA 201822/PA DEL 18.12.2018 SERVIZIO
22/03/2019 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico CORTASSA/NICOLA LUIGI 1.860,50 335,50 1.525,00 CIG Z84264C275 CUP C85B18000690004 SALDO FATTURA N. 8 DEL 13.02.20196 ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CENTRALE TERMICA INTERRATA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
22/03/2019 U.2.02.01.09.007 - Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie CORTASSA/NICOLA LUIGI 5.450,00 982,79 4.467,21 CIG Z73264BCE5 CUP C85F18000320004 SALDO FT. N. 7 DEL 13.02.2019 ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CENTRALE TERMICA DELLA CASA DI RIPOSO
27/03/2019 U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. 792,92 19,28 773,64 CIG ZA524C68B5 SALDO FATTURA 5956FTE DEL 28.02.2019 e FATTURA 5957FTE DEL 28.02.2019 SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO GENNAIO E FEBBRAIO 2019
28/03/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati EGAF EDIZIONI S.R.L. 36,90 0,23 36,67 CIG ZF42769750 SALDO FATTURA 2019-V-VS2-1002 DEL 11.03.2019 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2019
29/03/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.881,69 0,00 1.881,69 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0009PA DEL 28.02.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di febbraio 2019 - rata 5
29/03/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 513,32 513,32 0,00 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0009PA DEL 28.02.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di febbraio 2019 - rata 5
29/03/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 695,72 0,00 695,72 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0009PA DEL 28.02.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di febbraio 2019 - rata 5
29/03/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 189,79 189,79 0,00 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0009PA DEL 28.02.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di febbraio 2019 - rata 5
29/03/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 884,75 0,00 884,75 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0009PA DEL 28.02.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di febbraio 2019 - rata 5
29/03/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 241,36 241,36 0,00 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0009PA DEL 28.02.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di febbraio 2019 - rata 5
29/03/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.663,49 0,00 1.663,49 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0009PA DEL 28.02.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di febbraio 2019 - rata 5
29/03/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 453,79 453,79 0,00 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0009PA DEL 28.02.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di febbraio 2019 - rata 5
29/03/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 2.043,19 0,00 2.043,19 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0009PA DEL 28.02.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di febbraio 2019 - rata 5
29/03/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 557,37 557,37 0,00 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0009PA DEL 28.02.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di febbraio 2019 - rata 5
29/03/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 782,17 0,00 782,17 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0009PA DEL 28.02.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di febbraio 2019 - rata 5
29/03/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 172,08 172,08 0,00 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0009PA DEL 28.02.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di febbraio 2019 - rata 5
29/03/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 272,10 0,00 272,10 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0009PA DEL 28.02.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di febbraio 2019 - rata 5
29/03/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 59,86 59,86 0,00 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0009PA DEL 28.02.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di febbraio 2019 - rata 5
29/03/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.257,08 0,00 1.257,08 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0009PA DEL 28.02.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di febbraio 2019 - rata 5
29/03/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 342,92 342,92 0,00 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0009PA DEL 28.02.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di febbraio 2019 - rata 5
29/03/2019 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware A & C SISTEMI SRL 327,78 59,11 268,67 CIG Z0D1FB79A7 SALDO FATTURA 31/FPA DEL 28.02.2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE BIZHUB C220 PERIODO DAL 01.07.2018 AL 31.12.2018 CONGUAGLIO COPIE; CIG ZAB244DECD SALDO FATTURA 26/FPA DEL 28.02.2019 CANO
29/03/2019 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware A & C SISTEMI SRL 1.756,80 316,80 1.440,00 CIG ZB9244D5D4 SALDO FATTURA 25/FPA DEL 28.02.2019 CANONE NOLEGGIO OPERATIVO PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 BIZHUB C2
29/03/2019 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software A & C SERVIZI S.R.L. 509,46 91,87 417,59 CIG ZE926B4CDE SALDO FATTURA 49/FPA DEL 25.02.2019 RINNOVO LICENZE VEEAM BACKUP PER ANNI 3
29/03/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 3,73 0,67 3,06 CIG Z89231EC15 SALDO FATTURA 191900445101 DEL 28.02.2019 FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2019 Quota fissa dal 01/01/2019 al 31/01/2019, Quota fissa dal 01/01/2019 al 31/01/2019
29/03/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. GREEN RESEARCH & DESIGN SRL 732,00 132,00 600,00 CIG ZCC26EE0A7 SALDO FATTURA 11/PA DEL 06.03.2019 PREDISPOSIZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA RELATIVO AL PALAZZO SARRIOD DE LA TOUR
29/03/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 870,75 127,49 743,26 CIG Z89231EC15 SALDO FATTURA 191900445100 DEL 28.02.2019 FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2019
29/03/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 114,96 10,48 104,48 CIG ZA727092D5 SALDO FATTURA 7120020190000137200 DEL 07.03.2019 PERIODO 24.07.2018 - 31.12.2018 CHIUSURA CONTATORE BOCCIOFILA
29/03/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili BRA SERVIZI SRL 1.274,60 229,85 1.044,75 CIG ZDA27096C6 SALDO FATTURA 1676 DEL 28.02.2019 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DERIVANTI DALL'INCENDIO DI FURGONE IN VICOLO VARAITINA
29/03/2019 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica ENEL SO.L.E. SRL 102,64 18,51 84,13 CIG ZBE2754439 saldo fattura 1930006990 del 28.02.2019 manutenzione e gestione illuminazione pubblica mese di febbraio 2019
29/03/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 16.344,68 1.485,88 14.858,80 SALDO FATTURA FEL/359 DEL 28.02.2019 CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI FEBBRAIO 2019
29/03/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. 6.472,10 1.167,10 5.305,00 CIG Z9A27434BC SALDO FATTURA 0000022 DEL 12.03.2018 SERVIZIO DI POTATURA E SMALTIMENTO RAMI
29/03/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili GIULIANO EMILIO E FIGLI SNC 1.115,08 201,08 914,00 CIG Z22271DFA4 SALDO FATTURA 38 DEL 15.03.2019 FORNITURA LAPIDI IN MARMO BIANCO DI CARRARA.
29/03/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREARISCOSSIONI SRL 320,18 320,18 0,00 CIG Z941A1ADB1 SALDO FATTURA 936/D DEL 01.02.2019 Lotto N. 28 del 31/12/2018; SALDO FATTURA 523/D DEL 01.02.2019 Lotto N. 27 del 31/12/2018; SALDO FATTURA 1397/D DEL 11.02.2019 Lot




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