Pagamenti relativi al quarto trimestre 2019

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
02/10/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE SPA 365,59 0,00 365,59 Fatt. 8719270459 del 29/08/2019 Prot. 01/2019/579 - CIG Z6726FE6AB SALDO FATTURA 8719270459 DEL 29.08.2019 Identificativo Rendiconto 2103234852 Spese Postali Conti di Credito dal 01/07/2019 al 31/07/2019
02/10/2019 U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 1.281,25 0,00 1.281,25 TRASFERIMENTO COMPETENZE DELLA PROVINCIA MINORI ABBANDONATI E NON RICONOSCIUTI -SALDO QUOTE ANNO 2019
02/10/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. STEP SRL 409,38 71,34 338,04 CIG ZD4213F67B SALDO FATTPA 1628/19 DEL 12.09.2019
02/10/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREA SRL 10,03 10,03 0,00 CIG Z85283017D SALDO FATTURA 4706/D DEL 10.09.2019 Lotto N. 36 del 31/08/2019
02/10/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREA SRL 691,59 691,59 0,00 CIG Z85283017D SALDO FATTURA 5164/D DEL 10.09.2019 Lotto N. 37 del 31/08/2019
03/10/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 81,07 81,07 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
07/10/2019 U.2.02.01.04.002 - Impianti SORDELLO/MASSIMO 17.019,00 3.069,00 13.950,00 CIG Z6A293B6DC CUP C88J19000540004 SALDO FATT. N. 55/2019/PA DEL 10.09.2019 LAVORI DI COMPLETAMENTO RIPARAZIONE LINEA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PIASCO
08/10/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 6,96 6,96 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
08/10/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 39,13 39,13 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
08/10/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 8,55 8,55 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
08/10/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 0,44 0,44 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
09/10/2019 U.2.02.01.09.015 - Cimiteri DIPENDENTI COMUNALI COME DA PROSPETTO/I ALLEGATO/I 252,91 252,91 0,00 FONDO INNOVAZIONE IMPUTAZIONE AL TITOLO I DELLA SPESA
09/10/2019 U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi DIPENDENTI COMUNALI COME DA PROSPETTO/I ALLEGATO/I 899,00 899,00 0,00 FONDO INNOVAZIONE IMPUTAZIONE AL TITOLO I DELLA SPESA
10/10/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali UFFICIO POSTALE 26,67 26,67 0,00 SPESE DI TENUTA C.C. POSTALE N. 15781123 RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2019
10/10/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali UFFICIO POSTALE 30,75 30,75 0,00 SPESE DI TENUTA C.C. POSTALE N. 1036934022 RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2019
10/10/2019 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi AON S.P.A. SEDE 476,00 0,00 476,00 CIG Z372A043D6 PROT.N. 2019/0145383 REGOLAZIONE PREMIO IN BASE ALLE RETRIBUZIONI EFFETTIVE 30.06.2018-30.06.2019 - TUTELA LEGALE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - POLIZZA 154743884 :
10/10/2019 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni AON S.P.A. SEDE 188,00 0,00 188,00 CIG ZA31EA940E PROT. 2019/0145383 ASSICURAZIONE RC AUTO - LIBRO MATRICOLA POLIZZA 118615034 : REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 30.06.2018-30.06/2019
11/10/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ZANETTI/PATRIZIA - ECONOMO 29,60 0,00 29,60 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 34 AL NUMERO 46 LIQUIDAZIONE III TRIMESTRE 2019
11/10/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali ZANETTI/PATRIZIA - ECONOMO 33,00 0,00 33,00 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 34 AL NUMERO 46 LIQUIDAZIONE III TRIMESTRE 2019
14/10/2019 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. BABY PARKING FATE E FOLLETTI S.N.C. DI GONELLA SARA & C. 11.423,71 0,00 11.423,71 PIANO DI ADOZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO PARI AL 70%
14/10/2019 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE B. & C. 915,20 35,20 880,00 CIG Z2829A7E26 SALDO FATTURA 3/1176 DEL 27.09.2019 ABBONAMENTO A PROGETTO OMNIA
14/10/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE B. & C. 122,00 22,00 100,00 CIG ZF329CE8A2 SALDO PARTE FATTURA 3/1172 DEL 27.09.2019 CARTELLE ALETTE CON ELASTICO
14/10/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE SPA 215,23 0,00 215,23 CIG Z6726FE6AB SALDO FATTURA 8719296471 DEL 27.09.2019 Identificativo Rendiconto 2103574771 Spese Postali Conti di Credito dal 01/08/2019 al 31/08/2019
15/10/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private PRO LOCO A.T. (COSTIGLIOLE SALUZZO) 3.500,00 0,00 3.500,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 82^ SAGRA DELL'UVA QUAGLIANO
15/10/2019 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni SCARAMOZZINO PAOLO DEI FIGLI FRANCESCO, RENATO,ISA 15,00 0,00 15,00 CIG Z10281D54E SALDO FATTURA 29-FE DEL 03.09.2019 FORNITURA PIANTA MESE DI SETTEMBRE 2019
15/10/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati EGAF EDIZIONI S.R.L. 19,00 0,00 19,00 CIG ZA729B8AB6 SALDO FATTURA 2019-V-VE2-70 DEL 13.09.2019 CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTO DI ESECUZIONE
15/10/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TALLONE DAVIDE TABACCHERIA 50,18 0,00 50,18 CIG ZE129E4D93 SALDO FATTURA 3PA DEL 27.09.2019 RIMBORSO CEDOLE FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
15/10/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CARTOLIBRERIA RIVA DI RIVA LUISA 31,13 0,00 31,13 CIG Z1329E4DF0 saldo fattura 65/001 del 27.09.2019 Fornitura libri di testo scuola primaria A.S. 2019-20 Comune di Costigliole di Saluzzo
15/10/2019 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo RIFUGIO LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA 512,40 92,40 420,00 CIG Z1628CA9BA SALDO FATTURA 167_19 DEL 03.09.2019 Mantenimento e custodia n.2 cani mese Agosto 2019 e saldo fattura 185 del 30.09.2019 mantenimento e custodia di 3 cani mese di Settembre 2019
15/10/2019 U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE B. & C. 54,90 9,90 45,00 CIG ZF329CE8A2 SALDO parte FATTURA 3/1172 DEL 27.09.2019 FORNITURA MARCHE DA BOLLO - REGISTRO SUPPLETIVO STATO CIVILE
17/10/2019 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 557,84 0,00 557,84 LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL PROGETTO CARCERE APERTO 7 - MESE DI SETTEMBRE 2019
17/10/2019 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 616,56 0,00 616,56 LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL PROGETTO CARCERE APERTO 7 - MESE DI SETTEMBRE 2019
17/10/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 42,17 0,00 42,17 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PROGETTO CARCERE APERTO 7 - MESE DI SETTEMBRE 2019
17/10/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2.049,82 503,45 1.546,37 INDENNITA' AL SINDACO RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
17/10/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 204,98 47,15 157,83 INDENNITA' AGLI ASSESSORI COMUNALI RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
17/10/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 153,74 35,36 118,38 INDENNITA' AGLI ASSESSORI COMUNALI RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
17/10/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 307,47 70,72 236,75 INDENNITA' AGLI ASSESSORI COMUNALI RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
17/10/2019 U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto UBERTO/ORESTE 454,22 198,51 255,71 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO RELATIVO AL PERIODO APRILE-GIUGNO 2019
17/10/2019 U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto MAISA/FAUSTO 1.356,50 592,85 763,65 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO RELATIVO AL PERIODO APRILE-GIUGNO 2019
17/10/2019 U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 0,02 0,00 0,02 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO RELATIVO AL PERIODO APRILE-GIUGNO 2019
17/10/2019 U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. F24EP) 430,95 0,00 430,95 ONERI RIFLESSI SU COMPENSO A FAVORE DEI VIGILI DEL COMUNE DI BUSCA PER INCARICO NEL PERIODO APRILE-GIUGNO 2019
17/10/2019 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. F24EP) 171,00 0,00 171,00 ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE RELATIVE AL PROGETTO CARCERE APERTO 7 MESE DI SETTEMBRE 2019
17/10/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 600,35 108,26 492,09 CIG Z6427CA8C8 saldo Fatt. 8A00605558 del 09/09/2019 Prot. 01/2019/598; Fatt. 8A00608626 del 09/09/2019 Prot. 01/2019/601; Fatt. 8A00604853 del 09/09/2019 Prot. 01/2019/603 8A00605558 DEL 09.09.2019
17/10/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 159,93 28,84 131,09 CIG Z6427CA8C8 saldo Fatt.5 BIM. 2019 N.8A00605452 del 09/09/2019 Prot. 01/2019/594; Fatt. 8A00605354 del 09/09/2019 Prot. 01/2019/599
17/10/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 178,08 32,11 145,97 CIG Z6427CA8C8 SALDO Fatt. 8A00604526 del 09/09/2019 Prot. 01/2019/604 5BIM 2019
17/10/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 125,26 22,59 102,67 CIG Z6427CA8C8 SALDO Fatt. 8A00605233 del 09/09/2019 Prot. 01/2019/602 - 5BIM 2019
17/10/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 344,29 62,08 282,21 CIG Z6427CA8C8 SALDOFatt. 8A00606382 del 09/09/2019 Prot. 01/2019/596; Fatt. 8A00606695 del 09/09/2019 Prot. 01/2019/600 5BIM 2019;
17/10/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 197,27 35,57 161,70 CIG Z6427CA8C8 SALDO Fatt. 8A00607731 del 09/09/2019 Prot. 01/2019/597 5BIM 2019
17/10/2019 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico KONE S.P.A. 169,58 30,58 139,00 CIG Z4E1D93B27 SALDO Fatt. 0094108847 del 13/09/2019 Prot. 01/2019/592 - INTERVENTO TECNICO
17/10/2019 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico BALLATORE DAVIDE VETRAIO 768,60 138,60 630,00 CIG ZD4296D032 SALDO Fatt. 68/2019 del 27/09/2019 Prot. 01/2019/647
17/10/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 3,71 0,67 3,04 - CIG Z89231EC15 SALDO Fatt. 191902161137 del 25/09/2019 Prot. 01/2019/641 Quota fissa dal 01/08/2019 al 31/08/2019
17/10/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 91,11 16,42 74,69 CIG ZEE283946D SALDO Fatt. 191902161136 del 25/09/2019 Prot. 01/2019/642
17/10/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 15.212,05 1.382,91 13.829,14 - SALDO Fatt. FEL/1080 del 16/09/2019 Prot. 01/2019/595; Fatt. FEL/1254 del 18/09/2019 Prot. 01/2019/605; Fatt. FEL/1131 del 18/09/2019 Prot. 01/2019/606; Fatt. FEL/1209 del 18/09/2019 Prot. 01/2019/607
17/10/2019 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software A & C SERVIZI S.R.L. 878,40 158,40 720,00 Fatt. 154/FPA del 25/09/2019 Prot. 01/2019/643 - CIG Z4729B48A3 SALDO FATTURA 154/FPA DEL 25.09.2019 RINNOVO CANONE ANNUALE SERVIZIO BACKUP IN CLOUD AS A SERVICE - 01/09/2019 - 31/08/2020
17/10/2019 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico SIDI DI VIARA ALBERTO & DELLERA FEDERICA SNC 224,85 40,55 184,30 Fatt. 164 del 18/09/2019 Prot. 01/2019/609 - CIG Z02220A419 SALDO FATTURA 164 DEL 18.09.2019
17/10/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 4,55 0,42 4,13 Fatt. 7120020190000636100 del 16/09/2019 Prot. 01/2019/610; Fatt. 7120020190000636000 del 16/09/2019 Prot. 01/2019/611; Fatt. 7120020190000638400 del 16/09/2019 Prot. 01/2019/613; Fatt. 7120020190000638300 del
17/10/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 53,39 4,85 48,54 Fatt. 7120020190000636300 del 16/09/2019 Prot. 01/2019/615 - CIG ZA727092D5 SALDO FATTURA 7120020190000636300 DEL 16.09.2019
17/10/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 9,89 0,90 8,99 Fatt. 7120020190000635900 del 16/09/2019 Prot. 01/2019/612 - CIG ZA727092D5 SALDO FATTURA 7120020190000635900 DEL 16.09.2019
18/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 781,75 140,97 640,78 CIG 77094084BD SALDO Fatt. 2190091213 del 23/09/2019 Prot. 01/2019/619; Fatt. 2190091221 del 23/09/2019 Prot. 01/2019/626; Fatt. 2190091214 del 23/09/2019 Prot. 01/2019/632
18/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 274,52 49,50 225,02 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190091841 DEL 23.09.2019 IT001E05323267 201908 PALAZZO LA TOUR SEDE DI FORNITURA EE
18/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 717,08 129,31 587,77 CIG 77094084BD SALDO FATTURE 2190091840-91216-91208-91219-91211-91215-+91842-91839-91220-91218-91217 DEL 23.09.2019
18/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 82,84 7,53 75,31 CIG 77094084BD SALDOFatt. 2190091209 del 23/09/2019 Prot. 01/2019/622 IT001E00767375 201908 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE
18/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 263,90 23,99 239,91 CIG 77094084BD SALDO Fatt. 2190091210 del 23/09/2019 Prot. 01/2019/630 IT001E00809435 201908 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE SEDE DI FORNITURA EE
18/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 59,41 0,00 59,41 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190091212 DEL 23.09.2019 IT001E02652151 201908 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE MESE DI AGOSTO 2019
18/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 13,07 13,07 0,00 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190091212 DEL 23.09.2019 IT001E02652151 201908 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE MESE DI AGOSTO 2019
18/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 170,69 0,00 170,69 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190091212 DEL 23.09.2019 IT001E02652151 201908 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE MESE DI AGOSTO 2019
18/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 37,55 37,55 0,00 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190091212 DEL 23.09.2019 IT001E02652151 201908 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE MESE DI AGOSTO 2019
18/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 447,84 80,76 367,08 CIG 77094084BD SALDO Fatt. 2190091206 del 23/09/2019 Prot. 01/2019/621; Fatt. 2190091207 del 23/09/2019 Prot. 01/2019/634
18/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 4.868,41 877,91 3.990,50 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190091205 DEL 23.09.2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI AGOSTO 2019
18/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 26,79 4,83 21,96 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190091222 DEL 23.09.2019 IT001E05324830 201908 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE
28/10/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COMUNE DI VERZUOLO 41,79 0,00 41,79 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020 VS. COMUNICAZIONE PROT.N.8194
28/10/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COMUNE DI PIASCO 7,21 0,00 7,21 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020 AI COMUNI DI PIASCO
28/10/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 52,04 52,04 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
28/10/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 11,56 11,56 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
28/10/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 26,28 26,28 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
29/10/2019 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni MF INGROSSO SPA - DIVISIONE FASTBOOK 432,58 0,00 432,58 CIG Z652704D14 SALDO FATTURA 6219747139 DEL 30.09.2019 Fornitura Materiale Editoriale
29/10/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 24,29 24,29 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
29/10/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA SPA 366,00 66,00 300,00 CIG Z682628433 SALDO FATTURA 6 / 2613 / 2019 DEL 30.09.2019 SERVIZIO PASSWEB
29/10/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA SPA 788,73 142,23 646,50 CIG ZC31F4AE55 SALDO FATTURA 6 / 2613 / 2019 DEL 30.09.2019 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE III TRIMESTRE 2019
29/10/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA SPA 48,80 8,80 40,00 CIG ZB82932E07 SALDO FATTURA 6 / 2613 / 2019 DEL 30.09.2019 CU RE INVIO TELEMATICO
29/10/2019 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. AIDEM SRL 69,30 0,00 69,30 Fatt. 569/PA del 17/10/2019 Prot. 01/2019/685 - SALDO FATTURA 569/PA DEL 17.10.2019 PARTECIPAZIONE AL CORSO P.MT
29/10/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. E.R.A. SNC 203,34 0,00 203,34 CIG Z772A08135 SALDO FATTURA 21 DEL 10.10.2019 Fornitura libri di testo per la scuola elementare 2019/20
29/10/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. L'ARCOBALENO SAS DI ZUCCHETTI ELISA 3.208,69 0,00 3.208,69 CIG Z922A0819F SALDO FATTURA 7/PA DEL 08.10.2019 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER DISTRIBUZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO 2019/2020
29/10/2019 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni ROSELLA/TESSUTI E TENDAGGI 389,18 70,18 319,00 CIG Z8729642D8 SALDO FATTURA 38 DEL 30.09.2019 FORNITURA TESSUTO H 280 per mostra sugli statuti palazzo la tour
29/10/2019 U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi CUNEO TENDE SNC 280,60 50,60 230,00 CIG Z5528AF0D4 SALDO FATTURA 12/PA DEL 30.09.2019
31/10/2019 U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. CORNAGLIA F.LLI SRL 25.000,00 4.508,20 20.491,80 CUP C85J18000180006 CIG ZCB2A39A7F SALDO FT. 0000243 DEL 29/10/2019 LAVORI DI SISTEMAZIONE TEMPORANEA DEI SALARIATI AGRICOLI ANNUALITA' 2018
31/10/2019 U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. CORNAGLIA F.LLI SRL 4.707,00 848,80 3.858,20 Fatt. 0000243/2 del 29/10/2019 Prot. 01/2019/694 - CUP C85J18000180006 CIG ZCB2A39A7F SALDO FT. 0000243 DEL 29/10/2019 LAVORI DI SISTEMAZIONE TEMPORANEA DEI SALARIATI AGRICOLI ANNUALITA' 2018
31/10/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. BARRA/GISELLA 600,00 108,20 491,80 CIG ZCE29EA78F SALDO FATTURA 10/2019 DEL 15.10.2019 FORNITURA BOMBOLE GAS BUTANO
31/10/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 71,31 0,00 71,31 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ01688075 DEL 30.09.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
31/10/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 15,69 15,69 0,00 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ01688075 DEL 30.09.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
31/10/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. AGENZIA DEL DEMANIO 550,00 0,00 550,00 SALDO FATTURA 737/NI/19 DEL 07.10.2019 Det. 340 del 03/10/2019 - Rimborso spese per congruita su immobile sito in via Villafaletto 48
31/10/2019 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. 601,46 108,46 493,00 CIG Z092738A45 SALDO FATTURA 0000088 DEL 30.09.2019 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2019
31/10/2019 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico C.A.R. CENTRO ARTIGIANO DI REVISIONE SCARL 66,88 10,22 56,66 CIG Z482A16B9E SALDO FATTURA I003521 DEL 17.10.2019 REVISIONE del 17/10/2019 veicolo CITROEN C 3 Targa: EJ718MN
31/10/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 42,64 0,00 42,64 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ01688075 DEL 30.09.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
31/10/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 9,38 9,38 0,00 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ01688075 DEL 30.09.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
31/10/2019 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature TECNO WORDL GROUP SRL 384,30 69,30 315,00 CIG Z2D29BB553 SALDO FATTURA 116/E DEL 01.10.2019 FORNITURA CARTELLI VIDEO SORVEGLIANZA
31/10/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili AGOSTINETTO AVELLINO SRL 534,36 96,36 438,00 CIG Z2E220F0AB SALDO FATTURA FC0003698-0 ELEVATORE IMP. C1Y01564 MATR. CN 100087/98 (SCUOLA MEDIA/EL) CAUSALE : MANUTENZIONE VS. IMPIANTI PERIODO 01.07.2019
31/10/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 100,21 0,00 100,21 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ01688075 DEL 30.09.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
31/10/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 22,05 22,05 0,00 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ01688075 DEL 30.09.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
31/10/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili KONE S.P.A. 125,79 22,68 103,11 CIG Z78293A31A SALDO FATTURA 0094120340 DEL 04.10.2019 VERIFICA IMPIANTO ASCENSORE SALA POLIVALENTE E MENSA - PARTE ISTITUZIONALE
31/10/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili KONE S.P.A. 35,89 7,90 27,99 CIG Z78293A31A SALDO FATTURA 0094121162 DEL 08.10.2019 VERIFICHE PERIODICHE SU IMPIANTO ASCENSORE PRESSO SALA POLIVALENTE E AULA MAGNA - PARTE COMMERCIALE
31/10/2019 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica ENEL SO.L.E. SRL 103,63 18,69 84,94 CIG ZBE2754439 SALDO FATTURA 1930043756 DEL 30.09.2019
31/10/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 2.140,72 386,03 1.754,69 CIG Z632989421 SALDO FATTURA 47 DEL 14.10.20198 INTERVENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA // LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO
31/10/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 11.228,03 1.020,73 10.207,30 Fatt. FEL/1381 del 10/10/2019 Prot. 01/2019/673; Fatt. FEL/1348 del 10/10/2019 Prot. 01/2019/674; Fatt. FEL/1422 del 10/10/2019 Prot. 01/2019/675; Fatt. FEL/1473 del 11/10/2019 Prot. 01/2019/677
31/10/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 16.214,96 1.474,09 14.740,87 SALDO FATTURA ELETTRONICA FEL/1302 DEL 09.10.2019 CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI SETTEMBRE 2019
31/10/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. 268,40 48,40 220,00 CIG Z3129DCFB3 SALDO FATTURA 0000091 DEL 22.10.2019 SERVIZIO DI TUMULAZIONI ED ESUMAZIONI SALME PRESSO CIMITERO COMUNALE
31/10/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 59,02 0,00 59,02 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ01688075 DEL 30.09.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
31/10/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 12,98 12,98 0,00 Fatt. PJ01688075/4 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/659 - CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ01688075 DEL 30.09.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
31/10/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. SCARAMOZZINO PAOLO DEI FIGLI FRANCESCO, RENATO,ISA 200,00 0,00 200,00 CIG Z9E29EB904 SALDO FATTURA 32-FE DEL 06.10.2019 FORNITURA PIANTE MESE DI OTTOBRE 2019
31/10/2019 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE MONTANA VALLE VARAITA 1.000,00 0,00 1.000,00 GESTIONE DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI RELATIVE ALLA PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2019
31/10/2019 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE MONTANA VALLE VARAITA 1.000,00 0,00 1.000,00 PROGETTO RETE UFFICI TURISTICI DELLA VALLE VARAITA - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2019
04/11/2019 U.2.02.01.10.005 - Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico MANCIN SNC DI VALENTI LUCA E MAGGIO VALENTINA 1.440,12 130,92 1.309,20 Fatt. FPA 2/19 del 15/09/2019 Prot. 01/2019/608 - CIG Z86248B60B CUP C82F17000090004 SALDO FT. N. 2/19 Progetto comun. interreg V- A Italia/Francia alcotra n.1681-attività WP2-comunicazione- 2.2 sensibilizzazio
04/11/2019 U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI PAROLA GEOM. MARIO DI PAROLA ELISABETTA & C. S.A.S 16.775,00 1.525,00 15.250,00 Fatt. 17/PA/2019 del 03/10/2019 Prot. 01/2019/665 - CIG Z4B255B976 CUP C82B17000170004 SALDO FT. N. 17/PA/2019 DEL 03.10.19 COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO ESISTENTE A SERVIZIO DEL CAPOLUOGO PAVIMENTAZIONE
07/11/2019 U.2.02.01.10.005 - Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. 4.285,28 772,76 3.512,52 Fatt. 0000092/1 del 22/10/2019 Prot. 01/2019/693 - CIG Z032497925 CUP C82F17000090004 - SERVIZIO DI ASSIST. E SUPP. AGLI SCAVI PER GLI ANNI 2018 E 2019 PROGETTO COM. INTERREG V-A ITALIA/FRANCIA ALCOTRA N. 1681.
07/11/2019 U.2.02.01.10.005 - Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. 0,01 0,00 0,01 Fatt. 0000092/1 del 22/10/2019 Prot. 01/2019/693 - CIG Z032497925 CUP C82F17000090004 - SERVIZIO DI ASSIST. E SUPP. AGLI SCAVI PER GLI ANNI 2018 E 2019 PROGETTO COM. INTERREG V-A ITALIA/FRANCIA ALCOTRA N. 1681.
07/11/2019 U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. IVA) 3.945,78 0,00 3.945,78 VERSAMENTO DEBITO IVA RELATIVO AL III TRIMESTRE 2019
11/11/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. LA CASALINDA SRL 559,02 100,81 458,21 CIG Z2029E12B1 SALDO FATTURA 7996/FPA DEL 23.10.2019 FORNITURA 1 CONSEGNA PRODOTTI DI PULIZIA
11/11/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC 102,92 18,56 84,36 CIG Z992A55009 SALDO FATTURA 231/PA DEL 28.10.2019 FORNITURA TONER UFFICIO VIGILI E CANCELLERIA VARIA PER UFFICI
11/11/2019 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC 60,27 10,87 49,40 CIG Z992A55009 SALDO FATTURA 231/PA DEL 28.10.2019 FORNITURA TONER UFFICIO VIGILI E CANCELLERIA VARIA PER UFFICI
11/11/2019 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. ENTI REV SRL 1.464,00 264,00 1.200,00 CIG Z1326667FF SALDO FATTURA 00557/12 DEL 01.10.2019
11/11/2019 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 147,58 25,71 121,87 CIG Z872641AA0 SALDO FATTURA 7X03831927 DEL 14.10.2019 6BIM 2019
11/11/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 3,59 0,65 2,94 CIG Z89231EC15 SALDO FATTURA 191902468710 DEL 23.10.2019 FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2019
11/11/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili AGOSTINETTO AVELLINO SRL 534,36 96,36 438,00 CIG Z2E220F0AB SALDO FATTURA FC0001704-0 DEL 08.05.2019 MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE IMP. C1Y01564 MATR. CN 100087/98 (SCUOLA MEDIA/EL) PERIODO 01.01.2019 - 30.06.2019
11/11/2019 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico ANGHILANTE ANSELMO & C. S.N.C. 1.630,12 293,96 1.336,16 CIG ZA72A239A1 SALDO FATTURA 1119/03 DEL 31.10.2019 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SCUOLA BUS TARGATO CJ 655XK
11/11/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 128,69 23,21 105,48 CIG ZEE283946D SALDO FATTURA 191902468709 DEL 23.10.2019
11/11/2019 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica ENEL SO.L.E. SRL 103,63 18,69 84,94 CIG ZBE2754439 SALDO FATTURA 1930051411 DEL 31.10.2019 MESE DI OTTOBRE 2019
11/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 829,23 149,53 679,70 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190102463- Fatt. 2190102470- Fatt. 2190102462 DEL 23.10.2019 mese di settembre 2019
11/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 371,16 66,93 304,23 Fatt. 2190102474 del 23/10/2019 Prot. 01/2019/712 - CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190102474 DEL 23.10.2019 IT001E05323267 201909 PALAZZO LA TOUR SEDE DI FORNITURA EE
11/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 601,11 108,41 492,70 CIG 77094084BD SALDO Fatt. 2190102465-2190102466-2190102472-2190102460-2190102464-2190102473-2190102469-2190102457-2190102475-2190102467-2190102468 MESE DI SETTEMBRE 2019
11/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 160,19 14,56 145,63 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190102458 DEL 23.10.2019 IT001E00767375 201909 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE
11/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 477,70 43,43 434,27 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190102459 DEL 23.10.2019 IT001E00809435 201909 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE SEDE DI FORNITURA EE
11/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 55,07 0,00 55,07 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190102461 DEL 23.10.2019 IT001E02652151 201909 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
11/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 12,12 12,12 0,00 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190102461 DEL 23.10.2019 IT001E02652151 201909 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
11/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 158,21 0,00 158,21 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190102461 DEL 23.10.2019 IT001E02652151 201909 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
11/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 34,80 34,80 0,00 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190102461 DEL 23.10.2019 IT001E02652151 201909 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
11/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 487,14 87,85 399,29 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190102456 - 2190102455 DEL 23.10.2019 IT001E00733895 201909 IMPIANTI SPORTIVI CERETTO SEDE
11/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 5.232,58 943,58 4.289,00 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190102454 DEL 23.10.2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2019
11/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 26,79 4,83 21,96 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190102471 DEL 23.10.2019 IT001E05324830 201909 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE
12/11/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 1.752,48 67,40 1.685,08 CIG 6583000F70 SALDO FATTURA 62/PA DEL 30.09.2019 Servizio mensa Costigliole Saluzzo MESE DI SETTEMBRE 2019
12/11/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 150,00 7,14 142,86 CIG Z82295EA3C SALDO FATTURA 60/PA DEL 30.09.2019 Servizio Pre-Ingresso 09/2019
12/11/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 750,01 35,72 714,29 CIG Z82295EA3C SALDO FATTURA 60/PA DEL 30.09.2019 Servizio distribuzione pasti 09/2019
12/11/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 3.250,00 154,76 3.095,24 CIG Z82295EA3C SALDO FATTURA 61/PA DEL 30.09.2019 Servizio assistenza fisica 09/2019
12/11/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 150,00 7,14 142,86 CIG Z82295EA3C SALDO FATTURA 72/PA DEL 31.10.2019 Servizio Pre-Ingresso 10/2019
12/11/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 750,01 35,72 714,29 CIG Z82295EA3C SALDO FATTURA 72/PA DEL 31.10.2019 Servizio distribuzione pasti 10/2019
12/11/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 3.250,00 154,76 3.095,24 CIG Z82295EA3C SALDO 73/PA DEL 31.10.2019 Servizio assistenza fisica 10/2019
14/11/2019 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni SCARAMOZZINO PAOLO DEI FIGLI FRANCESCO, RENATO,ISA 130,00 0,00 130,00 CIG Z10281D54E SALDO FATTURA 34-FE DEL 03.11.2019 FORNITURA COMPOSIZIONI E CORONA ALLORO MESE DI NOVEMBRE 2019
14/11/2019 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo RIFUGIO LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA 340,38 61,38 279,00 CIG Z1628CA9BA SALDO FATTPA 204_19 DEL 31.10.2019 Mantenimento e custodia n.3 cani mese di ottobre 2019
14/11/2019 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo COMUNE DI CUNEO 68,60 0,00 68,60 CIG Z692919B55 SALDO FATTURA CANEP/2019/0000033 DEL 25.10.2019 TRATTAMENTO SANITARIO CANI RECUPERATI SU VS TERRITORIO - MICROCHIP N.380260044132231
14/11/2019 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo COMUNE DI CUNEO 15,09 15,09 0,00 CIG Z692919B55 SALDO FATTURA CANEP/2019/0000033 DEL 25.10.2019 TRATTAMENTO SANITARIO CANI RECUPERATI SU VS TERRITORIO - MICROCHIP N.380260044132231
14/11/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDICOLA CARTOLIBRERIA PETER PAN DI TOMA BLERTA 2.147,07 0,00 2.147,07 CIG ZDA2A37F2A SALDO FATTURA 01/2019 DEL 22.10.2019
14/11/2019 U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE B. & C. 292,80 52,80 240,00 CIG ZF329CE8A2 SALDO FATTURA 3/1383 DEL 12.11.2019 FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE 2020
15/11/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. STEP SRL 2.480,09 439,81 2.040,28 CIG ZD4213F67B SALDO FATTURA FATTPA 1776_19 DEL 10.10.2019 MESE DI SETTEMBRE 2019-SALDO FATTURA 2020 DEL 11.11.2019 MESE DI OTTOBRE 2019
15/11/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI S.P.A. 310,37 55,97 254,40 CIG Z49295D4FD SALDO FATTURA 0002145874 DEL 31.10.2018 FATT. IVA SPLIT P. LIBRETTO DELLE FERIE E DEI PERMESSI
22/11/2019 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. BABY PARKING FATE E FOLLETTI S.N.C. DI GONELLA SARA & C. 4.895,87 0,00 4.895,87 LIQUIDAZIONE QUOTA DEL 30% CONTRIBUTO A FAVORE ""BABY PARKING FATE E FOLLETTI S.N.C. - ""PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE
22/11/2019 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 117,44 0,00 117,44 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROGETTO CARCERE APERTO 8 RELATIVE AL MESE IDI OTTOBRE 2019
22/11/2019 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 117,44 0,00 117,44 LIQUIDAZIONE COMPENTENZE PROGETTO CARCERE APERTO 7 RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2019
22/11/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 5,62 0,00 5,62 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER PROGETTO CARCERE APERTO 7 - MESE DI OTTOBRE 2019
22/11/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2.049,82 503,45 1.546,37 INDENNITA' AL SINDACO RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
22/11/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 204,98 47,15 157,83 INDENNITA' AL VICESINDACO COMUNALI RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
22/11/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 153,74 35,36 118,38 INDENNITA' AGLI ASSESSORI COMUNALI RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
22/11/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 307,47 70,72 236,75 INDENNITA' AGLI ASSESSORI COMUNALI RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
22/11/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili BIANCO/BRUNO DIMITRI 500,00 0,00 500,00 Fatt. 1/01 del 14/10/2019 Prot. 01/2019/686 - CIG ZBA29712B9 INTERVENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ""SCALA SANTA"", regime forfettario di cui all articolo 1 commi da 54 a 89,
22/11/2019 U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. F24EP) 34,00 0,00 34,00 ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE RELATIVE AL PROGETTO CARCERE APERTO 7 - MESE DI OTTOBRE 2019
22/11/2019 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane UNIONE MONTANA VALLE VARAITA 3.493,96 0,00 3.493,96 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE IN FORMA ASSOCIATA LIQUIDAZIONE QUOTA A SALDO GESTIONE ANNO 2019
25/11/2019 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi AON S.P.A. SEDE 143,00 0,00 143,00 CIG ZF41EA925B REGOLAZIONE PREMIO RCT/RCO PERIODO 30.06.2018-30.06.2019 UNIPOL SAI ASSICURAZIONE - POLIZZA 151188483 LIQUIDAZIONE
26/11/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 407,66 407,66 0,00 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0030PA DEL 31.10.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - ottobre 2019 - rata n. 1, Detrazione Carbon Tax mese di ottobre
26/11/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.640,07 0,00 1.640,07 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0030PA DEL 31.10.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - ottobre 2019 - rata n. 1, Detrazione Carbon Tax mese di ottobre
26/11/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 150,72 150,72 0,00 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0030PA DEL 31.10.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - ottobre 2019 - rata n. 1, Detrazione Carbon Tax mese di ottobre
26/11/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 606,39 0,00 606,39 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0030PA DEL 31.10.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - ottobre 2019 - rata n. 1, Detrazione Carbon Tax mese di ottobre
26/11/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 191,68 191,68 0,00 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0030PA DEL 31.10.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - ottobre 2019 - rata n. 1, Detrazione Carbon Tax mese di ottobre
26/11/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 771,14 0,00 771,14 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0030PA DEL 31.10.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - ottobre 2019 - rata n. 1, Detrazione Carbon Tax mese di ottobre
26/11/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 360,39 360,39 0,00 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0030PA DEL 31.10.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - ottobre 2019 - rata n. 1, Detrazione Carbon Tax mese di ottobre
26/11/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.449,88 0,00 1.449,88 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0030PA DEL 31.10.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - ottobre 2019 - rata n. 1, Detrazione Carbon Tax mese di ottobre
26/11/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 442,65 442,65 0,00 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0030PA DEL 31.10.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - ottobre 2019 - rata n. 1, Detrazione Carbon Tax mese di ottobre
26/11/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.780,83 0,00 1.780,83 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0030PA DEL 31.10.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - ottobre 2019 - rata n. 1, Detrazione Carbon Tax mese di ottobre
26/11/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 136,66 136,66 0,00 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0030PA DEL 31.10.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - ottobre 2019 - rata n. 1, Detrazione Carbon Tax mese di ottobre
26/11/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 621,17 0,00 621,17 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0030PA DEL 31.10.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - ottobre 2019 - rata n. 1, Detrazione Carbon Tax mese di ottobre
26/11/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 47,54 47,54 0,00 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0030PA DEL 31.10.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - ottobre 2019 - rata n. 1, Detrazione Carbon Tax mese di ottobre
26/11/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 216,10 0,00 216,10 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0030PA DEL 31.10.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - ottobre 2019 - rata n. 1, Detrazione Carbon Tax mese di ottobre
26/11/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 272,33 272,33 0,00 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0030PA DEL 31.10.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - ottobre 2019 - rata n. 1, Detrazione Carbon Tax mese di ottobre
26/11/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.095,65 0,00 1.095,65 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0030PA DEL 31.10.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - ottobre 2019 - rata n. 1, Detrazione Carbon Tax mese di ottobre
26/11/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 29,57 29,57 0,00 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ01809402 del 31.10.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
26/11/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 134,42 0,00 134,42 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ01809402 del 31.10.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
26/11/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 9,20 9,20 0,00 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ01809402 del 31.10.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
26/11/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 41,81 0,00 41,81 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ01809402 del 31.10.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
26/11/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 36,48 36,48 0,00 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ01809402 del 31.10.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
26/11/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 165,83 0,00 165,83 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ01809402 del 31.10.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
26/11/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 5,95 5,95 0,00 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ01809402 del 31.10.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
26/11/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 27,05 0,00 27,05 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ01809402 del 31.10.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
26/11/2019 U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio RATTALINO DARIO VALTER 135,97 24,52 111,45 CIG ZCF2A235B4 SALDO FATTURA 0000042/PA DEL 31.10.2019 RIPARAZIONE LAVASCIUGA
26/11/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 1.464,00 264,00 1.200,00 CIG Z852A23D36 SALDO FATTURA 54 DEL 13.11.2019 SOSTITUZIONE PALO DANNEGGIATO IN VIA ORTI
26/11/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 2.970,00 270,00 2.700,00 SALDO FATTURA FEL/1577 DEL 12.11.2019 SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI OTTOBRE 2019
26/11/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 16.214,96 1.474,09 14.740,87 Fatt. FEL/1525 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/728 - SALDO FATTURA FEL/1525 DEL 31.10.2019 CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI OTTOBRE 2019
26/11/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. 707,60 127,60 580,00 CIG ZDA29892DE SALDO FATTURA 0000101 DEL 31.10.2019 LAVORI DI PULIZIA EXTRA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE.
26/11/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE SPA 351,67 0,00 351,67 CIG Z6726FE6AB SALDO FATTURA 8719326689 DEL 31.10.2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103839517 Spese Postali Conti di Credito da
28/11/2019 U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale STUDIO NOTARILE ASSOCIATO GIOVANNELLA CONDO' E MONICA DE PAOLI 58.000,00 0,00 58.000,00 ACQUISIZIONE IMMOBILE DENOMINATO ""EX MAGAZZINO ENEL"" DISTINTO AL CATASTO AL FOGLIO 19 PARTICELLA 106 - DEPOSITO IN VIA FIDUCIARIA COME DA MANDATO IN DATA 28/11/2019
28/11/2019 U.1.03.02.16.004 - Spese notarili STUDIO NOTARILE ASSOCIATO GIOVANNELLA CONDO' E MONICA DE PAOLI 427,00 0,00 427,00 COMPENSO PER IL DEPOSITO IN VIA FIDUCIARIA COME DA MANDATO DEL 28/11/2019 RELATIVO AD ACQUISIZIONE IMMOBILE DENOMINATO ""EX MAGAZZINO ENEL"" DISTINTO AL CATASTO AL FOGLIO 19 PARTICELLA 106
04/12/2019 U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 3.660,01 0,00 3.660,01 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO
04/12/2019 U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 1.035,56 0,00 1.035,56 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO
04/12/2019 U.1.07.05.02.001 - Interessi passivi a Regioni e province autonome su finanziamenti a medio lungo termine CONSORZIO B.I.M. VALLE VARAITA 149,14 0,00 149,14 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO
06/12/2019 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane UNIONE MONTANA VALLE VARAITA 500,00 0,00 500,00 GESTIONE ASSOCIATA DELLA COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2019
06/12/2019 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari COMUNE DI BUSCA - SERVIZIO TESORERIA 800,00 0,00 800,00 PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO APPARECCHIATURE AUTOVELOX E TARGASYSTEM AL COMUNE DI BUSCA ACCERTAMENTI ANNO 2019 DAL 28.03.2019 AL 05.11.2019
06/12/2019 U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. IVA) 4.310,84 0,00 4.310,84 VERSAMENTO ACCONTO IVA 2020
10/12/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI SALUZZO 703,01 0,00 703,01 SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE IMPIEGO E COLLOCAMENTO DI SALUZZO RIMBORSO DEL FUNZIONAMENTO PERIODO 01.07.2018-30.06.2019
10/12/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 647,10 114,37 532,73 CIG Z6427CA8C8 SALDO FATTURA 8A00748289 - Fatt. 8A00746706 - Fatt. 8A00745650 del 11/11/2019
10/12/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 201,80 35,47 166,33 CIG Z6427CA8C8 SALDO FATTURA 8A00745814 DEL 11.11.2019 6BIM 2019 - SALDO FATTURA 8A00746800 DEL 11.11.2019
10/12/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 301,06 54,29 246,77 Fatt. 8A00747254 del 11/11/2019 Prot. 01/2019/744 - CIG Z6427CA8C8 SALDO FATTURA 8A00747254 DEL 11/11/2019 6 BIM 2019
10/12/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 314,47 56,71 257,76 Fatt. 8A00745541 del 11/11/2019 Prot. 01/2019/751 - CIG Z6427CA8C8 SALDO FATTURA 8A00745541 DEL 11.11.2019 6BIM 2019
10/12/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 397,16 71,00 326,16 Fatt. 8A00745668 del 11/11/2019 Prot. 01/2019/745; Fatt. 8A00749124 del 11/11/2019 Prot. 01/2019/747 - CIG Z6427CA8C8 SALDO FATTURA 8A00745668 DEL 11.11.2019 6BIM 2019; CIG Z6427CA8C8 SALDO FATTURA 8A00749124 D
10/12/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 221,67 39,97 181,70 Fatt. 8A00747253 del 11/11/2019 Prot. 01/2019/748 - CIG Z6427CA8C8 SALDO FATTURA 8A00747253 DEL 11.11.2019 6BIM 2019
10/12/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 10.455,85 950,53 9.505,32 Fatt. FEL/1619 del 19/11/2019 Prot. 01/2019/757; Fatt. FEL/1656 del 19/11/2019 Prot. 01/2019/758; Fatt. FEL/1693 del 19/11/2019 Prot. 01/2019/760
10/12/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 16.214,96 1.474,09 14.740,87 Fatt. FEL/1786 del 30/11/2019 Prot. 01/2019/792 - CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI NOVEMBRE 2019
10/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 951,11 171,51 779,60 CIG 77094084BD SALDO FATT. 2190112854 - Fatt. 2190112847 - Fatt. 2190112846 DEL 22.11.2019 -
10/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 323,42 58,32 265,10 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190112858 DEL 22.11.2019 IT001E05323267 201910 PALAZZO LA TOUR SEDE DI FORNITURA EE
10/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 600,32 108,25 492,07 CIG 77094084BD SALDO Fatt. 2190112841-844-848-849-850-851-852-853-856-857-859 del 22.11.2019
10/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 218,06 19,82 198,24 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190112842 DEL 22.11.2019 IT001E00767375 201910 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE
10/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 642,44 58,40 584,04 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190112843 DEL 22.11.2019 IT001E00809435 201910 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE SEDE DI FORNITURA EE
10/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 13,31 13,31 0,00 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190112845 DEL 22.11.2019 IT001E02652151 201910 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
10/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 60,51 0,00 60,51 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190112845 DEL 22.11.2019 IT001E02652151 201910 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
10/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 38,25 38,25 0,00 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190112845 DEL 22.11.2019 IT001E02652151 201910 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
10/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 173,85 0,00 173,85 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190112845 DEL 22.11.2019 IT001E02652151 201910 SALA MENSA - POLIVALENTE SEDE DI FORNITURA EE
10/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 540,37 97,44 442,93 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190112839-840 DEL 22.11.2019 IT001E00514067 201910 CENTRALINA IRRIGAZIONE CAMPO S
10/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 5.937,58 1.070,71 4.866,87 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190112838 DEL 22.11.2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI OTTOBRE 2019
10/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 27,85 5,02 22,83 CIG 77094084BD SALDO FATTURA 2190112855 DEL 22.11.2019 IT001E05324830 201910 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE
10/12/2019 U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione A & C SERVIZI S.R.L. 976,00 176,00 800,00 CIG ZC52668B3A SALDO FATTURA 187 DEL 21.11.2019
10/12/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AMBIENTE SICURO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA 2.025,20 365,20 1.660,00 CIG ZC622F3B91 SALDO FATTURA 561/2019 DEL 30.11.2019
10/12/2019 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari MAGAZZINO EDILE SALUZZESE SRL 522,77 94,27 428,50 CIG Z7427AC9B9 SALDO FATTURA FPA/81 DEL 30.11.2019
10/12/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD 96,13 96,13 0,00 SALDO FATTURA 2019/F/EF/324 DEL 19.11.2019 COMPENSA CON REVERSALE 2531
10/12/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD 436,96 436,96 0,00 SALDO FATTURA 2019/F/EF/324 DEL 19.11.2019 RENDICONTAZIONE CANONI ANNO 2018 COMPENSA CON REVERSALE 2540
10/12/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 3,71 0,67 3,04 CIG Z89231EC15 SALDO FATTURA 191902651705 DEL 28.11.2019
10/12/2019 U.1.03.01.02.004 - Vestiario MAGAZZINO EDILE SALUZZESE SRL 149,44 26,95 122,49 CIG Z2B27ADF3A SALDO FATTURA FPA/82 DEL 30.11.2019
10/12/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 17,22 17,22 0,00 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ01930473 del 30.11.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
10/12/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 78,30 0,00 78,30 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ01930473 del 30.11.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
10/12/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 9,11 9,11 0,00 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ01930473 del 30.11.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
10/12/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 41,39 0,00 41,39 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ01930473 del 30.11.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
10/12/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 39,68 39,68 0,00 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ01930473 del 30.11.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
10/12/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 180,36 0,00 180,36 CIG Z6C2706B66 - CODICE CLIENTE 0020125006 - SALDO FATTURA PJ01930473 del 30.11.2019 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
10/12/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 305,51 55,09 250,42 CIG ZEE283946D SALDO FATTURA 191902651704 DEL 28.11.2019
10/12/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili PESSINA SRL 1.835,12 330,92 1.504,20 CIG Z9E2A9F2C5 SALDO FATTURA 110 PA DEL 22.11.2019
10/12/2019 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica ENEL SO.L.E. SRL 110,55 19,94 90,61 CIG ZBE2754439 SALDO FATTURA 1930055278 DEL 27.11.2019 E N.1930059400 DEL 30.11.2019
10/12/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 419,94 419,94 0,00 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0036PA DEL 30.11.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 2019 - RATA n. 2, Detrazione carbon tax su kWh
10/12/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.634,44 0,00 1.634,44 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0036PA DEL 30.11.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 2019 - RATA n. 2, Detrazione carbon tax su kWh
10/12/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 155,26 155,26 0,00 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0036PA DEL 30.11.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 2019 - RATA n. 2, Detrazione carbon tax su kWh
10/12/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 604,31 0,00 604,31 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0036PA DEL 30.11.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 2019 - RATA n. 2, Detrazione carbon tax su kWh
10/12/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 197,45 197,45 0,00 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0036PA DEL 30.11.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 2019 - RATA n. 2, Detrazione carbon tax su kWh
10/12/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 768,50 0,00 768,50 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0036PA DEL 30.11.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 2019 - RATA n. 2, Detrazione carbon tax su kWh
10/12/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 371,24 371,24 0,00 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0036PA DEL 30.11.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 2019 - RATA n. 2, Detrazione carbon tax su kWh
10/12/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.444,90 0,00 1.444,90 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0036PA DEL 30.11.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 2019 - RATA n. 2, Detrazione carbon tax su kWh
10/12/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 455,98 455,98 0,00 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0036PA DEL 30.11.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 2019 - RATA n. 2, Detrazione carbon tax su kWh
10/12/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.774,71 0,00 1.774,71 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0036PA DEL 30.11.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 2019 - RATA n. 2, Detrazione carbon tax su kWh
10/12/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 140,77 140,77 0,00 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0036PA DEL 30.11.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 2019 - RATA n. 2, Detrazione carbon tax su kWh
10/12/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 639,88 0,00 639,88 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0036PA DEL 30.11.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 2019 - RATA n. 2, Detrazione carbon tax su kWh
10/12/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 48,97 48,97 0,00 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0036PA DEL 30.11.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 2019 - RATA n. 2, Detrazione carbon tax su kWh
10/12/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 222,60 0,00 222,60 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0036PA DEL 30.11.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 2019 - RATA n. 2, Detrazione carbon tax su kWh
10/12/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 280,55 280,55 0,00 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0036PA DEL 30.11.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 2019 - RATA n. 2, Detrazione carbon tax su kWh
10/12/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.091,88 0,00 1.091,88 CIG 77763005C3 SALDO FATTURA 0036PA DEL 30.11.2019 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 2019 - RATA n. 2, Detrazione carbon tax su kWh
10/12/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private COMPLESSO MUSICALE BANDISTICO S. CECILIA 2.500,00 0,00 2.500,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMPLESSO BANDISTICO SANTA CECILIA DI COSTIGLIOLE SALUZZO
10/12/2019 U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. ORTOPEDIA I.T.O.S. CUNEO SNC 1.134,60 204,60 930,00 Fatt. FD/26 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/737 - CIG Z9129A7COE - CUP C82G19000220004 SALDO FT. N. FD/26 DEL 31/10/2019 FORNITURA SEDIA PER ALUNNO DISABILE
10/12/2019 U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro SOLUZIONE UFFICIO SRL 580,72 104,72 476,00 Fatt. 4484/E del 12/11/2019 Prot. 01/2019/762 - CIG Z242A60252 CUP C83D19000110004 saldo ft. n. 4484/E del 12/1/2019 fornitura n. 7 Logitech MX Vertical Advanced Ergonimic Wireless a RF
10/12/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREA SRL 823,07 823,07 0,00 Fatt. 5838/D del 10/10/2019 Prot. 01/2019/684; Fatt. 5328/D del 10/10/2019 Prot. 01/2019/683 - CIG Z85283017D SALDO FATTURA 5838/D DEL 10/10/2019 Lotto N. 39 del 30/09/2019; CIG Z85283017D SALDO FATTURA 5328/D
10/12/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREA SRL 531,90 531,90 0,00 Fatt. 6514/D del 11/11/2019 Prot. 01/2019/742; Fatt. 6034/D del 11/11/2019 Prot. 01/2019/741 - CIG Z85283017D SALDO FATTURA 6514/D DEL 11.11.2019 Lotto N. 41 del 31/10/2019; CIG Z85283017D SALDO FATTURA 6034/D
11/12/2019 U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione ACENTRO SERVICES SRL 14,64 2,64 12,00 CIG Z942A94579 SALDO FATTURA 2362/D DEL 22.11.2019 RINNOVO SMART
11/12/2019 U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione ACENTRO SERVICES SRL 18,30 3,30 15,00 CIG Z452AB96EF SALDO FATTURA 2364/D DEL 22.11.2019 RINNOVO CERTIFICATI
11/12/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili VIDEO CENTER SRL 351,36 63,36 288,00 CIG Z6229DCD38 SALDO FATTURA 38/S-D DEL 30.11.2019 INTERVENTO TECNICO SPECIALIZZATO SU IMPIANTO AUDIO PRESSO SALA POLIVALENTE MATERIALE E OPERA
11/12/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili VIDEO CENTER SRL 14,64 2,64 12,00 CIG Z6229DCD38 SALDO FATTURA 37/S-D del 30.11.2019 INTERVENTO TECNICO SPECIALIZZATO SU IMPIANTO AUDIO PRESSO SALA POLIVALENTE MATERIALE E MANO D'OPERA-
11/12/2019 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni MF INGROSSO SPA - DIVISIONE FASTBOOK 632,70 0,00 632,70 CIG Z652704D14 SALDO FATTURA 6219760280 DEL 30.11.2019 Fornitura Materiale Editoriale -
11/12/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2.049,82 1.054,83 994,99 INDENNITA' AL SINDACO RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
11/12/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 204,98 86,15 118,83 INDENNITA' AGLI ASSESSORI COMUNALI RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
11/12/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 153,74 64,43 89,31 INDENNITA' AGLI ASSESSORI COMUNALI RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
11/12/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 307,47 129,67 177,80 INDENNITA' AGLI ASSESSORI COMUNALI RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
11/12/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 53,44 14,45 38,99 gettoni di presenza al Consiglio comunale dal 01/01/2019 al 30/11/2019
11/12/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 40,08 9,22 30,86 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA - PERIODO DAL 29/11/2018 al 30/11/2019
11/12/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 40,08 9,22 30,86 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA - PERIODO DAL 29/11/2018 al 30/11/2019
11/12/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 13,36 3,07 10,29 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA - PERIODO DAL 29/11/2018 al 30/11/2019
11/12/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 26,72 6,15 20,57 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA - PERIODO DAL 29/11/2018 al 30/11/2019
11/12/2019 U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. KSP ITALIA SRL 4.344,42 783,42 3.561,00 CIG ZA62879B1A - CUP C82G19000080004 SALDO FATTURA 2982/00 DEL 30.06.2019 FORNITURA LETTI PER RESIDENZA ANZIANI
13/12/2019 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo RIFUGIO LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA 329,40 59,40 270,00 CIG Z1628CA9BA SALDO FATTURA 226/19 DEL 30.11.2019 Mantenimento e custodia n.3 cani mese Novembre 2019
13/12/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati EGAF EDIZIONI S.R.L. 36,90 0,23 36,67 CIG Z6C2A81297 SALDO FATT. 2019-V-VS2-304DEL 13.11.2019 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI CIRCOLAZIONE STRADALE 2020, VIOLAZIONI CDS - APP - 2020, CODICE DELLA
13/12/2019 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. ENTI REV SRL 92,00 0,00 92,00 Fatt. 00751/12 del 26/11/2019 Prot. 01/2019/790 - saldo fattura 00751/12 del 26.11.2019
13/12/2019 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. CIVICA SRL 132,00 0,00 132,00 Fatt. 158/2019 del 01/12/2019 Prot. 01/2019/791 - saldo fattura 158/2019 Giornata di Formazione Prime indicazioni sulla predisposizione del bilancio 2020-2022 Corso a Cherasco il 08.11.2019
13/12/2019 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. SOLUZIONE SRL 270,00 0,00 270,00 Fatt. 0004500647 del 19/11/2019 Prot. 01/2019/756 - SALDO FATTURA 0004500647 DEL 19.11.2019 CORSI IN 5 VIDEOCONFERENZE: “IL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2021, CONTABILITA’ ECONOMICA - PATRIMONIALE E RENDICONTO
13/12/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. IL PORTICHETTO DI DONADIO M.PIERA 22,84 0,00 22,84 CIG Z962A39BE6 SALDO FATTURA 026 DEL 18.11.2019 Fattura libri scuola primaria Libri classe prima
13/12/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CARTOLIBRERIA MONDADORI POINT DI SARALE STEFANIA 50,05 0,00 50,05 CIG Z862A74EA4 SALDO FATTURA 1/57 DEL 18.11.2019 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER CLASSE V
13/12/2019 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni MAGGIOLI S.P.A. 43,32 1,67 41,65 CIG Z162A80A1E SALDO FATTURA 0002148278 DEL 18.11.2019 FORNITURA DI LIBRI BIANCARDI SALVIO: L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA EBOOK
13/12/2019 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni MAGGIOLI S.P.A. 159,00 0,00 159,00 CIG Z162A80A1E SALDO FATTURA 0005962277 DEL 30.11.2019 FORNITURA DI LIBRI
13/12/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE SPA 169,75 0,00 169,75 CIG Z6726FE6AB SALDO Fattura Elettronica 8719343665 DEL 28.11.2019 relativa all'Identificativo Rendiconto 2104169629 Spese Postali Conti di Credito dal 01/10/
13/12/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 150,00 7,14 142,86 CIG Z82295EA3C SALDO FATTURA 82/PA DEL 30.11.2019 Servizio Pre-Ingresso 11/2019, Servizio distribuzione pasti 11/2019
13/12/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 750,01 35,72 714,29 CIG Z82295EA3C SALDO FATTURA 82/PA DEL 30.11.2019 Servizio Pre-Ingresso 11/2019, Servizio distribuzione pasti 11/2019
13/12/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 14.981,18 576,20 14.404,98 CIG 6583000F70 SALDO FATTURA 84/PA DEL 30.11.2019 Servizio mensa Costigliole Saluzzo MESE DI NOVEMBRE 2019 e n. 74/pa del 31/10/2019 servizio mensa mese di OTTOBRE 2019
13/12/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 3.250,00 154,76 3.095,24 CIG Z82295EA3C SALDO FATTURA 83/PA DEL 30.11.2019 Servizio assistenza fisica 11/2019
17/12/2019 U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. RATTALINO DARIO VALTER 237,90 42,90 195,00 CIG Z432A5F907 SALDO FATTURA 0000047/PA DEL 30.11.2019 ASPIRATORE GHIBLI POWER D12 - Fatt. 0000047/PA del 30/11/2019 Prot. 01/2019/811 -
17/12/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private COMITATO LOCALE DI BUSCA CROCE ROSSA ITALIANA 570,00 0,00 570,00 SERVIZIO DI TRASPORTO AGEVOLATO DI PERSONE IN DIFFICOLTA' DALLA PROPRIA RESIDENZA AL LUOGO DEL RICOVERO OSPEDALIERO ACCONTO
17/12/2019 U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. TECNO WORDL GROUP SRL 4.636,00 836,00 3.800,00 CIG ZA82185906 - CUP C87G17000060004 SALDO FATTURA 123/E DEL 30.11.2019 AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
17/12/2019 U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. CORE PROGETTI SRL 167,99 30,30 137,69 CIG ZA12187879 CUP C87G17000060004 SALDO FATTURA 125/FET DEL 12.12.2019 PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DIREZIONE TECNICA CON CONTABILITA' DEI LAVORI LOTTO 2
17/12/2019 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature CORE PROGETTI SRL 4,95 0,89 4,06 CIG ZA12187879 - CUP C87G17000060004 SALDO FATTURA 125/FET DEL 12.12.2019 PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DIREZIONE TECNICA CON CONTABILITA' DEI LAVO
17/12/2019 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi UNIPOL SAI ASSICURAZIONI 205,95 0,00 205,95 CIG Z9C2B36702 FRANCHIGIE P.IVA 00426640041 E.C. AL 11/2019
17/12/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 3.779,88 343,63 3.436,25 SALDO FATTURA FEL/1838 DEL 09.12.2019 SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI NOVEMBRE 2019
18/12/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 76,12 76,12 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
18/12/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ZANETTI/PATRIZIA - ECONOMO 84,90 0,00 84,90 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 47 AL NUMERO 66 - liquidazione IV trimestre 2019
18/12/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali ZANETTI/PATRIZIA - ECONOMO 37,20 0,00 37,20 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 47 AL NUMERO 66 - liquidazione IV trimestre 2019
18/12/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 46,61 46,61 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
19/12/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 57,44 57,44 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
19/12/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 29,41 29,41 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
23/12/2019 U.1.03.02.16.004 - Spese notarili STUDIO ASSOCIATO MILANO NOTAI 3.753,17 209,21 3.543,96 LIQUIDAZIONE SPESE NOTARILI ACQUISIZIONE IMMOBILE DENOMINATO ""EX MAGAZZINO ENEL"" DISTINTO AL CATASTO AL FOGLIO 19 PARTICELLA N. 106 -
27/12/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 35,24 35,24 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
27/12/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 30,81 30,81 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
27/12/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 26,49 26,49 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
27/12/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 17,89 17,89 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE - IMPEGNO DI SPESA
31/12/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 0,00 0,00 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
31/12/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 0,00 0,00 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
31/12/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 0,00 0,00 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
31/12/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 0,00 0,00 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
31/12/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA 0,00 0,00 0,00 COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU BUONI MENSA ON LINE -
31/12/2019 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4.291,39 0,00 4.291,39 N: 381269926/66 ID:2928440002619 RUOLO 06006 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA DEB: COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
31/12/2019 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI 8.426,95 0,00 8.426,95 N: 381269926/66 ID:2928440002619 RUOLO 06006 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA DEB: COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO




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