Pagamenti relativi al primo trimestre 2018

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
18/01/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private PRO LOCO A.T. (COSTIGLIOLE SALUZZO) 1.500,00 0,00 1.500,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AT PRO LOCO DI COSTIGLIOLE SALUZZO PER ATTIVITA' ANNUALE 2017
19/01/2018 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni MYO SPA 805,20 145,20 660,00 CIG Z252159BFA SALDO FATTURA 2040/170031749 DEL 21/12/2017 FORMULA-CONTABILITA' ABBONAMENTO -5000 AB, FORMULA-SERV.DEMOGRAFICI ABBONAMENTO -5000 AB, FORMULA-TRIBUTI ABBONAMENTO -5000 AB
19/01/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati LINEA UFFICIO DI MASI MARCO & C. SNC 359,96 64,91 295,05 CIG Z442085148 SALDO FATTURA 5421 DEL 27.11.2017 KIT ETICHETTE MARCA ZEBRA COD. ZEC-LRDOCWHITE PER UFFICIO SEGRETERIA
19/01/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. 1.191,33 214,83 976,50 CIG Z9A211CB97 SALDO FATTURA 3805/PA DEL 12/12/2017 FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA
19/01/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COPY AND PAPER S.R.L. 90,00 16,23 73,77 CIG ZA52152C63 SALDO FATTURA 29PA/17 DEL 20.12.2017 PUNTI CUCITRICE ZENITH / 10, PORTABLOCCO SEI, pouches/100 2x125my, RISME A/4 CARTA PERGAMENATA
19/01/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati ERREBIAN SPA 390,40 70,40 320,00 CIG ZBA216E465 SALDO FATTURA V2/606743 DEL 22.12.2017 FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA
19/01/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MYO SPA 486,90 87,80 399,10 CIG Z03215BDF4 SALDO FATTURA 2040/170032790 DEL 31.12.2017 FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA - CORRETTORI - PUNTI ZENITH- CARTELLINE A SOFFIETTO E TONER PER STAMPANTE BUONI PASTO
19/01/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. RATTALINO DARIO VALTER 332,02 59,87 272,15 CIG ZE91E38063 SALDO FATTURA 38/PA DEL 30.12.2017 VENDITA PRODOTTI DI PULIZIA PER UFFICI
19/01/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. MYO SPA 90,84 16,38 74,46 CIG Z03215BDF4 SALDO FATTURA 2040/170032790 DEL 31.12.2017 FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA - CORRETTORI - PUNTI ZENITH- CARTELLINE A SOFFIETTO E TONER PER STAMPANTE BUONI PASTO
19/01/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI - ALT NORD OVEST - AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 289,52 0,00 289,52 CIG Z9C1D644B4 SALDO FATTURA 8717374341 DEL 12.12.2017 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094851890 Spese Postali Conti di Credito dal 01/10/2017 al 31/10/2017
19/01/2018 U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SEDE 1.220,00 220,00 1.000,00 CIG Z1716D2A21 SALDO FATTURA 201717/PA DEL 15/12/2017Servizio di conservazione sostitutiva degli ordinativi informatici - anno 2017
19/01/2018 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. ENTI REV SRL 183,00 33,00 150,00 CIG Z671E6F9EE SALDO FATTURA 520/12 DEL 06.12.2017 PRESTAZIONI DI INVIO TELEMATICO I SEMESTRE 2017 E COMUNICAZIONE E LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA CONTROLLO DIAGNOSTICO E INVIO TELEMATICO
19/01/2018 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1.000,00 0,00 1.000,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO
19/01/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili KONE S.P.A. 211,40 38,12 173,28 CIG X610B87502 SALDO FATTURA 0093732267 - 08.01.2018 PARTE IVA ISTITUZIONALE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO ELEVATORE N. 11586538 INSTALLATO PRESSO LA NUOVA MENSA SCOLASTICA ED AULA MAGNA POLIVALENTE
19/01/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili KONE S.P.A. 73,57 13,27 60,30 CIG X610B87502 SALDO FATTURA 0093732268 DEL 08/01/2018 PARTE IVA COMMERCIALE Fornitura Servizi di Manutenzione IMPIANTO NR. 11586538 INSTALLATO PRESSO LA NUOVA MENSA SCOLASTICA ED AULA MAGNA POLIVALENTE
19/01/2018 U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione A & C SERVIZI S.R.L. 82,96 14,96 68,00 CIG Z95205761D SALDO FATTURA 259/FPA LAVORI DI RIPARAZIONE PERSONAL COMPUTER WD BLUE 1 TB SATA 6 GB 7200 RPM
19/01/2018 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 178,85 22,94 155,91 CIG Z1518B450E SALDO FATTURA 7X05206395 DEL 15.12.2017 1BIM 2018
19/01/2018 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 44,54 8,03 36,51 CIG ZD01D3473F SALDO FATTURA 7X05053432 DEL 15.12.2017 1BIM 2018
19/01/2018 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico STALLANO DECORAZIONI DI STALLANO LUCIANO & MASSIMO S.N.C. 244,00 44,00 200,00 CIG Z171FFDC0B SALDO FATTURA 160/2017 LAVORI DI CARTEGGIATURA E VERNICIATURA PORTONE D'INGRESSO AL PALAZZO COMUNALE
19/01/2018 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico VINCENTI/ANDREA DECORATORE 610,00 110,00 500,00 CIG Z1D211F660 SALDO FATTURA 02 E del 19.12.2017 POSIZIONAMENTO PARAPICCIONI PRESSO PALAZZO LA TOUR
19/01/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC SPA 6,73 0,90 5,83 CIG ZC21E2598A SALDO FATTURA EX60632/2017 DEL 11.12.2017 Servizio di fornitura Gas Naturale DAL 1.07.2017 AL30.11.2017
19/01/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 145,92 0,00 145,92 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00107247 DEL 31.12.2017 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
19/01/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 32,10 32,10 0,00 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00107247 DEL 31.12.2017 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
19/01/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. TAUTEMI ASSOCIATI SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA 3.172,00 572,00 2.600,00 CIG Z871EE863C SALDO FATTURA 089/Pa DEL 18.12.2017 Variante parziale area CE AL PRGC vigente , onorario a SALDO per la prestazione in oggetto
19/01/2018 U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara PUBLIIN SRL 85,40 15,40 70,00 CIG Z162060F27 SALDO FATTURA 346 DEL 30.11.2017 ESTRATTO AVVISI D'ASTA
19/01/2018 U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara PUBLIIN SRL 85,40 15,40 70,00 CIG Z4220C5E14 SALDO FATTURA 346 DEL 30.11.2017 ESTRATTO AVVISI D'ASTA
19/01/2018 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico BEOLETTO GUIDO & C. S.N.C. (AUTOSOCCORSO 24 H SU 24) 1.171,74 211,30 960,44 CIG Z73214744F SALDO FATTURA 201/2017 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUI VEICOLI COMUNALI - COMUNICAZIONE AI SENSI ART. 32 COMME 14 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - TRASMISSIONE DETERMINA A CONTRARRE
19/01/2018 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico BEOLETTO GUIDO & C. S.N.C. (AUTOSOCCORSO 24 H SU 24) 97,60 17,60 80,00 CIG ZA62174303 SALDO FATTURA 202/2017 DEL 29.12.2017 FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI PER FIAT PUNTO TARGA AN635ML
19/01/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 89,96 0,00 89,96 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00107247 DEL 31.12.2017 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
19/01/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 19,79 19,79 0,00 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00107247 DEL 31.12.2017 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
19/01/2018 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico ANGHILANTE ANSELMO & C. S.N.C. 902,80 162,80 740,00 CIG Z2B21308C2 SALDO FATTURA 52/03 DEL 15.12.2017 SCUOLABUS CJ655XK RF 1135 DEL 14.12.2017, RIPARAZIONE WEBASTO CON SOST. CENTRALINA, MANODOPERA,
19/01/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC SPA 971,78 175,24 796,54 CIG ZC21E2598A SALDO FATTURA EX60639/2017 DEL 11/12/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale dal 01.07.2017 al 30.11.2017
19/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SO.L.E. SRL 102,64 18,51 84,13 CIG Z5B1D3E105 SALDO FATTURA 1730066142 DEL 31.12.2017 Manutenzione Linee e Sostegni dal 01/12/2017 al 31/12/2017
19/01/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 70,58 0,00 70,58 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00107247 DEL 31.12.2017 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
19/01/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 15,53 15,53 0,00 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00107247 DEL 31.12.2017 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
19/01/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 5.057,75 459,80 4.597,95 SALDO FATTURA FEL/1746 SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI NOVEMBRE 2017; SALDO FATTURA ELETTRONICA FEL/1854 DEL 31/12/2017 SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI DICEMBRE 2017
19/01/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 15.380,61 1.398,24 13.982,37 SALDO FATTURA ELETTRONICA FEL/1800 DEL 31.12.2017 CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI DICEMBRE 2017
19/01/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili CARPANI FULVIO 636,84 114,84 522,00 CIG Z382168B6E SALDO FATTURA 47 DEL 28/12/2017 FORNITURA DI SABBIA E GHIAIA PER CIMITERO
19/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 586,14 105,70 480,44 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170150876 DEL 19.12.2017 IT001E05294229 NOVEMBRE_2017 UFFICI COMUNALI VIA_VITTORIO VENETO_59_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
19/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 49,24 8,88 40,36 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170150880 DEL 19.12.2017 IT001E05323414 NOVEMBRE_2017 UFFICIO RAGIONERIA VIA_SAVIGLIANO_4_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
19/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 1,53 1,53 0,00 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170150896 DEL 19.12.2017 IT001E05323425 NOVEMBRE_2017 SCALA VIA_SAVIGLIANO_4_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
19/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 157,78 28,45 129,33 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170150912 DEL 19.12.2017 IT001E05323267 NOVEMBRE_2017 PALAZZO LA TOUR VIA_VITTORIO VENETO_99_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
19/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 19,40 3,50 15,90 CIG 6170150890 SALDO FATTURA 6170150870 DEL 19.12.2017 IT001E02147686 NOVEMBRE_2017 PESCHIERA VIA_MONVISO_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
19/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 37,50 6,76 30,74 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170150864 DEL 19.12.2017 IT001E00748401 NOVEMBRE_2017 AMBULANTI PIAZZA_VITTORIO EMANUELE II_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
19/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 16,15 2,91 13,24 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170150883 DEL 19.12.2017 IT001E05323421 NOVEMBRE_2017 ALLOGGI ARCHEOLOGICI VIA_SAVIGLIANO_4_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
19/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 1,26 1,26 0,00 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170150887 DEL 19.12.2017 IT001E05323422 NOVEMBRE_2017 ALLOGGIO CARCERATI VIA_SAVIGLIANO_4_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
19/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 1,53 1,53 0,00 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170150890 DEL 19.12.2017 IT001E05323423 NOVEMBRE_2017 ALLOGGIO EX MATTEODA VIA_SAVIGLIANO_4_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
19/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 23,84 4,30 19,54 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170150893 DEL 19.12.2017 IT001E05323424 NOVEMBRE_2017 ALLOGGIO EX BERTAINA VIA_SAVIGLIANO_4_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
19/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 100,88 18,19 82,69 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170150899 DEL 19.12.2017 IT001E05323461 NOVEMBRE_2017 ALLOGGIO COLOMBERO VIA_VILLAFALLETTO_1_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
19/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 57,07 10,29 46,78 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170150902 DEL 19.12.2017 IT001E05324662 NOVEMBRE_2017 PESO PUBBLICO VIA_DIVISIONE CUNEENSE_5_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
19/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 172,59 31,12 141,47 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170150908 DEL 19.12.2017 IT001E05325069 NOVEMBRE_2017 PRO LOCO CERETTO FRAZIONE_CERETTO_20_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
19/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 1,98 1,98 0,00 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170150915 DEL 19.12.2017 IT001E02434654 NOVEMBRE_2017 IT001E02434654 VIA_VILLAFALLETTO_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
19/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 230,30 41,53 188,77 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170150918 DEL 19.12.2017 IT001E05323314 NOVEMBRE_2017 ALLOGGIO VIA_VILLAFALLETTO_50_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
19/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 206,22 18,75 187,47 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170150868 DEL 19.12.2017 IT001E00767375 NOVEMBRE_2017 SCUOLA MATERNA VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
19/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 633,46 57,59 575,87 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170157215 DEL 20.12.2017 IT001E00809435 NOVEMBRE_2017 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PIAZZA_VITTORIO EMANUELE II_11_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
19/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 51,39 0,00 51,39 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170150874 DEL 19.12.2017 IT001E02652151 NOVEMBRE_2017 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
19/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 11,31 11,31 0,00 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170150874 DEL 19.12.2017 IT001E02652151 NOVEMBRE_2017 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
19/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 147,65 0,00 147,65 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170150874 DEL 19.12.2017 IT001E02652151 NOVEMBRE_2017 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
19/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 32,48 32,48 0,00 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170150874 DEL 19.12.2017 IT001E02652151 NOVEMBRE_2017 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
19/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 1,19 1,19 0,00 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170150858 DEL 19.12.2017 IT001E00514067 NOVEMBRE_2017 CENTRALINA IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO VIA_V GENNAIO_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
19/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 460,15 82,98 377,17 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170150861 DEL 19.12.2017 IT001E00733895 NOVEMBRE_2017 IMPIANTI SPORTIVI CERETTO VIA_V GENNAIO_15_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
19/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 5.185,10 935,02 4.250,08 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170158062 DEL 20/12/2017 NOVEMBRE_2017 IP
19/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 25,61 4,62 20,99 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6170150905 DEL 19.12.2017 IT001E05324830 NOVEMBRE_2017 CIMITERO VIA_CIMITERO_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
19/01/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.625,97 0,00 1.625,97 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 36PA DEL 30.11.2017 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 2017 - rata 2,
19/01/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 371,36 371,36 0,00 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 36PA DEL 30.11.2017 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 2017 - rata 2,
19/01/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 601,17 0,00 601,17 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 36PA DEL 30.11.2017 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 2017 - rata 2,
19/01/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 137,30 137,30 0,00 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 36PA DEL 30.11.2017 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 2017 - rata 2,
19/01/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 764,51 0,00 764,51 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 36PA DEL 30.11.2017 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 2017 - rata 2,
19/01/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 174,61 174,61 0,00 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 36PA DEL 30.11.2017 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 2017 - rata 2,
19/01/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.437,41 0,00 1.437,41 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 36PA DEL 30.11.2017 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 2017 - rata 2,
19/01/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 328,29 328,29 0,00 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 36PA DEL 30.11.2017 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 2017 - rata 2,
19/01/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.765,52 0,00 1.765,52 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 36PA DEL 30.11.2017 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 2017 - rata 2,
19/01/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 403,23 403,23 0,00 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 36PA DEL 30.11.2017 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 2017 - rata 2,
19/01/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 565,86 0,00 565,86 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 36PA DEL 30.11.2017 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 2017 - rata 2,
19/01/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 124,49 124,49 0,00 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 36PA DEL 30.11.2017 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 2017 - rata 2,
19/01/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 196,85 0,00 196,85 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 36PA DEL 30.11.2017 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 2017 - rata 2,
19/01/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 43,31 43,31 0,00 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 36PA DEL 30.11.2017 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 2017 - rata 2,
19/01/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.086,23 0,00 1.086,23 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 36PA DEL 30.11.2017 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 2017 - rata 2,
19/01/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 248,09 248,09 0,00 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 36PA DEL 30.11.2017 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di novembre 2017 - rata 2,
23/01/2018 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREARISCOSSIONI SRL 927,29 927,29 0,00 CIG Z941A1ADB1 SALDO FATTURA 1156/D DEL 11/12/2017 Lotto N. 13 del 30/11/2017
23/01/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 2.066,49 187,38 1.879,11 CIG Z3F1D3DE60 SALDO FATTURA 7120020170001066700 DEL 14.12.2017 BOCCHE PERIODO DAL 09.06.2017 AL 08.12.2017; CIG Z3F1D3DE60 SALDO FATTURA 7120020170001080100 DEL 14.12.2017 BOCCHE PERIODO 09.06.2017 AL 08/12/20
23/01/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 1.322,97 120,27 1.202,70 CIG Z3F1D3DE60 SALDO FATTURA 7120020170001067900 DEL 14.12.2017 DAL 09.06.2017 AL 08.12.2017
23/01/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 1.856,05 168,74 1.687,31 CIG Z3F1D3DE60 SALDO FATTURA 7120020170001067800 DEL 14.12.2017 PERIODO 05.11.2016 - 08.12.2017
23/01/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 274,82 24,98 249,84 CIG Z3F1D3DE60 SALDO FATTURA 7120020170001067800 DEL 14.12.2017 PERIODO 05.11.2016 - 08.12.2017
23/01/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 557,38 50,67 506,71 CIG Z3F1D3DE60 SALDO FATTURA 7120020170001067100 DEL 14.12.2017 DAL 09/06/2017 AL 08/12/2017
23/01/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 27,59 2,51 25,08 CIG Z3F1D3DE60 SALDO FATTURA 7120020170001066900 DEL 14.12.2017 CAMPO SPORTIVO DAL 22.04.2017 AL 08.12.2017
23/01/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 22,81 2,07 20,74 CIG Z3F1D3DE60 SALDO FATTURA 7120020170001066900 DEL 14.12.2017 CAMPO SPORTIVO DAL 22.04.2017 AL 08.12.2017
23/01/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.779,00 0,00 1.779,00 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 0039PA DEL 31/12/2017 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di dicembre 2017 - rata 3
23/01/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 391,38 391,38 0,00 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 0039PA DEL 31/12/2017 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di dicembre 2017 - rata 3
23/01/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 455,93 0,00 455,93 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 0039PA DEL 31/12/2017 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di dicembre 2017 - rata 3
23/01/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 100,30 100,30 0,00 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 0039PA DEL 31/12/2017 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di dicembre 2017 - rata 3
23/01/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 767,19 0,00 767,19 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 0039PA DEL 31/12/2017 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di dicembre 2017 - rata 3
23/01/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 168,78 168,78 0,00 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 0039PA DEL 31/12/2017 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di dicembre 2017 - rata 3
23/01/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.442,44 0,00 1.442,44 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 0039PA DEL 31/12/2017 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di dicembre 2017 - rata 3
23/01/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 317,34 317,34 0,00 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 0039PA DEL 31/12/2017 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di dicembre 2017 - rata 3
23/01/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.771,69 0,00 1.771,69 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 0039PA DEL 31/12/2017 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di dicembre 2017 - rata 3
23/01/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 389,77 389,77 0,00 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 0039PA DEL 31/12/2017 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di dicembre 2017 - rata 3
23/01/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 546,97 0,00 546,97 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 0039PA DEL 31/12/2017 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di dicembre 2017 - rata 3
23/01/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 120,33 120,33 0,00 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 0039PA DEL 31/12/2017 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di dicembre 2017 - rata 3
23/01/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 190,28 0,00 190,28 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 0039PA DEL 31/12/2017 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di dicembre 2017 - rata 3
23/01/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 41,86 41,86 0,00 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 0039PA DEL 31/12/2017 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di dicembre 2017 - rata 3
23/01/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.090,02 0,00 1.090,02 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 0039PA DEL 31/12/2017 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di dicembre 2017 - rata 3
23/01/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 239,81 239,81 0,00 CIG 6970611A29 SALDO FATTURA 0039PA DEL 31/12/2017 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di dicembre 2017 - rata 3
23/01/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili GIULIANO EMILIO E FIGLI SNC 398,21 71,81 326,40 CIG ZDC2130480 SALDO FATTURA 14/E DEL 27.12.2017 FORNITURA LAPIDI ED OSSARI IN MARMO BIANCO DI CARRARA LUCIDO SPESSORE CM.2, COMPRENSIVI DI BORCHIE IN BRONZO
24/01/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2.586,68 0,00 2.586,68 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
24/01/2018 U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 3.300,00 0,00 3.300,00 SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI. AVVALIMENTO DI PERSONALE FINO AL 31.12.2017 ? LIQUIDAZIONE COMPENSO
24/01/2018 U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1.350,00 0,00 1.350,00 SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI. AVVALIMENTO DI PERSONALE. LIQUIDAZIONE COMPENSO FINO AL 31/12/2017
24/01/2018 U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1.350,00 0,00 1.350,00 SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI. AVVALIMENTO DI PERSONALE. LIQUIDAZIONE COMPENSO FINO AL 31/12/2017.
24/01/2018 U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 240,00 0,00 240,00 SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI. AVVALIMENTO DI PERSONALE. LIQUIDAZIONE COMPENSO FINO AL 30.12.2017 ?
24/01/2018 U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. F24EP) 819,00 0,00 819,00 SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI. AVVALIMENTO DI PERSONALE FINO AL 31.12.2017 ? CONTRIBUTI OBBLIGATORI
24/01/2018 U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. F24EP) 335,00 0,00 335,00 SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI. AVVALIMENTO DI PERSONALE FINO AL 31.12.2017 ? CONTRIBUTI OBBLIGATORI
24/01/2018 U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. F24EP) 331,12 0,00 331,12 SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI. AVVALIMENTO DI PERSONALE FINO AL 31.12.2017 ? CONTRIBUTI OBBLIGATORI
24/01/2018 U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivit? lavorativa STUDIO STING - STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA (CAMISASSI ING. GIORGIO) 1.363,96 460,96 903,00 CIG Z731D20AFB SALDO FATTURA 13/17 DEL 12/12/2017 Incarico RSPP 2017 mantenimento ed aggiornamento del documento di valutazione dei rischi., Corso di aggiornamento RLS, Corso aggiornamento addetto antincendio
24/01/2018 U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivit? lavorativa PIOVANO DOTT. LIVIO 1.120,00 223,60 896,40 CIG ZAA1D20D0F SALDO FATTURA 16/PA DEL 15/12/2017 Adempimenti Medico Competente anno 2017 -
26/01/2018 U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE B. & C. 394,40 48,40 346,00 CIG Z792129193 SALDO FATTURA 3/1820 DEL 14.12.2017
26/01/2018 U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivit? lavorativa MYO SPA 99,43 17,93 81,50 CIG Z5921550C5 SALDO FATTURA 2040/170031748 DEL 21.12.2017 PACCO REINTEGRO VALIGETTA PRONTO SOCCORSO PER UFFICI + 3 PACCHI REINTEGRO P.SOCCORSO SU AUTOMEZZI
26/01/2018 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni LA TARGA SNC DI BALLATORE DANILO BARTOLOMEO & C. 176,90 31,90 145,00 CIG ZBE201B971 SALDO FATTURA 26FE DEL 16/12/2017 FASCIA SINDACO RICAMATA
26/01/2018 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni TIPO-LITO TECHNOGRAF SNC DI COSIO GIANFRANCO & FIG 176,29 31,79 144,50 CIG Z9C2170A64 SALDO FATTURA 6PA DEL 29.12.2017 Vendita Fornitura manifesti celebrazioni 74? anniversario Eccidio di Ceretto
26/01/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COLIBRI' SYSTEM SPA 411,75 74,25 337,50 CIG Z1E2119594 SALDO FATTURA 2017V0310428 DEL 29.12.2017 FORNITURA COPERTINE PER LIBRI
26/01/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. AGOSTA LIBRI SNC DI AGOSTA CLAUDIA E BARTOLI ANDREA 33,64 0,00 33,64 CIG ZA22114D4E SALDO FATTURA 62 PA DEL 01.12.2017 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DISTRIBUZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO.
30/01/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 6.646,25 6.646,25 0,00 CIG 6583000F70 SALDO FATTURA 112/17 DEL 30.11.2017 Servizio mensa Costigliole Saluzzo mese di novembre 2017
30/01/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 265,85 265,85 0,00 CIG 6583000F70 SALDO FATTURA 112/17 DEL 30.11.2017 Servizio mensa Costigliole Saluzzo mese di novembre 2017
30/01/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 1.248,80 1.248,80 0,00 CIG 6583000F70 SALDO FATTURA 108/17 DEL 30.11.2017 Servizio di distribuzione pasti mese di novembre 2017
30/01/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 62,44 62,44 0,00 CIG 6583000F70 SALDO FATTURA 108/17 DEL 30.11.2017 Servizio di distribuzione pasti mese di novembre 2017
30/01/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 10,85 10,85 0,00 CIG Z041F182FD SALDO FATTURA 108/17 DEL 30.11.2017 Servizio di distribuzione pasti mese di novembre 2017
30/01/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 0,54 0,54 0,00 CIG Z041F182FD SALDO FATTURA 108/17 DEL 30.11.2017 Servizio di distribuzione pasti mese di novembre 2017
30/01/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 2.393,99 2.393,99 0,00 CIG Z041F182FD SALDO FATTURA 109/17 DEL 30.11.2017 Servizio di assistenza fisica ARNOLFO E. 11/2017, Servizio di assistenza fisica RIVOIRA MT 11/2017
30/01/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 119,70 119,70 0,00 CIG Z041F182FD SALDO FATTURA 109/17 DEL 30.11.2017 Servizio di assistenza fisica ARNOLFO E. 11/2017, Servizio di assistenza fisica RIVOIRA MT 11/2017
30/01/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 4.151,35 4.151,35 0,00 CIG 6583000F70 SALDO FATTPA 120/17 DEL 31.12.2017 SERVIZIO MENSA MESE DI DICEMBRE 2017
30/01/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 166,05 166,05 0,00 CIG 6583000F70 SALDO FATTPA 120/17 DEL 31.12.2017 SERVIZIO MENSA MESE DI DICEMBRE 2017
30/01/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 798,00 798,00 0,00 CIG Z041F182FD SALDO FATTURA 118/17 DEL 31.12.2017 SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI E PRE INGRESSO MESE DI DICEMBRE 2017
30/01/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 39,90 39,90 0,00 CIG Z041F182FD SALDO FATTURA 118/17 DEL 31.12.2017 SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI E PRE INGRESSO MESE DI DICEMBRE 2017
30/01/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 1.609,18 1.609,18 0,00 CIG Z041F182FD SALDO FATTURA 119/17 DEL 31.12.2017 Servizio di assistenza fisica ARNOLFO E. 12/2017, Servizio di assistenza fisica RIVOIRA MT 12/2017
30/01/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 80,46 80,46 0,00 CIG Z041F182FD SALDO FATTURA 119/17 DEL 31.12.2017 Servizio di assistenza fisica ARNOLFO E. 12/2017, Servizio di assistenza fisica RIVOIRA MT 12/2017
31/01/2018 U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 47.136,30 0,00 47.136,30 ADESIONE CONSORZIO MONVISO SOLIDALE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE PRIMA RATA
31/01/2018 U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni COMUNE DI FOSSANO - SISTEMA BIBLIOTECARIO 400,00 0,00 400,00 LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO - ANNO 2018
31/01/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COMUNE DI VERZUOLO 21,47 0,00 21,47 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 DI CUI VS. RICHIESTA DEL 18.12.2017
31/01/2018 U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente COMUNE DI SALUZZO 697,87 0,00 697,87 RIMBORSO FUNZIONAMENTO PER LA GESTIONE DELLA COMMISSIONE E DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI DI SALUZZO PERIODO DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017
05/02/2018 U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali AGENZIA DELLE ENTRATE (VERS. IVA) 4.960,00 0,00 4.960,00 VERSAMENTO DEBITO IVA RELATIVO AL IV TRIMESTRE 2017
08/02/2018 U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - VR 905,48 0,00 905,48 QUOTA NAZIONALE ANCI 2018
12/02/2018 U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio MAGAZZINO EDILE SALUZZESE SRL 76,47 13,79 62,68 CIG Z7A20609C0 CUP C86J17000051004 SALDO PARTE FATTURA FPA/48 DEL 31.12.2017 ACQUISTO CASSAFORTE PER UFFICIO VIGILI
12/02/2018 U.2.02.01.04.002 - Impianti ROBERTO RICCARDO 3.543,25 638,95 2.904,30 CIG Z6620525CB CUP CB2F17000250004 SALDO FATTURA 0100018 DEL 31.12.2017 FORNITURA PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DANNEGGIATI A SEGUITO SINISTRI IN PIAZZA C.A. DALLA CHIESA + TRASPORTO
12/02/2018 U.2.02.01.04.002 - Impianti ROBERTO RICCARDO 183,00 33,00 150,00 CIG Z6620525CB CUP C82F17000250004 SALDO FATTURA 0100018 DEL 31.12.2017 FORNITURA PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DANNEGGIATI A SEGUITO A SINISTRI IN PIAZZA C.A. DALLA CHIESA + TRASPORTO
12/02/2018 U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. RUBIOLO E BONIVARDO SRL 122,00 22,00 100,00 CIG Z1520967D0 CUP C84E17000890004 SALDO FATTURA 44/006 DEL 30.11.2017 SALVASPORGENZE INOX ML. 1 VM STRETTO
15/02/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 106,38 19,18 87,20 CIG Z341D333C0 SALDO FATTURA 8A00007393 DEL 09.01.2018 1BIM 2018; CIG Z341D333C0 SALDO FATTURA 8A00007572 DEL 09.01.2018 1BIM 2018
15/02/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 25,17 4,54 20,63 CIG Z341D333C0 SALDO FATTURA 8A00004082 DEL 09.01.2018 1BIM 2018 Interurbane
15/02/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 31,29 5,64 25,65 CIG Z341D333C0 SALDO FATTURA 8A00007741 DEL 09.01.2018 1BIM 2018
15/02/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 0,90 0,16 0,74 CIG Z341D333C0 SALDO FATTURA 8A00006330 DEL 09.01.2018 1BIM 2018 Locali
15/02/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 139,72 25,20 114,52 CIG Z341D333C0 SALDO FATTURA 8A00005859 DEL 09.01.2018 1BIM 2018 Locali; CIG Z341D333C0 SALDO FATTURA 8A00006450 DEL 09.01.2018 1BIM 2018
15/02/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 63,83 11,51 52,32 CIG Z341D333C0 SALDO FATTURA 8A00007408 DEL 09.01.2018 1BIM 2018
15/02/2018 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware A & C SISTEMI SRL 858,61 154,83 703,78 CIG ZB82167415 SALDO FATTURA 140/FPA DEL 29.12.2017 CONGUAGLIO FOTOCOPIE B/N E A COLORI
15/02/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari MAGAZZINO EDILE SALUZZESE SRL 618,56 111,54 507,02 CIG Z191EA08E4 SALDO FATTURA FPA/48 DEL 31.12.2017 ACQUISTO ARTICOLI DI FERRAMENTA E DI EDILIZIA -
15/02/2018 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 610,00 110,00 500,00 CIG ZDE20C3AAB SALDO FATTURA 11/17 DEL 28.12..2017 Installazione lampade faretti presso ufficio anagrafe
15/02/2018 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico RUBIOLO E BONIVARDO SRL 360,29 64,97 295,32 CIG Z202167E19 SALDO FATTURA 51/006 DEL 31.12.20178 FORNITURA SALVASPORGENZE INOX PRESSO PALAZZO LA TOUR
15/02/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC SPA 7,08 0,94 6,14 CIG ZC21E2598A SALDO FATTURA EX04092/2018 DEL 11.01.2018 Servizio di fornitura Gas Naturale MESE DI DICEMBRE 2017
15/02/2018 U.1.03.01.02.004 - Vestiario MAGAZZINO EDILE SALUZZESE SRL 267,39 48,22 219,17 CIG Z721E502F9 SALDO FATTURA FPA/48 DEL 31.12.2017 ACQUISTO VESTIARIO OPERAI
15/02/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 109,22 0,00 109,22 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00111240 DEL 31.01.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
15/02/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 24,03 24,03 0,00 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00111240 DEL 31.01.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
15/02/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 205,56 0,00 205,56 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00111240 DEL 31.01.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
15/02/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 45,22 45,22 0,00 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00111240 DEL 31.01.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
15/02/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC SPA 1.140,13 205,60 934,53 CIG ZC21E2598A SALDO FATTURA EX04099/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale mese di dicembre 2017
15/02/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 31,17 0,00 31,17 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00111240 DEL 31.01.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
15/02/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 6,86 6,86 0,00 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00111240 DEL 31.01.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
15/02/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 8.679,21 825,61 7.853,60 SALDO FATTURA FEL/1940 INGOMBRANTI IN DISCARICA E A RECUPERO;FEL/1982 RIFIUTI ORGANICI E VEGETALI QUARTO TRIMESTRE 2017; FEL/2017 TERRA DA SPAZZAMENTO; FEL/2102 PNEUMATICI E DA DEMOLIZIONE;FEL/2051 LEGNOSI
15/02/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 4.266,83 387,89 3.878,94 SALDO FATTURA FEL/1899 SERVIZI AGGIUNTIVI COMUNI PERIODO QUARTO TRIMESTRE 2017
15/02/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. NUOVA STAMPA LIPOLITOGRAFIA DI CASTELLINO & C. S.N.C. 1.903,20 343,20 1.560,00 CIG ZE31C73507 SALDO FATTURA 3/18 DEL 17.01.2018 FORNITURA CALENDARI ANNO 2018 f.to aperto 47x33,5 piegato a met?, punto metal. e foro f.to finito 23,5x33,5 - 7 fogli
15/02/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili IL CASOLARE - SOC. COOP. A R.L. 390,40 70,40 320,00 CIG Z3220FF84F SALDO FATTURA 1 DEL 25.01.2018 LAVORI DI ESTIRPAZIONE BOSSI PRESSO CIMITERO MANUTENZIONE AREE VERDI
15/02/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 390,40 70,40 320,00 CIG ZD52167ED7 SALDO FATTURA 15/17 DEL 31.12.2017 RIPARAZIONE CANCELLO ELETTRICO PRESSO CASA DI RIPOSO
16/02/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali UFFICIO POSTALE 104,00 104,00 0,00 SPESE DI TENUTA C.C. POSTALE N. 1036934022 RELATIVE AI MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2017
16/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 793,89 141,90 651,99 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6180006601 - 6180005801 -6180010281 DEL 15.01.2018
16/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 178,93 32,27 146,66 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6180006826 DEL 15.01.2018 IT001E05323267 DICEMBRE_2017 PALAZZO LA TOUR VIA_VITTORIO VENETO_99_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
16/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 604,61 105,12 499,49 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6180006576 - 78852-9753-8865-9810-10090-9488-4691-5267-5654-6644 DEL 15.01.2018
16/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 168,00 15,27 152,73 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6180007107 DEL 15.01.2018 IT001E00767375 DICEMBRE_2017 SCUOLA MATERNA VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
16/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 588,02 53,46 534,56 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6180005497 DEL 15.01.2018 IT001E00809435 DICEMBRE_2017 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PIAZZA_VITTORIO EMANUELE II_11_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
16/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 71,76 0,00 71,76 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6180005925 DEL 15.01.2018 IT001E02652151 DICEMBRE_2017 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
16/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 15,79 15,79 0,00 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6180005925 DEL 15.01.2018 IT001E02652151 DICEMBRE_2017 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
16/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 206,18 0,00 206,18 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6180005925 DEL 15.01.2018 IT001E02652151 DICEMBRE_2017 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
16/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 45,36 45,36 0,00 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6180005925 DEL 15.01.2018 IT001E02652151 DICEMBRE_2017 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
16/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 206,78 36,31 170,47 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6180007450 DEL 15.01.2018 IT001E00733895 DICEMBRE_2017 IMPIANTI SPORTIVI CERETTO VIA_V GENNAIO_15_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO; CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6180005425 DEL 15.01.2018 I
16/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 5.490,23 989,40 4.500,83 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6180011583 DEL 24.01.20185 DICEMBRE_2017 IP
16/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 25,42 4,58 20,84 CIG 6906958A0B SALDO FATTURA 6180008829 DEL 15.01.2018 IT001E05324830 DICEMBRE_2017 CIMITERO VIA_CIMITERO_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
16/02/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali UFFICIO POSTALE 108,70 108,70 0,00 SPESE DI TENUTA C.C. POSTALE N. 11392123 RELATIVE AI MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2017
16/02/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali UFFICIO POSTALE 33,40 33,40 0,00 SPESE DI TENUTA C.C. POSTALE N. 86775764 RELATIVE AI MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2017
16/02/2018 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software MAGGIOLI S.P.A. 8.296,00 1.496,00 6.800,00 CIG ZAD1F915D3 SALDO FATTURA 0002101475 DEL 22.01.2018 MANUTENZIONE ASSISTENZA SW ANNO 2018
16/02/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico SDN SPORT SRL 68,07 6,19 61,88 CIG ZD81F2EA1D SALDO FATTURA 001PA2017 DEL 18.12.2017 ESTATE BIMBI 2017
16/02/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA SPA 323,29 58,30 264,99 CIG Z2E17776ED SALDO FATTURA 6/3500/2017 DEL 30.12.2017 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 4 TRIMESTRE 2017
16/02/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA SPA 144,94 26,14 118,80 CIG X670D155CA SALDO FATTURA 6/3500/2017 DEL 30.12.2017 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 4 TRIMESTRE 2017
16/02/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA SPA 630,73 113,73 517,00 CIG X170D155CC SALDO FATTURA 6/3500/2017 DEL 30.12.2017 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 4 TRIMESTRE 2017
16/02/2018 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. CIVICA SRL 132,00 0,00 132,00 SALDO FATTURA 361/2017 Giornata di Formazione Prime indicazioni sulla predisposizione del bilancio 2018-2020 Corso a Cherasco il 17.11.2017
16/02/2018 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni SOLUZIONE SRL 427,00 77,00 350,00 CIG Z20207C141 SALDO FATTURA 3429 DEL 31.12.2017 Aggiornamento Servizi RAGIONERIA + TRIBUTI LOCALI - RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE 2018-2020
16/02/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI - ALT NORD OVEST - AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 547,06 0,00 547,06 CIG Z9C1D644B4 SALDO Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095321534 Spese Postali Conti di Credito dal 01/11/2017 al 30/11/2017
16/02/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari LAV.METAL SRL 24,40 4,40 20,00 CIG Z8521D02A0 SALDO FATTURA 8/PA DEL 23.01.2018 FORNITURA DI PIANO PER BANCO SCOLASTICO
19/02/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali UFFICIO POSTALE 97,82 97,82 0,00 SPESE DI TENUTA C.C. POSTALE N. 11762127 RELATIVE AI MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2017
19/02/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali UFFICIO POSTALE 111,42 111,42 0,00 SPESE DI TENUTA C.C. POSTALE N. 15781123 RELATIVE AI MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2017
21/02/2018 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREARISCOSSIONI SRL 1.211,61 1.211,61 0,00 CIG Z941A1ADB1 SALDO FATTURA 21/D DEL 10.01.2018 LOTTO N. 14 DEL 31.12.2017
22/02/2018 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari CARTASI SPA 56,28 0,00 56,28 (Y1) - Addebito SDD IMPORTO DI RITTO PERCENTUALE CARTA SI ADD EBITO COMM 122017 PV 8487288; (Y1) - Addebito SDD IMPORTO DI RITTO PERCENTUALE CARTA SI ADD EBITO COMM 012018 PV 8487288
22/02/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 0,00 0,00 0,00 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
22/02/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2.586,68 0,00 2.586,68 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI RELATIVA AL MESE DI COMPETENZA
22/02/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. MODENA/ALBERTO 1.499,00 467,68 1.031,32 CIG Z7B217EAD9 SALDO FATTURA 1PA DEL 18/01/2018 AGGIORNAMENTO CATASTALE FABBRICATO COMUNALE SITO IN LARGO MARCONI 1
08/03/2018 U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. LAV.METAL SRL 178,73 32,23 146,50 CIG Z7A20605D4 CUP C86J17000500004 SALDO FATTURA 7/PA DEL 22.01.2018 FORNITURA DI LAVAGNA A MURO
08/03/2018 U.2.02.01.04.002 - Impianti TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 1.012,60 182,60 830,00 CUP C82F17000260004 CIG ZBA20FF5BF SALDO FATTURA 14/17 DEL 31.12.2017 sostituzione palo luce pubblica Via Saluzzo
08/03/2018 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 2.385,70 430,21 1.955,49 CIG Z07205384F CUP C84E17001200004 SALDO FATTURA 12/17 DEL 28.12.2017 Adeguamento rete dati presso scuole elementari
08/03/2018 U.2.02.01.04.002 - Impianti TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC 561,20 101,20 460,00 CIG ZCD2131DDF CUP C82F17000250004 SALDO FATTURA 13/17 DEL 28.12.2017 Sostituzione pali piazza CA dalla Chiesa
08/03/2018 U.2.02.01.04.002 - Impianti SORDELLO GIANCARLO DI SORDELLO MASSIMO 1.427,40 257,40 1.170,00 CIG Z8B21803C0 CUP C83G17000390004 SALDO FATTURA 2/2018/PA DEL 02.02.2018 SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI VIA ORTI- VIA PRIVATA DEL CORSO-VIA MARINO-VIA XXV APRILE
08/03/2018 U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico MF INGROSSO SPA - DIVISIONE FASTBOOK 177,19 0,00 177,19 CIG ZBA1D4D931 SALDO FATTURA 6218704564 DEL 31.01.2018 Fornitura Materiale Editoriale
08/03/2018 U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione INFOCERT SRL 158,60 28,60 130,00 CIG ZC921BBEC5 SALDO FATTURA INFVVA/18000269 DEL 16.02.2018 FORNITURA DI N. 2 KIT PER FIRMA DIGITALE
08/03/2018 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 29,08 5,24 23,84 CIG Z1518B450E SALDO FATTURA 301880014713 DEL 14.02.2018 RIFERIMENTO FATTURA 7X00270707 DEL 2 BIMESTRE 2016
08/03/2018 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 165,66 20,56 145,10 CIG Z1518B450E SALDO FATTURA 7X00368145 DEL 14.02.2018 2 BIM 2018
08/03/2018 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 104,54 18,85 85,69 CIG Z5A2209A7B SALDO FATTURA 7X00232752 DEL 14.02.2018 2 BIM 2018
08/03/2018 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico KONE S.P.A. 290,36 52,36 238,00 CIG Z3D1F91CE5 SALDO FATTURA 0093787690 DEL 26.02.2018 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NOTTOLINO DI SICUREZZA PRESSO IMPIANTO ELEVATORE DI PALAZZO LA TOUR
08/03/2018 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico FALCO ASCENSORI SRL 85,40 15,40 70,00 CIG Z5C2201B8F SALDO FATTURA 6/18PA DEL 15.02.2018 INTERVENTO STRAORDINARIO SULL'IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO PALAZZO GIRIODI
08/03/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC SPA 7,97 1,03 6,94 CIG ZC21E2598A SALDO FATTURA EX06726/2018 DEL 08.02.2018 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO GENNAIO 2018
08/03/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL 311,10 56,10 255,00 CIG ZBE20EF00F SALDO FATTURA S7 DEL 31.01.2018 FORNITURA CARTELLINE CARTONCINO PERSONALIZZATE PER PRATICHE EDILIZIE -
08/03/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC SPA 1.121,01 175,92 945,09 CIG ZC21E2598A SALDO FATTURA EX06733/2018 DEL 08.02.2018 FORNITURA GAS GENNAIO 2018
08/03/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili PESSINA SRL 801,32 144,50 656,82 CIG Z3E21FD9A0 SALDO FATTURA 9PA DEL 19.02.2018 TRACCIAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE
08/03/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 3.099,25 281,75 2.817,50 SALDO FATTURA FEL/92 DEL 22.02.2018 SMALTIMENTO RSU MESE DI GENNAIO - ANNO 2018
08/03/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 15.380,61 1.398,24 13.982,37 SALDO FATTURA FEL/31 DEL 31.01.2018 CANONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - GENNAIO 2018
08/03/2018 U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti SAGLIETTO ENGINEERING SRL 5.000,00 901,64 4.098,36 CIG Z2621843B6 SALDO FATTURA 2PA/2018 DEL 31.01.2018 Parcella progetto di fattibilit? tecnico economica, progetto esecutivo, sicurezza progettuale per lavori di completamento dell'impianto sportivo esistente.
08/03/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.700,19 0,00 1.700,19 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 003PA DEL 31.01.2018 MESE DI GENNAIO 2018 - RATA N. 4
08/03/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 469,73 469,73 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 003PA DEL 31.01.2018 MESE DI GENNAIO 2018 - RATA N. 4
08/03/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 628,61 0,00 628,61 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 003PA DEL 31.01.2018 MESE DI GENNAIO 2018 - RATA N. 4
08/03/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 173,68 173,68 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 003PA DEL 31.01.2018 MESE DI GENNAIO 2018 - RATA N. 4
08/03/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 799,41 0,00 799,41 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 003PA DEL 31.01.2018 MESE DI GENNAIO 2018 - RATA N. 4
08/03/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 220,86 220,86 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 003PA DEL 31.01.2018 MESE DI GENNAIO 2018 - RATA N. 4
08/03/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.503,03 0,00 1.503,03 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 003PA DEL 31.01.2018 MESE DI GENNAIO 2018 - RATA N. 4
08/03/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 415,26 415,26 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 003PA DEL 31.01.2018 MESE DI GENNAIO 2018 - RATA N. 4
08/03/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.846,11 0,00 1.846,11 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 003PA DEL 31.01.2018 MESE DI GENNAIO 2018 - RATA N. 4
08/03/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 510,05 510,05 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 003PA DEL 31.01.2018 MESE DI GENNAIO 2018 - RATA N. 4
08/03/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 715,76 0,00 715,76 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 003PA DEL 31.01.2018 MESE DI GENNAIO 2018 - RATA N. 4
08/03/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 157,47 157,47 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 003PA DEL 31.01.2018 MESE DI GENNAIO 2018 - RATA N. 4
08/03/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 249,00 0,00 249,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 003PA DEL 31.01.2018 MESE DI GENNAIO 2018 - RATA N. 4
08/03/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 54,78 54,78 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 003PA DEL 31.01.2018 MESE DI GENNAIO 2018 - RATA N. 4
08/03/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.135,81 0,00 1.135,81 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 003PA DEL 31.01.2018 MESE DI GENNAIO 2018 - RATA N. 4
08/03/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 313,80 313,80 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 003PA DEL 31.01.2018 MESE DI GENNAIO 2018 - RATA N. 4
08/03/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 5.593,48 215,13 5.378,35 CIG 6583000F70 SALDO FATTURA 4/18 DEL 31.01.2018 Servizio mensa MESE DI GENNAIO 2018
08/03/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 1.232,61 58,70 1.173,91 CIG Z041F182FD SALDO FATTURA 2/18 DEL 31.01.2018 Assistenza pre-ingresso RIVERO M 01/2018, Servizio di distribuzione pasti RIVERO M. 01/2018, Servizio di distribuzione pasti IDRIZI E. 01/2018
08/03/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 1.911,23 91,01 1.820,22 CIG Z041F182FD SALDO FATTURA 3/18 DEL 31.01.2018 Servizio di assistenza fisica ARNOLFO E. 01/2018, Servizio di assistenza fisica RIVOIRA MT 01/2018
08/03/2018 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni ARMANDO VIVAI DI ARMANDO F.LLI S.N.C. 489,50 44,50 445,00 CIG Z9221C19D6 SALDO FATTURA 1 DEL 30.01.2018 FORNITURA COMPOSIZIONI FIORE RECISO E CORONA ALLORO PER CELEBRAZIONE ECCIDIO CERETTO
08/03/2018 U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria LINEA PA DI ISAIJA PATRIZIA 180,00 0,00 180,00 SALDO FATTURA 025/PA DEL 14/02/2018 Corso di aggiornamento : Il Responsabile Unico del Procedimento Savigliano, 29/09-6/10-13/10/2017.
08/03/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati EGAF EDIZIONI S.R.L. 59,00 0,00 59,00 CIG ZA01C00833 SALDO FATTURA 2018 V VE2 454 0 DEL 06.02.2018 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2018
08/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 744,16 134,11 610,05 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180026828 DEL 19.02.2018 IT001E05323425 GENNAIO_2018 SCALA VIA_SAVIGLIANO_4_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO; CIG 729252807C SALDO FATTURA 729252807C DEL 19.02.2018 IT001E05294229 GENNAIO
08/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 214,11 38,59 175,52 CIG 729252807C SALDO FATT.6180026814 DEL 19.02.2018 IT001E05323267 GENNAIO_2018 PALAZZO LA TOUR VIA_VITTORIO VENETO_99_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
08/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 725,38 132,52 592,86 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180026826 - 26806-26816-26801-26808-26824-26836-26820-26832-26830-26822 DEL 19.02.2018 MESE DI GENNAIO 2018
08/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 195,87 17,79 178,08 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180026804 DEL 19.02.2018 IT001E00767375 GENNAIO_2018 SCUOLA MATERNA VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
08/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 700,13 63,63 636,50 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180032727 DEL 26.02.2018 IT001E00809435 GENNAIO_2018 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PIAZZA_VITTORIO EMANUELE II_11_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
08/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 62,06 0,00 62,06 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180026810 DEL 19.02.2018 IT001E02652151 GENNAIO_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
08/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 13,65 13,65 0,00 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180026810 DEL 19.02.2018 IT001E02652151 GENNAIO_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
08/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 178,47 0,00 178,47 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180026810 DEL 19.02.2018 IT001E02652151 GENNAIO_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
08/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 39,23 39,23 0,00 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180026810 DEL 19.02.2018 IT001E02652151 GENNAIO_2018 SALA MENSA - POLIVALENTE VIA_BUSCA_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
08/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 380,36 68,53 311,83 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180026797 -6180026799 DEL 19.02.2018 GENNAIO 2018
08/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 6.098,38 1.099,37 4.999,01 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180027719 DEL 22.02.2018 GENNAIO_2018 IP
08/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica NOVA AEG S.P.A. 23,33 4,20 19,13 CIG 729252807C SALDO FATTURA 6180026834 DEL 19.02.2018 IT001E05324830 GENNAIO_2018 CIMITERO VIA_CIMITERO_SN_12024_COSTIGLIOLE SALUZZO
09/03/2018 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREARISCOSSIONI SRL 77,55 77,55 0,00 CIG Z941A1ADB1 SALDO FATTURA 864/E DEL 30.01.2018 PER COMPENSO CONVERSIONE DATI GEC
09/03/2018 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREARISCOSSIONI SRL 1.143,46 1.143,46 0,00 CIG Z941A1ADB1 SALDO FATTURA 864/E DEL 30.01.2018 PER COMPENSO CONVERSIONE DATI GEC; CIG Z941A1ADB1 SALDO FATTURA 233/D DEL 12.02.2018 Lotto N. 15 del 31/01/2018
15/03/2018 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SEDE 270,00 0,00 270,00 assegnazione contributo per apertura libretto iniziativa "" Risparmio IO"" per 9 bambini: F.A.- M.C.A.- C.C.-B.J.-T.B.-G.G.-M.E.-M.E.-R.G.S.
16/03/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 1.466,67 0,00 1.466,67 ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO - RIPARTIZIONE DEI COSTI PER L'ANNO 2018
16/03/2018 U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. GRUPPO CIVICO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE COSTIGLIOLE SALUZZO ONLUS 1.000,00 0,00 1.000,00 CONTRIBUTO PER PROTEZIONE CIVILE ANNO 2018 COME DA CONVENZIONE rep. 436 del 22.03.2017
16/03/2018 U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. GRUPPO CIVICO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE COSTIGLIOLE SALUZZO ONLUS 500,00 0,00 500,00 CONTRIBUTO PER PROTEZIONE CIVILE COME DA CONVENZIONE rep. 436 del 22.03.2017
21/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 187,00 0,00 187,00 ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
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21/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 145,00 0,00 145,00 ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
21/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 145,00 0,00 145,00 ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
21/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 145,00 0,00 145,00 ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
26/03/2018 U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali MYO SPA 1.449,36 261,36 1.188,00 CIG ZC02201141 SALDO FATTURA 2040/180005192 DEL 23.02.02018 CABINA ELETTORALE POLIVALENTE X ELEZIONI 2018
26/03/2018 U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali MYO SPA 159,82 28,82 131,00 CIG ZC921A124E SALDO FATTURA 2040/180002778 DEL 31.01.2018 KIT-ELEZIONI POLITICHE - FORNITURA STAMPATI NON FORNITI DALLO STATO; CIG ZC921A124E SALDO FATTURA 2040/180006262 DEL 28.02.2018 PRATICA - PER UNA SEZIO
28/03/2018 U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico MF INGROSSO SPA - DIVISIONE FASTBOOK 176,93 0,00 176,93 CIG ZBA1D4D931 SALDO FATTURA 6218709238 DEL 28.02.2018 Fornitura Materiale Editoriale
28/03/2018 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni COMITATO LOCALE DI BUSCA CROCE ROSSA ITALIANA 100,00 0,00 100,00 liquidazione nota spese 185 FV del 19.03.2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA FORNITO DALL CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI BUSCA - IN COCCASIONE DELL'80? SAGRA DELL' UVA
28/03/2018 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri PREFETTURA DI CUNEO 4.244,71 0,00 4.244,71 RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO PER REFERENDUM DEL 04/12/2016
29/03/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.692,54 0,00 1.692,54 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 006PA DEL 28.02.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di febbraio 2018 - rata n. 5, Detrazione Carbon
29/03/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 486,40 486,40 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 006PA DEL 28.02.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di febbraio 2018 - rata n. 5, Detrazione Carbon
29/03/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 625,79 0,00 625,79 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 006PA DEL 28.02.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di febbraio 2018 - rata n. 5, Detrazione Carbon
29/03/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 179,84 179,84 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 006PA DEL 28.02.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di febbraio 2018 - rata n. 5, Detrazione Carbon
29/03/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 795,82 0,00 795,82 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 006PA DEL 28.02.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di febbraio 2018 - rata n. 5, Detrazione Carbon
29/03/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 228,70 228,70 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 006PA DEL 28.02.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di febbraio 2018 - rata n. 5, Detrazione Carbon
29/03/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.496,27 0,00 1.496,27 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 006PA DEL 28.02.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di febbraio 2018 - rata n. 5, Detrazione Carbon
29/03/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 430,00 430,00 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 006PA DEL 28.02.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di febbraio 2018 - rata n. 5, Detrazione Carbon
29/03/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.837,81 0,00 1.837,81 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 006PA DEL 28.02.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di febbraio 2018 - rata n. 5, Detrazione Carbon
29/03/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 528,15 528,15 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 006PA DEL 28.02.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di febbraio 2018 - rata n. 5, Detrazione Carbon
29/03/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 741,16 0,00 741,16 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 006PA DEL 28.02.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di febbraio 2018 - rata n. 5, Detrazione Carbon
29/03/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 163,06 163,06 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 006PA DEL 28.02.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di febbraio 2018 - rata n. 5, Detrazione Carbon
29/03/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 257,84 0,00 257,84 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 006PA DEL 28.02.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di febbraio 2018 - rata n. 5, Detrazione Carbon
29/03/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 56,72 56,72 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 006PA DEL 28.02.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di febbraio 2018 - rata n. 5, Detrazione Carbon
29/03/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 1.130,69 0,00 1.130,69 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 006PA DEL 28.02.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di febbraio 2018 - rata n. 5, Detrazione Carbon
29/03/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ECOTERMICA SERVIZI SPA 324,95 324,95 0,00 CIG 73782547CF SALDO FATTURA 006PA DEL 28.02.2018 Erogazione Energia Termica Utenze Comunali - mese di febbraio 2018 - rata n. 5, Detrazione Carbon
29/03/2018 U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico KONE S.P.A. 17,31 3,12 14,19 CIG Z7B1918C15 SALDO FATTURA 0093791463 DEL 01.03.2018 Manutenzione IMPIANTO NR. 10342490 VIA VITTORIO VENETO 99 COSTIGLIOLE SALUZZO CN RDO 1157657 PROT 2125 DEL 23.03.2016 dal 01/03/2018 al 24/03/2018
29/03/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC SPA 7,37 0,98 6,39 CIG ZC21E2598A SALDO FATTURA EX13557/2018 DEL 12.03.2018 Servizio di fornitura Gas Naturale MESE DI FEBBRAIO 2018 - CONGUAGLIO PERIODO 01.07.2017-31.01.2018
29/03/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 55,76 0,00 55,76 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00115217 DEL 28.02.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
29/03/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 12,27 12,27 0,00 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00115217 DEL 28.02.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
29/03/2018 U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale ALLIONE/GIOVANNI CESARE AVVOCATO 1.400,00 0,00 1.400,00 CIG Z67159E467 SALDO FATT.9/18 operazione effettuata ex art. 1, c.da54a89 della L.190/14,modificato dalla L. n. 208/15. Si richiede la NON applicazione della ritenuta d'acconto ex art. 1, c. 67 della L. 190/14
29/03/2018 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico BEOLETTO GUIDO & C. S.N.C. (AUTOSOCCORSO 24 H SU 24) 493,86 89,06 404,80 CIG Z66227896C SALDO FATTURA 55/2018 DEL 14.03.2018 INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI AT 857DA - AN 653ML - DV62605
29/03/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 156,73 0,00 156,73 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00115217 DEL 28.02.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
29/03/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 34,48 34,48 0,00 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00115217 DEL 28.02.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
29/03/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC SPA 1.173,88 211,68 962,20 CIG ZC21E2598A SALDO FATTURA EX13564/2018 DEL 12.03.2018 Servizio di fornitura Gas Naturale - PERIODO FEBBRAIO 2018 CONGUAGLIO PERIODO 1/12/2017 - 31/01/2018
29/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SO.L.E. SRL 102,64 18,51 84,13 CIG Z26220F079 SALDO 1830010584 DEL 15.03.2018 Manutenzione Linee e Sostegni dal 01/02/2018 al 28/02/2018
29/03/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 42,62 0,00 42,62 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00115217 DEL 28.02.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
29/03/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 9,38 9,38 0,00 CIG ZD7180F4FA CODICE CLIENTE 0020125006 SALDO FATTURA PJ00115217 DEL 28.02.2018 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
29/03/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 2.521,78 229,25 2.292,53 SALDO FATTURA 201 DEL 13.03.2018 SMALTIMENTO FINALE RSU MESE DI FEBBRAIO 2018
29/03/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - C.S.E.A. 15.380,61 1.398,24 13.982,37 SALDO FATTURA ELETTRONICA CANONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E SERVIZI AFFINI MESE DI FEBBRAIO 2018
29/03/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili SAROTTI GIORGIO 292,80 52,80 240,00 CIG Z6D21F03CE SALDO FATTURA 1/PA DEL 28.02.2018 LASTRE IN CEMENTO PER TAMPONATURA LOCULI
29/03/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI SPA 6.431,53 583,25 5.848,28 CIG Z3F1D3DE60 SALDO FATTURA 7120020180000172900 DEL 01.03.2018 FORNITURA ACQUE POTABILI IN VIA VILLAFALLETTO 1 - GIARDINO PALAZZO LA TOUR - FONTANA SALVI E FONTANA GIARDINO - periodo 20/08/2015 - 31/12/2017
30/03/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 5.168,12 198,77 4.969,35 CIG 6583000F70 SALDO FATTURA 15 DEL 28.02.2018 Servizio mensa Costigliole Saluzzo 02/2018
30/03/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 1.170,28 55,73 1.114,55 CIG Z041F182FD SALDO FATTURA 13 DEL 28.02.2018 Servizio di distribuzione pasti IDRIZI E. 02/2018, Assistenza pre-ingresso RIVERO M. 02/2018, Servizio di distribuzione pasti RIVERO M. 02/2018
30/03/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. 2.132,82 101,56 2.031,26 CIG Z041F182FD SALDO FATT 14 DEL 28.02.2018 Servizio di assistenza fisica ARNOLFO E. 02/2018, Servizio di assistenza fisica RIVOIRA MT 02/2018




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